三分之一工作法实施方案Word下载.docx

1、一是落实各级领导属地管理责任和直线管理责任。根据公司业务范围和工作需要，按照“管工作必须管安全”的原则，明确公司领导的HSE属地管理责任和直线管理责任。公司领导要定期到属地管理责任单位开展调研指导，帮助基层解决实际问题。各职能部门要履行好系统垂直管理职能，监督、指导各单位垂直职能部门的HSE职责落实情况。各单位要明确本单位领导的属地管理责任和直线管理责任，并抓好落实。二是开展“四个一”活动。处级以上领导每季度进行一次安全观察与沟通，观摩一次基层单位的教育培训，参加一次基层工作前安全分析，跟踪一次作业许可证的签发，深入了解基层HSE管理现状，研究解决管理中存在的问题，活动后要亲自填写反馈单。三是

2、深化属地管理。各级领导要认真研究属地管理的深化和落实，以风险管理为核心，全面推行新“八字”属地管理法：维护、识别、杜绝、监督，即：维护属地范围设备设施完整性，识别本属地的风险，杜绝自己的违章行为，监督他人的不安全行为。3加强系统HSE调研和检查。各级领导到基层调研、检查工作时，要将三分之一的精力用于研究和解决HSE问题。相关业务部门要组织好本专业的HSE专项检查，业务主管领导要亲自带队。两级机关在落实干部深入基层的“四同时”（同吃、同住、同劳动、共同解决安全生产问题）工作制度过程中，重点了解和解决安全生产问题。4在所有基层单位开展“否定、肯定、提升”活动。各单位要按照长城钻探工程公司非钻修井基

3、层单位HSE管理“否定、肯定、提升”实施办法（长钻公司201145号）制定实施细则，细化考核、奖惩形式，采取多种方式进行否定、肯定和再提升，推进HSE管理上水平。5加强事故事件管理。要建立事故事件报告奖励制度，鼓励、发动员工发现和上报各类事故事件信息。各级领导每月亲自组织对本系统、本单位的HSE事故事件进行统计、分析，找出事故事件发生的规律，有针对性地采取纠正和预防措施。6按照培训矩阵开展培训。各级领导对下属员工，根据员工岗位需求、培训矩阵制定培训计划，组织开展培训工作，加强员工的能力培养和操作技能评估，以满足岗位员工的基本需求，保证培训质量。7加强井控管理。各级领导要严肃井控监督奖罚机制，落

4、实井控十大禁令，做到一票否决。落实地质风险评估与预案制定，组织开展区域地质风险识别、评估，制定防控预案。落实科级干部驻井、带班队长、坐岗观察和防喷演习制度。加强井控管理达标建设，对照基层队资质管理标准，制订钻井队井控分级标准。积极开展对标分析，对队伍定级分类，并制定详细的达标计划。对各单位井控管理工作的考核，以公司井控管理办公室考核为准。（三）拿出三分之一的薪酬与HSE业绩挂钩1制订绩效考核方案。公司将HSE季度检查、半年考核、年度考核结果，与公司季度预兑现、半年预兑现、年底兑现挂钩。按部门、单位风险类别设置权重和系数，进行奖金分配（具体考核方案和标准见附录1、附录2、附录3）。各单位要完善年

5、度绩效考核管理办法，保证员工薪酬的30%来自HSE绩效，其中过程性指标要占总考核指标的70%以上，实行季度考核兑现。要把工资增量和HSE绩效考核有机结合，工资增量都要来自HSE绩效考核。2两挂钩两兑现。公司对基层队检查考核与二级单位考核挂钩兑现，对二级单位的检查考核与机关直线部门、分管领导考核挂钩兑现。四、工作要求（一）公司将“三分之一工作法”落实情况作为重要考核内容，纳入公司经营业绩考核。（二）各部门、各单位主要领导作为第一责任人，要率先垂范，带头落实“三分之一工作法”，保障在本部门、本单位的全面实施。（三）各部门、各单位要按照本方案制定实施细则，于2011年3月31日前报公司HSE委员会办

