民爆器材企业安全检查表docWord文档格式.docx

1、第二部分 销售企业安全检查表2. 销售企业安全检查情况汇总表3. 民爆器材销售企业安全检查得分等级划分及安全检查表使用方法说明4. 表01 民用爆破器材销售企业综合管理安全检查表 5. 表02 民用爆破器材销售企业总体安全条件安全检查表5.1 表2-1 危险品总仓库A级仓库外部安全距离表5.2 表2-2 危险品库房四邻间距数据表6. 表03 民爆器材仓库设施及现场管理安全检查表一、前 言今年上半年，民爆生产企业先后发生了山东招远“4.1”和安徽当涂“6.16”特大爆炸事故，造成了重大人员伤亡和财产损失。近期我委与国家安全生产监督管理总局联合发出了关于加强民爆企业安全生产工作的紧急通知。要求各部

2、门、各单位要认真汲取这两次事故的沉痛教训，充分认识当前民爆行业安全生产形势的严峻性，从实践“三个代表”的重要思想和落实以人为本科学发展观的高度出发，认真贯彻落实“全国军工、民爆行业安全生产电视电话会议”精神，从提高民爆企业本质安全、建立安全生产长效机制入手，切实抓好民爆行业安全生产工作。为加强民爆行业安全生产工作，防范类似事件再次发生，我委民爆器材监督管理局定于7月10日起在全行业开展安全大检查，本次安全大检查采用安全检查表法，主要检查生产企业的现状综合安全管理、总体安全条件和生产线安全状况，并进行计分划分安全等级，根据安全检查的结果，各地省级民爆器材行政主管部门将对存在的隐患下发整改通知单或

3、做出立即停产整顿的决定。所以本次检查工作应引起全行业全体管理人员和工程技术人员的高度重视。现将有关事宜说明如下：1 检查组织形式按照关于在民爆行业开展以“四超”专项整治为主要内容的安全大检查的通知（委办安2006139号）精神办。2 检查程序一般按照以下工作程序开展工作：1）检查组进入企业，首先由检查组组长主持召开首次会议，内容：宣读委办安2006139号通知精神，介绍本次检查的意义、检查组成员、确定检查内容和方法、需要企业提供的有关资料清单和相互配合的注意事项等有关情况；由企业汇报近期安全生产工作（要求有书面资料，控制汇报不超过20分钟）以及配合检查组的具体人员等方面安排。2）检查由企业指定

4、负责人陪同下进行。3）检查组汇总情况并讨论结论和整改措施，形成一致意见。4）检查组组长召集末次会议，主要通报检查情况，并与企业共同研究整改方案，并形成文字资料；双方有关人员在安全检查情况汇总表上签字。3.严明检查工作纪律为了迅速扭转全国民爆行业严峻的安全生产形势，避免民爆器材生产经营过程中发生重特大爆炸伤亡事故，各检查组成员，无论是国家机关工作人员，还是专业技术人员，都应本着对人民生命财产高度负责的精神，认真对待本次检查，特制定以下工作纪律：1）认真细致，客观公正，实事求是，严格把关，对本小组提出的检查结论负责任，经得起考验。2）廉洁自律，不得向企业提出任何与本次安全检查工作无关的要求。3）不

5、得收受企业的钱物。4）发现有重大问题难以决策时，应及时向国防科工委汇报请示。二、生产企业安全检查情况汇总表被检查单位安全生产许可证编号签发时间民用爆破器材生产企业凭照编号企业负责人联系电话检查组成员检查时间检查范围检查结果汇总综合安全管理得分：总体安全条件得分：生产线检查得分：序号生产线名称得分数安全检查结论1234567综合得分： 安全等级：存在的主要问题填表人: 日期：2006年 月 日检查组长： 日期：负责专家：被检查单位（盖章）： 负责人（签字）注：一式四份，内容填不下可另加附页三、民爆器材生产企业安全检查得分等级划分及安全检查表使用方法说明本次安全检查用的检查表主要编制依据为：安全生

6、产法、安全生产许可证条例、民用爆炸物品安全管理条例、民用爆破器材工厂设计安全规范（GB50089-98）（以下简称规范）、民用爆破器材企业安全管理规程（WJ9049-2005）（以下简称规程）等法律法规和标准，国防科工委成立以来对民爆器材生产经营安全管理方面的有关会议纪要规定的要求，以及近期国防科工委和国家安全生产监督管理总局联合下发的一系列紧急通知及全国军工、民爆行业安全生产工作电视电话会议精神要求。本套检查表主要用于检查组现场检查计分，作为生产企业除按本表检查的内容重点准备外，还应对照上述编制依据以及安全生产许可证发放时的安全检查表中有关要求作全面准备，本检查表中未提及的内容，若现场检查组

