花卉苗木培育基地建设项目可行性研究报告文档格式.docx

1、即便是在举办了奥运会和世博会以后的十年内，由于国家重大工程建设的拉动和城市化不断进行的拉动，苗木产业也将还是朝阳产业。但目前苗木面积扩大迅速，一些品种出现结构性过剩，不能盲目发展。我国从事绿化苗木种植的主体多是农户和苗圃，较为分散，受土地规模、资金实力与技术储备的约束，采取科学化、集约化、规模化现代经营方式少，品种结构调整带有一定盲目性和趋同性，容易一哄而起造成部分产品在一定区域内结构性过剩，一些传统品种，如北方的杨树、柳树已开始滞销，但“新、特、奇、优”品种供不应求；中、大规格苗木紧缺，小苗相对过剩。过度分散的经营模式，也限制了“新、特、奇、优”苗木品种的开发和现代农业种植技术的导入。三、项

2、目提要3.1 项目名称：花卉苗木培育基地建设项目3.2 项目建设单位：绵阳中康农林科技有限公司3.3 项目建设地点：绵阳市安县黄土镇盐井村3.4 项目法人：郑熙晋3.5 项目主管单位：安县林业局3.6 项目性质：农业3.7 项目主要建设内容及规模基地建设总面积60000平方米，共分为三个区，根据基地自然地形、功能区划、苗木的生产工艺以及外部的衔接等要求，因地制宜将苗圃地区划出，观花、观叶乔灌木培育区（即一区），高山野生植物驯化改良区（二区），花卉植物观光展示区（三区）。其中：观花、观叶乔灌木培育区面积45000m2，占苗圃总面积的的75.0 %；高山野生植物驯化改良区1800m2，占苗圃总面积

3、的3%；花卉植物观光展示区12000 m2，占苗圃地面积的20 %；辅助设施1200 m2，占苗圃总面积的2%。植物下种植浅生地被植物花生、大蒜，大葱或中药材，循环种植对土地进行自然改良。植物生长一年后将可实现园林内生态散放养殖。1.1.8 项目建设期限：项目建设期限为3年（2012年2014年）。1.1.9 项目建设进度本项目分3年完成，其中：2012年完成项目的施工方案设计和部分基础设施建设，搜集适合西南、西北地区生长的花卉植物资源并进行保存。2013年完成基础设施建设并开始投入生产。2014年完成大量花卉植物的培育工作，完成花卉植物展示区的建设。1.1.10 项目建设目标项目建成后，该基

4、地能够向全市提供足够优质的花卉植物，同时可向省内其他地区供给部分花卉植物。项目建成后，可以加快实现全市城市绿化植物优化与改良、形成产业化，从而促进安县农业产业调整形成规模发展，增加当地人民群众的收入。1.1.11 项目总投资及投资来源项目总投资为120.75万元，其中申请上级农业贷款资金30.00万元，占总投资的24.8%；自筹资金90.75万元，占总投资的75.2%。1.1.12 项目效益据测算，项目建成后观花、观叶乔灌木培育区年可生产花木20万株，高山野生植物、木本花卉区年可生产12.98万株。年均产值为175.15万元。1.1.13 项目编制单位： 1.2 项目编制依据1.2.1 国家林

5、业局计资司林业固定资产投资项目储备指南的通知（计建函200915号）；1.2.2 省人民政府四川省人民政府关于加快花卉产业发展的通知1.2.3 四川省林业“十一五”规划；1.2.4 绵阳市 2009地震后年国家补助投资项目的紧急通知”；1.2.5 安县县人民政府关于推进农业产业现代化发展进程的实施方案1.2.6 林木种苗工程项目建设标准（试行）；1.2.7主要造林阔叶树良种选育程序与要求GB/T140731993；1.2.8四川省建筑工程综合预算定额（98定额）；1.2.9四川省安装工程常用定额项目及基价；1.2.10 林业建设项目可行性研究报告编制规定（2006试行）；1.2.11建设项目经

6、济评价方法与参数（第三版）；1.2.12主要花卉产品等级 第1部分：鲜切花GB/T 18247.1-2000；1.2.13主要花卉产品等级 第2部分：盆花GB/T 18247.2-2000；1.2.14主要花卉产品等级 第3部分：盆栽观叶植物GB/T 18247.3-2000；1.2.15主要花卉产品等级 第4部分：花卉种子GB/T 18247.4-2000；1.2.16主要花卉产品等级 第5部分：花卉种苗GB/T 18247.5-2000；1.2.17育苗技术规程GB6001-85；1.2.18林业苗圃工程设计规范（LYJ 128-92）；1.2.19造林技术规程（GB/T15775-199

