北京市文物局决算报表及说明Word文档下载推荐.docx

1、第二部分 2016年度部门决算说明第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明第四部分 2016年度部门绩效评价情况一、部门基本情况（一）部门职责北京市文物局是主管本市文物、博物馆事业管理工作的市政府直属机关，主要职责是： 1.执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规和规章、政策，并监督检查；拟订有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案；编制文物、博物馆事业的发展规划。 2.负责申报推荐文物保护单位和世界文化遗产工作；研究提出历史文化名城、历史文化保护区保护方案并监督实施；划定文物保护单位的保护范围；研究提出划定文物保护单位周围的建设控制地带的意见；审核建设控制地带内的建设工程 。 3.指导

2、、协调北京地区博物馆业务工作；核准博物馆设立、主要事项变更；组织开展博物馆间的交流与协作；负责部门馆藏文物鉴定、调拨和交换的管理工作；负责本系统的博物馆建设。4.负责文物建筑修缮、抢险加固和迁（复）建工程审核报批工作，并组织验收；审核文物保护单位的迁移、改建和拆除工程。5.负责本市的考古调查、勘探和发掘工作；研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责出土文物的调拨。6.负责文物行政执法工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。7.负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实施文物监管；负责文物商店的审批和监管工作；负责出入境文物的鉴定管理。8.负责文物保护的宣传工作；组织与国内外及香港特别行政区

3、、澳门特别行政区和台湾地区的文物交流和展示活动。9.规划、指导本市文物、博物馆系统专业人员培训工作；组织的文物、博物馆系统开展文物科学研究和文物科学保护工作。10.指导区、县及有关部门的文物保护管理工作。11.承办市政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成北京市文物局所属单位28家参加了2016年度部门决算，包括北京市文物局本级（含本级行政及本级事业）、北京市文物局图书资料中心、北京辽金城垣博物馆、老舍纪念馆、北京文博交流馆、北京市大葆台西汉墓博物馆、北京石刻博物馆、北京市古代钱币展览馆、徐悲鸿纪念馆、北京西山大觉寺管理处、北京市团城演武厅管理处、北京市正阳门管理处、北京市古代建筑研究所、北

4、京市文物研究所、首都博物馆、北京市白塔寺管理处、大钟寺古钟博物馆、北京艺术博物馆、北京古代建筑博物馆、北京市文物局机关服务中心、北京市西周燕都遗址博物馆、北京市文物局信息中心、北京市文物工程质量监督站、孔庙和国子监博物馆、北京奥运博物馆、北京市文物进出境鉴定所、北京市文物局宣传教育中心、北京市文物局老干部活动站等。 二、2016年收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计163705.43万元，其中：本年收入124984.76万元，用事业基金弥补收支差额 118.48 万元，年初结转和结余38602.19万元。在本年收入中，财政拨款收入 87555.39 万元，占收入合计的 70.05 %；

5、 事业收入 35514.71万元，占收入合计的 28.42 %；其他收入 1914.66 万元，占收入合计的 1.53 %。2016年度本年支出合计 102901.66 万元，其中：基本支出26275.72万元，占支出合计的 25.53 %；项目支出 76625.94 万元，占支出合计的74.47 %。2016年结余分配441.16万元，年末结转和结余 60362.60万元。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出 84719.39万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出150.28万元，占本年财政拨

6、款支出的0.18%；文化体育与传媒支出83768.89万元，占本年财政拨款支出的98.88%； 社会保障和就业支出800.24万元，占本年财政拨款支出的0.94%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”（类）2016年度决算150.28万元，比2016年年初预算减少29.93万元，下降16.61%。其中：“进修及培训”（款）2016年度决算150.28 万元，比2016年年初预算减少29.93万元，下降16.61%。主要原因是贯彻厉行节约方针政策，压缩培训经费。2、“文化体育与传媒支出”（类）2016年度决算83768.89万元，比2016年年初预算增加20146.35万元

