招采部部门职责和工作流程图文档格式.docx

1、（8）组织和参与样板封存；（9）组织商签合同和发中标通知书；（10）负责收集归档有效招标资料；（11）负责编制合同台帐；（12）组织收取和退回投标保证金；（13）在通用合同范本的基础上规范工程合同条款；（14）参与工程“甲供”物资的到货验收工作。2.2工程造价管理（ 1）项目成本测算 . 制定目标成本；（2）工程标底的编制与审核 . 编制施工图预算 . 进行工程进度的支付审 核.工程变更及签证 . 工程结算的造价管理；（3）参与施工现场的实测实量工作；（4）审核工程竣工结算；（ 5）建立工程造价档案 . 进行工程造价分析；（ 6）编制工程款支付台帐 . 并定期与财务核对。三、组织机构招采部组织

2、机构图四、工作方法和程序4.1工程招标及合同管理4.1.1工程招标工作严格按照公司招标管理规定 （试行）执行：（1）根据需求部门的需求计划 . 编制招标采购工作计划（2）组建招标小组。（3）编制招标文件 . 组织招标文件在招标小组中进行会签。（4）组织和参与资格审查 . 推荐符合要求的投标人报总经理批准。 （ 5）发放招标文件 . 并组织收取招标文件费、图纸押金以及投标保证 金。（6）组织和参与开标、评标及定标。 （7）组织和参与样板封存。（8）组织和参与商签合同和发中标通知书。（9）进行资料归档。（10）招标过程中涉及的表格包括：招标文件审批表 投标人资格预审情况汇总表 考察报告及考察情况会

3、签表 评标报告审批表（中标候选单位推荐表） 中标通知书合同审批表（11）需求部门和管理部应在以下时间对下列文件资料完成签认（超 过以下时间未进行书面确认 . 应视为默认 . 相关资料文件自行生效） ： 资格审查文件：收到后 48 小时内； 招标文件： 招标答疑会会议纪要：收到后 24 小时内； 对投标人考察报告： 招标文件的补充通知：收到后 24 小时内。12）由于需求部门的需求计划提交迟于 “工程招标采购需要时间表”而影响了工程实施 . 责任由需求部门自行承担4.1.2合同管理工作（1）合同谈判1负责起草合同 . 组织招标小组成员参加合同谈判。2负责招标文件实质性条款和投标人承诺在合同签订中

4、的落实情 况。3对合同谈判过程、内容进行详细记录 . 并作为合同交底的依据。（2）合同签订采购部根据总经理批准签字 . 办理公司内部手续 .合同正式签订。（3）合同管理1签订后的正式合同原件（一式贰份） . 由采购部交管理部及财务 部保存。2合同复印件业务部门存档留用。4.2材料、设备采购管理4.2.1材料、设备招标采购管理（1）组织确定招标备选供应商的范围。（ 2）编制招标文件 . 会签通过后发出招标文件。（3）组织和参与开标、评标及定标。（4）组织合同授予 . 确定供应商并签订合同的同时 .对供应商提供的产 品样品进行封样备查。封样两份 . 封样时要由合同双方签字并注明合同编号 产品编号。

5、（ 5）对于不便于封样的产品如设备等 . 采取由供应商提供详细技术参 数表、图纸、彩页、照片等备查。（6）招采部参与材料设备进场的验收工作。4.2.2材料、设备认价管理（1）材料、设备认价工作由采购部组织实施。（ 2）需要认价的材料、设备由需求部门提出认价申请 . 报需求部门部 长及招采部部长签字认可后进入认价程序。认价申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求 及主体承包方推荐的合格供应商详细联系方式。（3）招采部负责进行材料、设备供应商（含主体承包单位推荐的供应 商）的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备认价时 . 采购部 组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确

6、定；如需要考察 . 由采购部 组织工程部、设计部、管理部共同参与 . 进行实地考察。（ 4）原则上材料、设备的认价需要货比三家 . 需要提供三家以上供货 信息资料。原则上材料、设备的价格满足两家以上供应商可以采购到。（5）招采部接到认价申请后要在后附“工程招标采购需要时间表”中 规定的时间内认价完毕。（7）材料、设备认价工作的成果以工作联系单的形式统一呈现 . 统一参照后附页格式 . 统一编号、统一管理 . 需要签批的部门分别为：主体承包 方、招采部、设计部及工程部。4.2.3材料、设备询价采购管理（1）材料、设备询价采购工作由招采部组织实施。（ 2）工程需要询价采购的材料、设备由需求部门提出

