过程分析乌龟图ISO9001版Word文件下载.docx

1、知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准如此方法测量设施设备环境理解相关方的需求和期望过程分析乌龟图组织应确定：a） 与质量管理体系有关的相关方b） 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方：a） 直接顾客b） 最终使用者c） 供给链中的供方、分销商、零售商与其他d） 立法机构e） 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改良和变革机会的识别。1、印刷企业；2、纸制品供给商；3、纸制品批发市场；4、与产品和服务有关要求确实定。5、识别出来的改良和变革机会。管理体系方向不明确。1、直接顾客；2、最终

2、使用者；3、供给链中的供方、分销商、零售商与其他；4、立法机构；5、其他。1、市场需求确实定和顾客沟通管理工作流程1、改良机会实施有效率100%过程方法过程分析乌龟图4.4.2 过程方法组织应将过程方法应用于质量管理体系。组织应：a） 确定质量管理体系所需的过程与其在整个组织中的应用;b） 确定每个过程所需的输入和期望的输出；c） 确定这些过程的顺序和相互作用；d） 确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；e） 确定所需的准如此、方法、测量与相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；f） 确定和提供资源；g） 规定职责和权限；h） 实施所需的措施以实现策划的结果；

3、i） 监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j） 确保持续改良这些过程。1、表主要过程识别；2、表过程与过程之间的相互关系；3、表职能分配与过程关系表；4、绩效评价；5、图顾客导向过程形成的组织“章鱼图模式；6、岗位职责；7、过程分析乌龟图；8、绩效指标；9、运行策划和控制；-1、公司现有运行过程进展识别，确定主要过程；2、主要过程的输入和输出要求；3、过程之间的关系进展清理；4、过程失效的情况；5、人力、设备、财力、环境等资源。6、岗位职责1、过程改良有效率100%1、顾客导向过程COP、支持过程SP、管理过程MP针对质量管理体系的领导作用与承诺过程分析乌龟图1、质量

4、方针；2、质量目标；3、公司在明显位置公示质量方针；4、对质量管理体系日常运行检查；5、过程分析乌龟图；6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求；7、定期组织管理评审；8、制定质量奖励制度；9、岗位职责；对质量管理体系不重视。1、公司战略方向；2、公司内部、外部宗旨；3、人力、设备、财力、环境等资源。最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：a） 确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；b） 确保质量方针在组织内得到理解和实施；c） 确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；d） 提高过程方法的意识；e） 确保质量管理体系所需资源的获得；f）

5、传达有效的质量管理以与满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；g） 确保质量管理体系实现预期的输出；h） 吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；i） 增强持续改良和创新；j） 支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。1、质量方针的实施2、质量目标与考核记录1、外部审核一次通过率100%针对顾客需求和期望的领导作用与承诺过程分析乌龟图最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a） 可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；b） 顾客要求得到确定和满足；c） 保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；d） 保持以增强

6、顾客满意为焦点；本标准中的“业务可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。1、风险和机遇的应对措施；2、与产品和服务有关要求确实定；3、产品生产和服务提供的控制；4、顾客满意；对顾客需求和期望不重视。1、顾客满意度85分1、市场需求确实定和顾客沟通工作流程风险和机遇的应对措施过程分析乌龟图策划质量管理体系时，组织应考虑 4.1 和 4.2 的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：a） 确保质量管理体系实现期望的结果；b） 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；c） 预防或减少非预期的影响；d） 实现持续改良。组织应策划：a） 风险和机遇的应对措施；b） 如何1）在质量管理体系过程

7、中纳入和应用这些措施见） 2）评价这些措施的有效性采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。可选的风险应对措施包括风险躲避、风险降低、风险承受等。5、与质量管理体系有关的相关方要求1、风险和机遇管理记录；对风险未知，失去机遇。1、风险和机遇有效识别率100%2、风险和机遇应对措施有效率100%根底设施过程分析乌龟图生产部设备组各车间设施使用者1、资金； 2、设备；3、备件； 4、维修工人；5、维修工具； 6、检测工具。组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的根底设施。根底设施可包括：a） 建筑物和相关的设施b） 设备包括硬件