7、发现有严重安全隐患或严重管理缺陷时仍可作为否决项处理。1 安全检查得分等级划分本次安全检查主要包括综合安全管理、总体安全条件（包括总库区、试验与销毁场）和生产线现状三个方面。采用1000分检查制计分检查，其中综合安全管理单元总分为200分，总体安全条件单元总分为100分，生产线现状单元总分为700分。1）企业安全检查得分等级划分标准企业安全检查得分及对应的划分等级见表一。表一: 企业安全检查得分及等级划分标准综合得分安全等级内涵解释900分符合安全生产要求900分得分850分稍有问题，允许企业边生产边整改850分得分750存在严重问题，应立即停产，限期整改得分750存在非常严重问题，应立即停产

8、，并吊扣企业安全生产许可证2）生产线安全检查得分等级划分标准生产线安全检查得分及对应的划分等级见表2。表二: 生产线安全检查划分等级标准等级得分600分合格对于存在问题可以边生产边整改得分600不合格立即停产整顿2 安全检查表的使用说明1）安全检查表的分类安全检查表主要分成三大类：综合安全管理、总体安全条件和生产线现状检查表。2）综合安全管理检查表的用途及使用说明综合安全管理检查表重点检查企业执行国家法律、法规、标准以及近年来行业的有关管理要求，对几年来安全评价、历次安全检查所提问题的整改落实情况。以具有独立企业凭照或持有安全生产许可证的合法企业为检查单元，按照检查表内设定的内容逐项检查，具体

9、检查方法由检查组负责人根据具体情况确定。3） 总体安全条件检查表的使用说明总体安全条件检查表重点检查企业危险工（库）房和销毁场内外部安全距离以及运输条件是否符合规范的有关要求。总体安全条件检查。以相对独立的生产区、库区为单元，主要检查总平面布置图或安全评价时提供的相关资料，抽查企业拥有的危险性建筑物、危险等级、存药量等是否满足规范要求。在外部距离方面，着重对企业周边安全距离内是否有新的重要设施和人口密集居点存在。4）生产线安全条件检查表的使用说明生产线安全条件检查表。重点检查危险操作（危险性物质加工、储存）单元的安全防护及安全设施配置是否齐全有效、工艺技术及工艺布置是否合理、生产过程与作业场所

10、是否正常、专用生产设备及设施是否符合要求、人员素质以及现场管理措施是否能满足安全要求。生产线的本质安全程度是本次安全检查最重要的项目。生产线安全条件检查。以生产线为检查单元，按照表内设定的内容逐项检查，具体检查方法由检查组负责人根据具体情况决定。5）确定检查条款重要程度分类及计分方法将安全检查表内各条款的重要程度分为A、B二类，根据项目的重要程度设计的计分分值。A类为否决项，法规条款属于“很严格，非这样做不可”。判分规则为：完全不符合要求为“0”分，完全符合要求得7分，其余视偏离要求情况给予扣分；表中只要有1个A类项目得分低于基本分（检查表下注有规定），则判该检查单元为不合格。各检查表下注有A

11、类项不合格个数时即判定该企业为不合格或判该检查单元不合格。B类为非否决项，条款内容属于“严格，正常情况下应这样做”或条款内容属于“允许稍有选择，在条件许可的情况下首先应该这样做”。完全不符合要求为“0” 分，完全符合要求得“5” 分，其余视偏离要求情况按“14”范围内给分。所有扣分条款最多扣完本条款规定的分值为止。6）缺项认定和计分方法a缺项认定由于被检查企业生产工艺不同或其他合理的生产组织方式，允许缺少某些生产作业单元或检查项的，经检查组认定为合理的，视为合理缺项。否则为不合理缺项。有不合理缺项的，该生产线视为不合格。b缺项计分方法合理缺少生产作业单元和合理缺少检查项的，将该单元和该项目所占

12、分数从检查表总分中扣除。3 安全检查得分计算企业安全检查得分综合安全管理得分+总体安全条件得分+企业最低的合格生产线的得分。4 其它需要说明的问题1） 本次安全检查以企业凭照所许可的产品品种为安全检查单元，生产线采用独立计分检查的方式，即某企业有多条同类产品生产线检查时有不合格的，将单独判定该生产线为不合格，取其它合格生产线的检查得分结果为判据。以得分最低的合格生产线为被检查企业生产线最终计分依据。不合格的生产线统一上报行业主管部门处理。2） 同一企业有多类（炸药、雷管、索类等，划类方法按照民爆器材产品目录与分类执行）产品时，每一类产品的生产线得分分别计算，并分别填表；计算被检查企业总分时，按