7、5）。1.2 项目主要技术经济指标1.2.1草本花卉生产区一、二年生草本花卉区：2万元/ hm2；观叶草本花卉区：5万元/ hm2；示范区：小计：9.00万元1.2.2 木本花卉生产区木本花卉繁殖区：33.00万元/ hm2木本花卉大苗移植区：40万元/ hm2。高山植物驯化区：8万元81.00万元1.2.3 生产设备工程温室大棚：18万元/；温度湿度传感器与温度湿度测控仪：0.8万元/套办公设施：2.5万元生产设备：1万元其他费用5.45万元灌溉系统：13万元40.75万元总计120.75万元1.3 可行性研究结论本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，同四川省林业“十一五”计划和到2010

8、年发展规划相衔接，符合陕西花卉产业发展规划，该项目具有较好的社会效益、经济效益和生态效益，能够较好地拉动当地经济内需。项目区建设条件具备，项目建设条件可行，建议批准建设。4.2苗木生产的定位分析与市场风险分析4.2.1苗木生产的定位分析4.2.1.1市场定位考虑到信息传输、苗木运输和植物生长适应性等因素，建议从以下环节来考虑市场定位。（1）地带性邻近城市：根据圃地的地理位置进行定位。通常立足于同纬度气候相似的城市，适用的绿化种类，如暖温带地区的苗圃，原则上应立足西南和西北地区的大城市。少量广幅性推广至其他城市。苗木面向西部和全国，积极争取政府采购和开拓社会市场，要以生产新优园艺品种为主。地被植

9、物、花果灌木、乔木、攀援植物等，满足地带性大中城市绿化建没和绿化苗圃引种需要。同时兼顾生产经济林和用材林种苗，为西部生态城市、生态村建设、中心城市建设和本市园林，小区提供。（2）气候相似的较远城市：现代物流的能力虽然很强，但考虑到苗木的生命活力受物流的延长而降低，以及物流较高的间接成本将直接导致苗木综合单价的上升，所以满足气候相似而距离又较远的城市生态建设的苗木种类，应考虑生产小型的灌木和地被类苗木只有控制间接成本的上升，才会使苗木产品具有市场竞争力，产生良好的经济效益。4.2.1.2产品定位（1）培育新品种：从竞争和市场需要出发，以新产品开发为本。通过常规育种和现代育种技术，培育具有自主知况

10、产权的新品种；收集整理和开发我国苗木品种资源，扩大新品种培育渠道；重点培育色叶乔木类、观花观果灌木类、地被类新品种。（2）繁殖优良品种：绿化苗木生产，品种是关键。我国目前绿化苗木的品种概念比较淡薄，很多树种的园林应用停留在野生种质资源简单利用的层面上，根本谈不上品种，进行育种改良提高观赏性状的研究工作更少。观赏苗木的引种数量虽然很大，但存在一种倾向，喜欢猎取，对地域气候条件的差异考虑不周。盲目引进外来树种，常造成损失。所以对已经掌握种植的国内外优良品种，集中进行专业化扩繁和生产，实现规模化和品牌化，为优良品种找准方向，尽快推向市场，取得最佳销售先机，显得非常重要。（3）速生经济林和造林苗：随着

11、西部开发、环境治理、退耕还林、生态建设以及农业种植结构，调整步伐的加快，需要大批经济林木苗木和绿化造林树苗，重点发展新颖的、适销的、经济值高的、生长速度快（速生的美国竹柳）的品种。（4）慢生树和乡土树种：慢生树培育周期长经济见效慢，生产者不愿栽培，造成苗木空缺。乡土树种具有明显的资源和气候适应性优点，但人们常因习以为常而不够重视，缺少应有的保护、研究和开发。加强研究，大力开发我省原产的乡土树种，将使生态景观建设成真正体现地带性特色。三、项目投资分析 租地100亩，租期15年，配备管理人员1名，聘用固定苗圃工人10名（一）投入成本分析 1、首期投入=树苗投入+配套投入+租地费用 （1）苗木投入1

12、0560元/亩，合计10560元*100亩=105.60万元 （2）配套投入：40万元（含管理间和配套设施） （3）租地费用：1200元/亩.年*100亩=12.00万元/年 首期实际投入总计=105.60+40+12.00=157.60万元 2、以后每年投入费用=管理人员工资+养护投入+苗圃工人工资=15000元+80000元+15000元/人4人=15.50万元（外购）（二）收入分类分析 1、苗圃收入。第二年，苗圃里部分苗木可出圃，预计收入20万元，以后每年苗圃收入以20%的速度递增。（苗圃常态下年收入达到40万元） 2、绿化工程苗收入。预计绿化工程第一年合同收入20万元，工程苗纯利润率平