8、和软件）c） 运输、通讯和信息系统1、设备日点检记录表2、设备维修保养记录表3、设备维护保养计划表4、设备备件清单5、设备添置申请表6、设备验收单-生产的产品质量不稳定或不良。1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；2、满足顾客产品质量要求；3、保证生产的正常运转；4、保证检测测量数据的准确性。1、设施管理工作流程1、设备完好率85%过程环境过程分析乌龟图组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的过程环境。过程环境可包括物理的、社会的、心理的和环境的因素例如：温度、承认方式、人因工效、大气成分）。 4、照相机；办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监视检查，并当

9、天在公示栏公示检查结果。各部门负责本部门6S工作的实施，改良。1、标准的要求；2、顾客要求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。1、6S管理活动；2、工作现场适宜的工作环境；3、6S红牌；4、6S检查记录。工作现场混乱，工作效率低下，产品外表不清洁，生产的产品质量不稳定。1、整理：将工作场所的任何物品区分为有必 要与没有必要,除了有必要的留下来以外,其它的都去除掉。要求:腾出空间,空间活用,防止误用、运,创造清爽的工作环境。整顿：留下来的必要用品按规定位置摆放,并放置整齐加以标识。工作场所一目了然,消除寻找物品的时间和整齐的工作环 境,消除过多的积压物品。清扫：将工作场所

10、内看得见与看不见的地方清扫干净,保持工作场所干净,亮丽。工作环境清洁,减少工业伤害。6.4清洁：维护上面3S的工作成果,以作为现阶段的工作标准,并积极寻求不断改良与提升的项目。6.5素养：每位成员养成良好的习惯,并遵守规如此做事,培养主动积极的精神。培养有好习惯,遵守规如此的员工,营造团队精神。6.6 安全：确定安全隐患，防止安全事故。要求：安全隐患得到有效预防。1、6S 活动检查实施率95%监视和测量设备过程分析乌龟图知识过程分析乌龟图3、监视、测量设备； 4、检测室；5、适宜的使用和贮存环境。质量部各部门、车间使用者。1、监视和测量装置需求计划、一览表、校准计划；2、计量法规、检定规程；3

11、、监视和测量装置使用说明书和操作规程；4、经认可的外部实验室清单。5、控制计划；6、MSA计划；7、顾客要求；8、监视和测量装置失准、维修信息；9、测量系统变更信息。组织应确定、提供和维护用于验证产品符合性所需的监视和测量设备，并确保监视和测量设备满足使用要求。组织应保持适当的文件信息，以提供监视和测量设备满足使用要求的证据。监视和测量设备可包括测量设备和评价方法例如：调查问卷）。对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前对监视和测量设备进展校准和或）检定。1、合格的监视和测量设备；2、监视和测量设备合格状态标识；3、校准记录；4、偏离校准状态处置记录。5、MSA分析报

12、告；6、测量系统更新措施；检测数据不准确，产品质量检验结果失效。1、在用测量设备受检合格率100%；1、监视和测量设备管理工作流程2、仪器操作指导书1、档案室管理；2、文件发放、借阅管理；3、技术资料、图纸管理；4、知识有效性评价记录。管理体系运行效果差。办公室档案室组织应确定质量管理体系运行、过程、确保产品和服务符合性与顾客满意所需的知识。这些知识应得到保持、保护、需要时便于获取。在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识根底，确定如何获取必需的更多知识。见）1、质量管理体系运行所需的知识；2、过程所需的知识；3、确保产品和服务符合性所需的知识；4、顾客满意所需的知识；5、员工岗位技能所