13、照各类别产品生产线最低得分的合格生产线加和平均得分为生产线得分。3） 当企业有多条生产线时，每条生产线都必须留下安全检查记录，并分别出具结果。4） 雷管生产线安全检查表，以被检查单元实际合格得分累计作为生产线的得分；若某一单元中有若干生产工序如某个中转库、导爆管制药、导爆管制造等检查不合格时，允许剔除此不合格单元（前提条件是，已经将此单元的功能作出相应的安排，且经省行政主管部门同意后）计，即视为合理缺项。5） 本套安全检查表中未列入的特种民爆器材产品生产线，由现场检查组在分片负责专家的指导下编制安全检查表实施检查。表01 民用爆破器材生产企业现状综合安全管理检查表检查项目类别与分值要求及评分办

14、法检查记录得分安全办公会议制度及执行情况A-07有制度并严格执行得7分，无制度得0分；是否按制度由安全第一责任者定期召开安全办公会议，今年召开几次会、谁主持、有记录并有主持人签字，安全第一责任者在会议上是否有明确的要求？有制度但无会议记录或无签字视为未执行制度；有制度但记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。安全生产教育制度及执行情况是否制定了2006年度安全教育培训计划，今年培训几次、培训内容、每次参加人数？有制度无执行记录为0分；执行记录不正规或未严格执行由现场专家确定扣分。安全监督检查制度及执行情况公司是否执行三级危险点巡回检查制度？今年组织几次公司（厂）级安全检查，发现的安全隐患几项

15、，整改措施及完成情况？安全第一责任者是否组织过公司（厂）级安全检查？今年组织几次？工艺规程有规程并操作性强，企业能根据国家行业主管部门近年来的有关安全管理工作的文件、规定、纪要、民用爆破器材企业安全管理规程及时修改工艺规程，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全；工艺规程制定规范、内容齐全、完整，文实相符，能正确指导生产。符合要求得7分；无规程得0分；有1项缺陷扣3分。工艺条件及过程的更改是否按规定严格审批？抽查主要生产线及主要生产工序的规程编制情况。安全规程有规程并操作性强，企业能根据国家行业主管部门近年来的有关安全管理工作的文件、规定、纪要、民用爆破器材企业安全管理规程及时修改安全

16、规程，并在规定的部门得到有效版本，审批、发放手续齐全；规程应规定异常情况下或设备发生故障时的应急处理程序和安全措施。国家对民爆企业的有关安全要求是否在安全规程中得到体现？安全规程的修改是否按规定严格审批？抽查主要生产线及主要生产工序的规程编制、执行情况。机电设备管理制度及执行情况企业是否有对主要关键生产设备进行定期更换部件及定期维护保养、定期报废的规定？每次对设备检修、保养、更换部件、报废是否作好记录？有制度无执行记录视为无制度；危险场所定员定量制度危险场所定员定量制度是否符合国家行业主管部门对民爆企业的有关定员定量的最新要求？抽查主要生产线及主要生产工序的定员定量执行情况。8危险品销毁管理制

17、度有制度但审批不正规或内容不正确、不完整或无记录，由现场专家确定扣分。今年进行几次危险品销毁，每次销毁是否按规定进行并作记录？9安全技措资金使用管理制度及执行情况B-05有制度且严格执行得5分，无制度得0分；有制度但企业现状明显安全改造资金欠账严重或资金使用不当等情况由现场专家确定扣分。10生产安全事故应急预案及演练情况有应急预案且内容合理有效，并已开展演练得7分，无应急预案得0分；有预案但审批不规范、内容不完善、未执行预案管理制度或无演练记录的，由现场专家确定扣分。11专业人员配备情况。配备几位专业技术人员（具有民爆器材、火炸药、弹药、爆炸力学、机电及相关专业毕业证、结业证或中级以上职称证）

18、。无专业人员为0分，单一产品企业有1人得1分，最多得5分；综合性企业有1人得0.5分，最多得5分。12现状安全评价提出整改的项目完成情况A-040完成率达90%以上，且无特别严重的应急项目，得分为40完成率；前述情况有1项以上严重项目未完成整改的，每有1项扣10分，扣完为止，本条款合格分为30分。13历次安全检查要求整改的项目完成情况A-010完成率达90%以上，且无特别严重的应急项目，得分为10前述情况有1项以上严重项目未完成整改的，每有1项扣3分，扣完为止，本条款合格分为5分。类别与分值14其他A由检查组专家发现的其他严重安全隐患，需要予以否决的，可以作为否决项。无严重隐患项时不做统计。表