6、公室备案。（四）各部门、各单位每月召开会议，讨论实施细则落实情况，每季度向公司HSE委员会汇报落实情况。附录：1长城钻探工程公司“三分之一工作法”绩效考核方案2长城钻探工程公司机关职能部门HSE考核标准3长城钻探工程公司单位HSE考核标准附录1绩效考核方案一、考核方式、内容（一）公司将“三分之一工作法”落实情况作为重要内容纳入半年和年度HSE绩效考核和评估审核之中，根据考核结果进行奖罚兑现。具体考核标准见附录2和附录3。（二）对基层单位日常检查情况纳入单位考核之中。（三）对各单位职能部门的考核情况纳入公司垂直管理部门考核之中。二、考核办法（一）按照风险分类对各部门、各单位分别设置兑现基准分。（

7、二）部门、单位风险分类及单位达标标准的设定按照长城钻探工程公司2011年HSE工作计划（长钻公司20111号）具体执行。（三）兑现基准分设置1一类单位为90分；二类单位为93分；三类单位为96分。2一类部门为92分；二类部门为94分；三类部门为96分。三、兑现办法（一）半年考核时，奖金基数为公司季度预兑现和半年预兑现总和。年底考核时，奖金基数为公司季度预兑现、半年预兑现和年底兑现总和。年底考核奖金兑现将在半年考核奖金预兑现基础上发放，不重复扣罚。（二）考核分数达到基准分的，全额兑现。（三）部门考核分数低于基准分的、单位考核分数介于基准分和达标分数之间的，每低于基准分1分，扣奖金基数的1%。（四

8、）发生否决项或考核不达标，兑现额为奖金基数的70%。附录2长城钻探工程公司机关职能部门HSE绩效考核标准被考核部门： 考核时间：年月 日 考核人（签字）： 得分： 被考核部门领导（签字）：序号考核项目标准分考核内容考核方式扣分1问题整改101考核、审核发现问题整改情况。查文件资料并追踪检查2责任落实201. 处级领导个人安全行动计划的落实情况。2处级领导每季度进行一次安全观察与沟通，观摩一次基层单位教育培训，参加一次工作安全分析，签发一次作业许可（四个一活动），亲自填写反馈单。3处级领导按公司要求到基层单位开展 “四同时”活动。4严格落实部门HSE职责。3管理原则1严格落实集团公司HSE管理原

9、则。2结合本部门实际，对HSE管理原则进行细化分解。4风险防控1 严格落实公司各项HSE规章制度。2 完善并落实重点风险防控方案。3 制订并落实“三分之一工作法”实施细则。查文件资料并追踪检查5绩效管理1每月对直接下属个人安全行动计划落实情况进行跟踪考核，并保留记录。6培训管理1按HSE培训矩阵制定具体的培训计划，并按计划组织实施。2建立本部门员工培训台帐和个人HSE培训档案，并及时更新。查文件资料记录并追踪检查7日常管理1三分之一的会议用于研究和解决HSE问题。2按要求参加公司各种HSE会议、培训、活动。3每月进行一次风险评估分级，每季度组织一次安全生产形势分析会。附录3长城钻探工程公司单位

10、HSE绩效考核标准被考核单位： 年 月 日 考核人（签字）： 被考核单位领导（签字）：1处级领导个人安全行动计划的落实情况。3处级领导每半年到基层单位开展一次同吃、同住、同劳动、共同解决安全生产问题的“四同时”活动。4明确领导属地管理责任单位和直线管理责任。1严格落实集团公司HSE管理原则（否决项）。2结合本单位实际，对HSE管理原则进行细化分解。3结合中央企业安全生产禁令、集团公司反违章禁令，细化完善现场奖惩办法。1每季度对所属单位和职能部门开展绩效考核，保留考核记录，对问题及评比情况进行通报。1严格落实公司各项HSE规章制度。2按要求制定并更新本单位的制度及制度转换清单。3制订“HSE风险