7、询价采购申请 .报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入询价采购程序询价采购申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间 要求。对工程关键部位、关键工序的材料、设备询价采购时 . 招 采部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察 . 由招 采部组织工程部、设计部共同参与 . 进行实地考察。（4）原则上材料设备的询价采购需要货比三家。（5）招采部接到询价采购申请后要在后附 “工程招标采购需要时间表” 中规定的时间内签订采购合同 . 确保材料、设备及时进场 . 保证工程进度需 要。4.3工程造价管理4.3.1工程标底审核（1）工程标底的编制工程标底的编制方式公司根据工程情况

8、、招标要求和招标文件确定等 . 工程标底预算的编制的组织与实施由招采部完成。（2）工程标底的审核 招采部负责工程标底预算的审核。招采部根据招标进度 . 安排工程标底 预算的编制。在正式招标前根据工程规模、安排预算工程师及相关人员对 标底进行分析审核 . 严格做好保密工作。（3）工程标底成果归档 招采部对工程标底的成果文件进行整理存档保管；对借阅实行严格的 登记制度. 避免成果文件丢失。4.3.2工程进度款的支付审核（1）对工程进度款申请资料审核1工程进度款申请资料必须有自审合格 . 经监理单位、甲方工程部 签字（并盖章）完备的支付证书。2所有工程进度款申请资料必须附有相应的预算书支持 . 预算

9、书要 有详细的编制说明、计算底稿（图形算量、手算底稿等） . 否则视为申请付 款手续不全不予审核。3工程进度款申请资料须附有合同复印件（加盖红章） 。4变更签证工程进度款申请资料须附有变更签证原件（或复印件加 盖红章）。5工程进度款申请资料须附有水电费及甲供材料清单 . 附当期进度 款扣除说明。6工程形象进度说明（三方认可） 。（2）合格工程量、工程进度款数量的审核：1严格按照合同约定的工程款支付方式进行合格工程量审核。2根据合同约定、工程实际进度、进行造价审核 . 并报上级领导最 终审核。3根据合同约定的工程款支付方式对变更工程进行工程量、变更工 程费用审核。4.3.3工程变更工程量、工程费

10、用审核（1）对工程变更资料审核及工程现场核对： 工程变更、签证资料必须有自审合格 . 经监理单位、甲方签字（并盖章）完备的变更单 工程变更、签证单描述需清晰 . 变更部位（轴线、尺寸）准确 . 否 则不予核算。3有较大工程变更 . 需求部门应报计划到招采部 . 由招采部对工程 变更进行造价分析对比 . 对变更方案提出意见建议。4较大隐蔽工程变更 . 招采部工作人员到现场实收。5承包人、其他部门应给招采部工作人员现场核对、核实、测量提 供便利。6所有工程变更、签证资料必须附有相应的预算书 . 预算书要有详 细的编制说明、计算底稿（图形算量、手算底稿等） 。7工程变更、签证导致相关工程量减少的需附

11、有说明 . 否则增加工 程量不予核对。（2）合格变更、签证单工程量、工程费用的审核： 严格按照 河南省建设工程工程量清单综合单价 （ 2008）及河 南省建设工程工程量清单综合单价综合解释 （ 2008）工程量计算规则进行 审核。 根据合同约定、工程实际进度、进行审核 . 并报上级领导最终审 核。4.3.4竣工结算审核（1）工程竣工验收合格 . 公司取得竣工验收备案表、工程保修书、工 程使用说明书和完整的竣工资料后开始进入竣工结算程序。（2）工程竣工结算开始前 . 招采部要针对工程合同执行情况、施工过 程情况编制结算计划。结算计划要明确结算范围、结算时间进度、合同不 明确内容、变更签证月结汇总

12、、施工单位提供结算的时间、提供完整资料 的时间、特殊问题的处理（3）结算前收集完整的结算资料、结算编制依据包括以下资料原件：工程施工合同工程施工补充协议招标文件投标文件图纸会审纪要工程技术核定单工程变更单工程签证单工作联系单工程会议纪要施工组织设计施工方案 发包方供应材料情况一览表（包括：名称、规格、数量 含项目部数量和汇总数量 、单价、合价）发包方定厂定价材料、设备一览表（包括：名称、规格、数量、 单价、合价）4.3.5造价管理流程工程标底审核流程图工程进度款支付审核流程图签证审核流程图变更审核流程图需求部门出具变更审批单4.4 考察工作考察包括市场的广泛考察和对供方的针对性考察 . 对市场