19、内检查项目共计14项，检查项目 项，未检查的项目 项，原因见备注。检查结果合格 项。应得满分 分，实得分 分。本项检查得分=被检查项实得分/被检查项满分200=备注：“A”类项低于3分（含3分）者为不合格。 不合格的“A”类项多 个则判本检查项目为不合格。检查组组长（签字）： 检查组成员（签字）： 企业负责人（签字）： 检查日期： 年 月 日表0 2 民用爆破器材生产企业现状总体安全条件检查表项目生产区安全距离A-035外部安全距离应符合民爆规范要求：重点检查如发生事故后有群死群伤或造成国家重要工程设施受损害的隐患，为0分。内部安全距离不符合规定要求，发生事故后易引起相邻危险工房发生殉爆、坍塌

20、，造成事故扩大及人员伤亡，为0分。按民爆规范.条检查，全部合格得35分，有不合格项但采取技术措施经检查组认定风险为可接受的，视具体情况扣分。不合格项目经采取措施经检查组认定风险仍不能被接受的得0分。总平面布置危险品生产区内各生产线工艺布局合理，物料流程利于安全，物料输送、人行通道布置合理。按照民爆规范5.1、5.2条检查，全部合格得35分；与要求稍有不符的项目但采取技术措施经检查专家认定风险为可接受的可视为合格项，视具体情况给予扣分；经检查专家认定风险不能被接受的项目为不合格项，不合格项为0分。合 计70表内检查项目共计2项，检查项目 项；未检查的项目 项，原因见备注。出现“A”不合格则判生产

21、区为不合格。实得分 分 总仓库对外安全距离外部安全距离应符合规范要求：内部安全距离不符合要求，发生事故后易引起相邻库房发生殉爆，造成事故扩大，判为不合格。按民爆规范.3条和本检查表附表7-3-2检查，全部合格得35分，有不合格项但采取技术措施经检查组认定风险为可接受的，视具体情况扣分。总平面布置及内部距离A-015按照规范5.1、5.2款和本检查表附表7-3-3检查，全部合格得15分；有不合格项但采取技术措施经检查组认定风险为可接受的，视具体情况扣分。内部配套设施和物品管理B-020按照规范和民用爆破器材安全管理规程要求检查，全部合格的满分，每有1项不合格扣3分，扣完为止表内检查项目共计3项，

22、检查项目 项；出现“A”不合格则判总仓库区为不合格。实得分 分。销毁场对外防护A-030雷管生产企业必须设置销毁场，炸药生产企业采用炸毁法或烧毁法销毁不合格品、废品时，必须设置销毁场。按照民爆规范.1条、5.1条和13.2条规定检查，全部合格得70分，有不合格项但采取技术措施经检查专家认定风险降到可接受水平的，视为合格；不合格项目经采取措施经检查专家认定风险仍不能被接受的，有1项不符合得0分。30表内检查项目共计1项，检查项目 项，未检查的项目 项，原因见备注。出现“A”不合格则判销毁场为不合格。总体安全条件项合计得分=（生产取实得分+总仓库取实得分+销毁试验场实得分）/被检查三项合计应得满分

23、100=单项得分率低于60%为不合格。企业负责人：表03-1 粉状铵梯炸药生产线安全检查表要求及评分方法工艺规程现场执行情况严格按照工艺规程规定的工艺操作方法，安全注意事项进行操作。抽查3个关键岗位工艺规程的执行情况。完全符合得7分；有一处不符合扣2分；严重不符合的得0分。防护屏障按民爆规范5.4“防护屏障”有关规定检查。全部符合要求得7分，有1处无防护土堤或防护面无效，得0分。防护土堤出入口不应与厂区主干道或重要设施（包括办公生活设施等）正面相对、高度和宽度不足、保护角有缺陷的，每发现1处扣2分，防雷设施有当年当地主管部门检测报告且合格得7分，无检测报告得0分，有检测报告但有不合格项且未完成

24、整改的，有1项轻微不符合扣2分，有1项严重不符合为0分。消防设施1、有当年当地消防部门检查报告且合格得7分，有不合格项目未整改，有项轻微不符合扣2分, 有1项严重不符合为0分；2、无消防部门检查报告时，查供水管网图、贮水量、室内外消防栓、设备内雨淋等其它消防设施，符合民爆规范得7分，有项轻微不符合扣2分, 有1项严重不符合为0分。球磨机球磨机传动轴密封良好，静电导出装置可靠、有效，有造潮措施，远程（土堤外）隔离操作。完全符合得7分，有一处不符合扣2分；轮碾机混药轮碾机砣重不超过500kg，吊砣2-4mm；温控仪表完好、有效；机内有雨淋设施，有独立的排尘系统，粉尘经处理后排放；机器运转平稳、无异常声音。装药机投料口有防止机械物体、杂质及操作人员肢体误入的措施。设备运转可靠，（螺杆、套管等）没有摩擦撞击现象。完全符合得5分；筛晾药机投料口有防止机械物体及操作人员肢体误入的措施。转动筛运转可靠、无摩擦、筛网完整无损。完