11、识别A风险”的重点防控方案。4制订“三分之一工作法”实施细则，并严格落实。5隐患分级治理情况。1. 按公司HSE培训实施细则建立本单位员工HSE培训矩阵（需求）。2按HSE培训矩阵制定具体的培训计划，并按计划组织实施。3对新入厂、转岗、重新上岗职工（新上岗驾驶员、转岗驾驶员）进行“三级”安全教育，“三级”审批，并满足规定的学时；培训内容符合要求，并进行培训效果评价。4加强特种作业人员培训，定期开展驾驶员安全教育和技能培训工作，做到持证率100%。5建立员工（驾驶员）培训台帐和培训档案，台账和档案真实有效；建立健全特种作业人员台帐，记载详尽、动态管理。承包商管理1. 项目单位市场管理部门按要求组

12、织对承包商HSE准入资质进行审查、制定招标书或合同中的HSE条款。2. 按规定对国内承包商实施风险抵押金管理。3. HSE条款确定后，项目单位市场管理部门按要求组织召开预招标会议；开工前，项目单位市场管理部门要组织相关人员召开会议，就HSE事项进行交底，对进入属地的承包商人员进行HSE培训和教育，并对培训效果进行验证。4. 项目单位HSE主管部门要根据HSE检查、审核情况对承包商进行定期评估或总体评估。5. 技术服务单位与钻修井单位签订HSE协议。查文件资料、记录并追踪检查、抽查人员进行提问。8变更管理1 按要求建立并维护HSE关键岗位清单。2 以文件形式下发本单位关键岗位员工配置的最低要求。

13、3 按规定对本单位关键岗位人员变更进行审批。4 按要求对可能发生一般以上事故的工艺和设备变更办理审批手续。9设施完整性1建立健全HSE设备设施台帐和档案、技术档案，记录规范，动态管理。（设备设施应包括：环保设施、机动车辆、特种设备、消防设施和器材、安全检测仪器、安全防护装置、避雷装置、应急装备等）2对检验出的问题及时整改，并通过复检合格。3按规定对特种设备进行安装、修理，并及时办理使用证。井控管理1严格落实长城钻探公司井控十大禁令（否决项）。2严格按照井控安全生产责任状，安排落实井控管理工作。3井控达标建设活动开展情况。4施工队伍资质达标情况。11环境保护1污染物排放符合标准，完成年度指标。2

14、无害化泥浆使用率达到100%。泥浆循环利用率95%以上，泥浆回收率60%。3. 原、辅材料符合环境标准或绿色采购的要求。4基层队达到当地环境保护先进水平。5服务合同中的环境保护条款要描述具体环境的要求、相应时间和空间界面。6废物（废弃泥浆）、化学品、油品的储存要设置“一次拦截”设施和必要的“二次拦截”设施。7制订环境敏感区域和敏感时期环境风险的削减、防范措施。8. 配备专（兼）职环保科长和环保员。 9QHSE监督部门履行环境监督职能。10污染物排放口的环境监测项目和频次符合要求。11严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度和辐射安全许可证。12识别环境法规、标准。13按要求上报环境事故、事件。

15、现场检查12职业健康管理1. 建立由主管领导任组长的职业病防治领导小组。2配备专（兼）职业健康管理人员。3制定年度职业病防治计划及实施方案。4建立、健全职业卫生档案，建档率100%。5建立、健全职业病危害作业场所职工健康监护档案，建档率达100%。6按照长城钻探工程公司2011年HSE工作计划文件要求，对有毒有害作业场所进行检测、评价；对接触职业病危害因素的员工进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急时的职业性健康体检。7现场急救用品和药品、冲洗设备完好；职业健康警示标识醒目。8按要求建立工作岗位个人防护用品配备标准清单，建立个人防护用品发放记录。9按要求对重复使用的个人防护用品，建立个人防护用品洗