13、均以20%预计，第一年工程收益预计4.0万元。预计工程承接总额每年以30%的速度递增。（年承接工程额常态下达到40.0万元）（三）收支效益分析 1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入成本 LN=100（1+20%）N-2+200000（1+30%）N-120%-40000 （苗圃收益从第2年开始计算） 2、N年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和 PN=L1+L2+LN-1200000 L1=24万元 L2=41万元 L3=68.6万元 L4=89.28万元 P4=L1+L2+L3+L4-160=60.88万元 （收支标准均以静态计算的方法核定） 由以上计算式可以看出，到第

14、四年末项目投资已收回所有投入成本，还盈利60.88万元。（苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内、余下的乔灌木一般已在5-6cm/米，价值很高和每年补苗的增长四年底园区价值基本估算在400万元左右）附件：案例分析花卉种植成本与周期预算以下是按一个单元面积24亩分析，园区共5个单元体，两个苗木一个大树区和2个乔灌木与花卉及高山改良区组成。种植品种： 以红叶李、紫叶桃、木槿、紫薇为主，美国红枫，日本红枫各种植一亩，其他园林使用量大的品种选择两到三个喜阴的品种间种，可以减少杂草，增加单产值。1、 美国红枫： 苗价6.00元/株 亩栽2640株x6.00=15840元/亩 生长一年后基本在1.5-2.0c

15、m，价格每株在20元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在80-150元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在7.5-8.0cm之间，价格基本在800-1000元左右。每亩栽5年产值30万元左右。2、 日本红枫 苗价5.00元/株 亩栽2640株x5.00=13200元/亩 生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在10元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在40-60元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基

16、本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在7.5-8.0cm之间，价格基本在400-800元左右。每亩栽5年产值20万元左右。3、 红叶李 苗价1：0.85元/株 亩栽2660株x0.85=2261元/亩x5亩=11305元 计划13350株苗价2：0.60-元/株 亩栽2660株x0.60=1596元/亩x5亩=7980元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在6-8元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在10-15元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成

17、本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在8 -10cm之间，价格基本在200-280元左右。每亩栽5年产值12万元左右。4、 紫叶桃2.50元/株 亩栽2660株x2.50=6650元/亩x2亩=13300元 计划5340株2.00-元/株 亩栽2660株x2.00=5320元/亩x2亩=10640元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在10元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在40-60元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年

18、就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的300株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在7.5-9.0cm之间，价格基本在300-400元左右。每亩栽5年产值14万元左右。5、 紫薇0.40元/株 亩栽6000株x0.40=2400元/亩x10亩=24000元 计划60100株0.30元/株 亩栽6000株x0.30=1800元/亩x10亩=18000元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在5-6元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在20-30元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，

19、最后余下来的600株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本在8-10cm之间，价格基本在400-800元左右。6、 木槿苗价1：0.40-元/株 亩栽6000株x0.40=2400元/亩x5亩=12000元 计划30100株0.20元/株 亩栽6000株x0.20=1200元/亩x5亩=6000元生长一年后基本在1.5-2.0cm，价格每株在5元左右，第二年可以达到米径3.0-4.0cm，价格在12-14元左右/株，第二年可以间苗50%销售，这样第二年基本可以收回成本，第三年继续间苗50%销售，第三年就是利益，以后每年间苗销售，最后余下来的600株是增值部分，余下来的在3年后销售，米径基本

20、在8-10cm之间，价格基本在200-280元左右。 运费：5000元合计：89645-89040元如不种植红枫，实际苗子投入76000-46420元，大树种植在外，大树栽植成本在此基础上增加十倍。五-六年园区产值可达到400万元，土地成本24万元，苗木成本，20万元、种植成本10万元、管理成本、肥料、农药及其他费用需要20万元，销售成本20万元，办公成本及交通差旅费用等15万元，合计成本：110万元，毛利在200万元左右。养殖成本和利润不在其中。7、 生态养殖： 设施建设费用：350平方x120元/平方=42000元跑跑鸡：1000只x10元=10000元/栏， 饲料：30000元、管理与销售费用10000元，折旧每栏6000元小计56000元每只鸡养五个月重5斤，市场价按每斤15元=1000x2.5x15.00=75000元/栏，一年两栏 基本毛利：38000元鸡粪直接在苗木属下，减少肥料够没成本，施肥成本每亩栽30%。可节约每亩100元。