13、需的知识；6、体系变化时，评估所需更多的知识。1、知识有效率95%；1、形成文件的信息管理工作流程能力过程分析乌龟图 4、会议室；5、招聘广告与人才交流会；6、培训场地和培训教材办公室a）确定在组织控制下从事影响质量绩效工作的人员所必要的能力；b）基于适当的教育、培训和经验，确保这些人员是胜任的；c）适用时，采取措施以获取必要的能力，并评价这些措施的有效性；d）保持形成文件的信息，以提供能力的证据。适当的措施可包括，例如提供培训、辅导、重新分配任务、招聘胜任的人员等。1、年度培训计划2、培训记录表3、培训签到表4、培训效果评价表5、个人培训登记表6、上岗证,分配员工满足岗位任职要求-能力差的员

14、工制造出差的产品。各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求1、培训合格率100%2、培训计划执行率100%1、能力管理工作流程2、岗位职责意识过程分析乌龟图5、公示栏；在组织控制下工作的人员应意识到：a） 质量方针b） 相关的质量目标c） 他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改良质量绩效的益处d） 偏离质量管理体系要求的后果1、质量方针公示、培训2、质量目标考核记录3、提案建议没有质量意识的员工做不出好的产品。1、质量意识宣传普与率100%1、质量方针2、质量目标沟通过程分析乌龟图质检部

15、组织应确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通的需求，包括：a） 沟通的内容b） 沟通的时机c） 沟通的对象1、质量信息反响单2、开发产品质量问题单3、被审查记录的质量信息反响单、制程异常报告书、整改通知单、优先减少计划4、不符合各纠正措施单5、质量问题改良状况一览表质量信息不统一，产品加工不顺畅易出问题。1、外部顾客信息；2、新产品开发信息；3、制造过程信息；4、外购、外协信息；1、沟通管理工作流程1、质量信息传递与时率100%7.5.1 总如此组织的质量管理体系应包括：a） 本标准所要求的文件信息b） 组织确定的为确保质量管理体系有效运行所需的形成文件的信息不同组织的质量管理体系文件的多少与

16、详略程度可以不同，取决于：a） 组织的规模、活动类型、过程、产品和服务；b） 过程与其相互作用的复杂程度；c） 人员的能力。7.5.2 编制和更新在编制和更新文件时，组织应确保适当的：a）标识和说明例如：标题、日期、作者、索引编号等） b） 格式例如：语言、软件版本、图示）和媒介例如：纸质、电子格式） c） 评审和批准以确保适宜性和充分性7.5.3 文件控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息应进展控制，以确保：a） 需要文件的场所能获得适用的文件b） 文件得到充分保护，如防止泄密、误用、缺损。适用时，组织应以下文件控制活动：a） 分发、访问、回收、使用；b） 存放、保护，包括保持清晰；

17、c） 更改的控制如：版本控制）；d） 保存和处置。组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件应确保得到识别和控制。“访问指仅得到查阅文件的许可，或授权查阅和修改文件。1、质量体系标准要求的文件信息；2、质量管理体系运行所需要的文件信息；3、文件编制和更新文件时的要求；4、顾客要求图纸、技术协议、检验标准、工程规X、工程变更、特殊特性5、公司提出的工程变更包括供方要求；6、外来文件7、法律法规要求；8、文件编制/更改需求。9、质量表单的标识，填写要求；10、文件分发、访问、回收、使用；11、文件存放、保护，包括保持清晰；12、文件保存、处置。1、经审批、标识、发放并妥善保存的文件；2、文件发放、更改、领用、销毁记录；3、部门受控文件清单；4、有效文件清单；5、顾客工程规X评审记录。6、质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效控制。质量管理体系没有章程，企业管理绩效无据可查。1、文件有效率100%；2、记录填写符合率100%。1、文件信息管理工作流程文件信息过程分析乌龟图运行策划和控制过程分析乌龟图组织应策划、实施和控制满足要求和标准 6.1 条确定的措施所需的过程，包括：a） 建立过程准如此；b） 按准如此要某某施过程控制；c） 保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要某某施。组织应控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措