13、的广泛考察 属于招采部内部工作对供方的针对性考察要求如下：（1）对供方的针对性考察工作主要指 . 对投标人情况的考察 . 对材料、 设备和设施供应商或经销商的考察。（2）此类考察由招采部组织 . 招标小组人员（需求部门、管理部门、 招采部门）及专业工程师参加。（ 3）考察人员应对被考察单位的情况独立写出评价意见 . 招采部汇总 后以定性或定量方式出具总体评价结果并会签。五、工程招标采购需要时间表为了保证招标采购工作的工作质量 . 使招标采购工作有条不紊地开展 . 确保招标采 购工作的科学、公正、公平 . 各方面工作准确到位。工程、物资采购、技术服务等工作 必须有足够的招标工作时间 （包括准备时

14、间、 招标时间、 合同谈判时间、 签约时间等）。因此. 需求部门提出的招标采购工作计划应在下列工作时间前提出：序号类别工作时间（天）备注一工程类招标1. “工作时间”是从明确招标 要求和明确采购要求之日起 . 不含需求部门只提出采购意向 但需要采购部配合调查、询价 或提供相应样品、参数等才能 完善明确招标或采购要求而所 需的时间。2. 招标要求和采购要求如产生 实质性变化（如招标范围、招 标方式、结构形式、品种、规 格等变化） . “工作时间”应自 实质性变化明确后重新计算。1多层建筑402高层建筑503装饰装修工程4地质勘探工程205桩基工程306基坑支护工程7场区内道路及污水工程8供配电工

15、程9路灯工程10智能化工程11消防工程12空调工程13配套工程14景观工程二工程物质类大型设备90材料半成品、成品门窗60三服务类25六、常用工作表格招标文件审批表项目名称编号项目类别工程施工营销策划材料设备其它工程服务采购方式招标 商签主要内容小组意见成员签名：保留意见：总经理批准备注及附件资格审查表（通用格式）投标人企业性质法人代表控股单位投标人地址联系人联系电话资质状况实地考查记录基本状况（人 员、占地、 厂房等）财务状况研发和技术工艺、设备和产能产品性能和质 量产品市场状况产品服务状况评价和结论审查人员签名：资格审查表（工程单位）法定代表人营业执照资质证书其他基本状况（人 员、办公场地

16、 等）设备状况近年来主要工 程状况目前在建工程 状况本项目拟定负 责人和技术人 员状况资格审查招标 /商签预审入围审批表工程施工 材料设备 工程服务营销策划 其它入围单位名单定标审批表营销策划 规划设计 工程建设工程采购 其它招标 商 签评审情况综述综合评分排序评审拟定结果中标人 / 商签供应商：中标候选人 / 商签备选供应商：（总经理）中标通知书非常感谢贵公司对我公司 项目的 投标。经过招标小组评标 . 贵公司获得了该项目的中标权 . 中标总价 为 . 工期为： 。请贵公司速到我公司商谈合同有关事宜。谢谢合作！招标人 :合同名称合同编 号合同类别 招标 商签 非招标申报部门经办人申报时间签约

17、单位甲方乙方主要技术条款主要商务条款经办部门负责人：职能审核 （ 成本）职能审核（法务）审定（经办部门 分管领导）批准 （总经理）工程合同付款审批表收款单位付款依据工程 完成状况标段主管： 工程部负责人：乙方申请金额元（大写）：监理审核金额采购部 审定金额审定金额： 元（大写）：预算人员： 部门负责人：工程部意见应扣款项： 1 、水费： 2 、电费：3 、罚款： 4 、其他：应扣款项合计：本次应支付金额：本次付款后累计已付款：管理部意见付款审核：运控副总工程变更审批单工程名称：变更单编号 ：所属项目名称：变更提出单位：施工单位：费用承担单位：变更原因：变 更 申 请申请部门经办人（工程部或设计部） ： 申请部门负责人（工程部或设计部） :预 算 审 核采购部专业工程师： 采购部负责人：工程结算审批单指令编号/ 变更单编号：施工时间：自 年 月 日至 年 月 日. 共计 日工程 总造价具体见附件：工程结算单已付款第 1 次付款 : 元付款编号：第 2 次付款 :第 3 次付款 :工程部 审核标段工程师： 时间：采购部 审核造价工程师：部门负责人：时间：招采部年 月 日