16、消清单。10对于国家规定需定期检测的个人防护用品，各单位要按规定周期送检测机构检测。11职业病防护设施和个人使用的防护用品进行经常性的维护、检修及定期检测，建立安全帽的回收、销毁制度及台帐。13消防安全 管理1消防安全重点单位按规定健全完善消防档案，内容详实、准确。2现场消防设备、设施、器材齐全、完好，并定期检查；消防安全警示标识齐全、准确、完好，安全疏散通道畅通。3按规定办理工业动火审批手续。4定期开展消防安全检查和消防安全专项检查，并做好记录。5单位举办大型会议、集会活动前按规定进行安全检查。14交通安全 管理1严格执行长途车安全管理及审批制度，建立长途车审批登记台账或记录。2严格执行车管

17、干部、驾驶员企业内部准驾证制度，车管干部、驾驶员内部准驾证持证上岗率达100。3按规定开展车辆路检路查，并做好记录。4按规定进行“三交一封”管理。5各级GPS监控平台按规定开展GPS日常监控工作，建立监控记录，定期上报监控数据，定期通报GPS监控和处理情况；按规定办理GPS拆卸与安装审批手续，GPS车载终端设备安装率达100。6交通安全管理规章制度健全，各种管理台账、记录齐全，内容详实，动态管理。7车场（库）内车辆停放整齐；车库（场）保持清洁、配备消防器材。8开展“3ABC示范车队”建设工作，并定期检查考核；实行车队、驾驶员、工作任务三A、B、C风险分类动态管理。9定期开展交通安全检查和交通安

18、全专项检查，并做好记录。15应急管理1按要求组织开展应急预案制修订工作，组织基层队制修订应急处置程序，并及时备案。2按要求建立应急组织机构，明确应急专家、应急抢险救援队伍，按要求管理应急物资和装备。3按要求制定本单位应急演练计划并组织演练。16事故事件管理1. 发生事故，按规定及时上报。2. 按要求制定基层单位HSE事件上报及调查分析的奖励办法。3. 按规定形成本单位事件统计分析报告。4. 按要求建立事件档案及台账（档案包括基层单位上报的HSE事件快报、调查报告、统计分析材料和分享材料）。5. 按规定将事件案例形成分享材料，下发到基层单位。17否定肯定提升1制订否定、肯定、提升实施细则。2按规

19、定对否定队伍和责任人进行处理。18日常检查1. 对查出的隐患问题及时整改、复查验收。2. 每月进行一次检查情况通报。3每月对安全观察与沟通（STOP）的数据进行统计、分析。19HSE会议制度1 主要领导每季度组织召开本单位的HSE委员会会议，并形成会议纪要。2 HSE主管领导每月至少组织一次HSE例会，并形成会议纪要。3 三分之一的会议用于研究和解决HSE问题。宣传工作 21对本单位HSE文化建设专题网站每周进行一次更新维护。2在报纸、网站上进行HSE体系推进工作的新闻和相关报道，每季度在公司级媒体上至少发表2篇，处级媒体上至少发表8篇。3按计划开展本单位办公室安全月活动。4按要求开展本单位的办公室检查并对检查结果进行通报。通过网站、报纸追踪21日常管理考核1按要求参加公司HSE各种会议、培训、活动。2按时报送周报、月报、季报、年度总结及相关材料。3建立收、发文登记台帐，作废文件及时回收处置。4建立HSE记录清单。5按要求开展各类HSE检查，有文件安排、问题和隐患记录、整改落实情况、总结等。6按要求开展各类HSE专题活动。有组织、有方案、有落实、有总结。22HSE信息系统1 按时上报HSE信息系统要求的各类报表，准确率符合要求。2 按要求在HSE信息系统中实时更新各类台帐。3 按要求在本单位应用全员风险辨识、安全经验分享、事件管理等模块。