7、，增长31.67%。“文物”（款）2016年度决算83768.89万元，比2016年年初预算增加20146.35万元，增长31.67%。主要原因：一、追加奥运博物馆基本建设经费10000万元；二、奥运博物馆展览制作设备运行经费6983.9万元；三、首都博物馆追加经费4000余万元（主要包括首都博物馆中央地方共建转移支付2054万元、社会化用工800余万元、基础设施改造及展览补助经费1000余万元）。3、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算800.24万元，比2016年年初预算增加491.1万元，增长158.86%。“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算800.24万元，比2015

8、年年初预算增加491.1万元，增长158.86%。 主要原因是养老保险及退休金清算。四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本部门本年度财政拨款无此项支出五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2016年本部门使用财政拨款安排基本支出24602.78万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费

9、、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 第三部分2016年度其他重要事项的情况说明一、“三公”经费财政拨款决算情况说明“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、26个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务

10、出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年“三公”经费财政拨款决算数223.11万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算248.18万元减少25.07万元。1.因公出国（境）费用。2016年决算数31.88万元，比2016年年初预算数31.88万元增加0万元。主要用于赴毛里求斯参加布展开幕式；赴日本举办展览；赴荷兰、意大利洽谈展览团组；赴日本参加优秀公务员友好访问；赴斯洛文尼亚、巴西、秘鲁文化交流出访；赴台举办“第二届

11、京台博物馆交流与合作研讨”；赴香港对接第20届京港洽谈会对接等方面； 2016年组织因公出国（境）团组7个、8人次，人均因公出国（境）费用3.985万元。2.公务接待费。2016年决算数18.78万元，比2016年年初预算数23.90万元减少5.12万元。严格执行国家“八项规定”，坚持厉行节约开支。2016年公务接待费主要用于省市间文博单位业务交流等接待。国内公务接待576批次，国内公务接待2690人次。3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数172.45万元，比2016年年初预算数192.40万元减少19.95万元。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，比2016年年初预算数0万

12、元增加0万元。公务用车运行维护费2016年决算数172.45万元，比2016年年初预算数192.40万元减少19.95万元，主要原因：严格执行国家“八项规定”，坚持厉行节约开支及公务用车改革等。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油58.95万元，公务用车维修58.27万元，公务用车保险32.66万元，公务用车其他支出22.57万元。2016年实有公务用车83辆，车均运行维护费2.08万元。二、机关运行经费支出情况2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计299.80万元，比上年增加31.02万元，增加原因是由于

13、差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素使机关运行经费增加。机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。三、政府采购支出情况2016年北京市文物局政府采购支出总额24203.16万元，其中：政府采购货物支出1569.96万元，政府采购工程支出8570.40万元，政府采购服务支出14062.80万元。授予中小企业合同金额19460.85万元，占政府采购支出总额的80.41%，

14、其中：授予小微企业合同金额8138.52万元，占政府采购支出总额的33.63%。四、国有资产占用情况固定资产总额158652.87万元，其中：汽车89辆（财政拨款供养87辆，非财政资金供养汽车2辆），1992.15万元。其中的财政资金供养车辆数与公务用车保有量相差4辆，包括首都博物馆2辆清洁用车；文物局资料中心、信息中心根据公务用车改革要求，已将原有2辆公务用车交北京市产权交易中心，但尚未处置，故资产库中未做核销处理。单价100万元以上的专用设备5台（套），10051.56万元。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本单位无此项收支2017年，北京市文物局对2016年度部门项目支出实施绩效评价，

15、评价项目95个，占部门项目总数的34.55%，涉及金额40025.18万元。占部门预算金额的67.09%。简易程序评价项目94个，其中评价结论为“优秀”的项目数量为89个，占简易程序绩效评价的94.68%，评价结论为“良好”的项目数量为5个，占比5.32%。普通程序评价项目1个，评价分数为87.31，评价结果为“良好”。从评价情况看，各级项目单位已对财政预算绩效管理有了基本了解，已经初步具备编制项目支出绩效目标的能力，各单位决策程序较为规范，决策依据较为充分，项目预算编制准确，预算执行率高。项目实施情况较好，完成了年初设定的产出目标，项目实施效果基本实现了项目预期绩效，在北京市文物保护及利用、博物馆展览、“文化走出去”等领域发挥了重要作用，实现了较好的社会效益。