度青岛市农业科学研究院部门整体支出绩效评价报告模板.docx

1、度青岛市农业科学研究院部门整体支出绩效评价报告模板2018年度青岛市农业科学研究院部门整体支出绩效评价报告 委托单位：青岛市财政局 被评价单位：青岛市农业科学研究院 评价机构：北京华盛中天咨询有限责任公司2019年11月2018年度青岛市农业科学研究院部门整体支出绩效评价报告一、部门概况（一）部门基本情况青岛市农业科学研究院（以下简称青岛市农科院）于2002年12月正式建制，是青岛市属唯一的综合性农业科研机构。该单位现隶属于青岛市农业农村局，为副局级全额拨款事业单位(公益一类)。根据青岛市机构编制委员会关于调整青岛市农业科学研究院机构编制的通知（青编字20075号）文件规定，青岛市农科院编制为

2、150名，截至2018年12月31日，实有编制内人员139人，编制外人员8人。（二）部门业务范围和年度预算情况 1.部门业务范围根据事业单位法人证书，青岛市农科院的业务范围为：农作物、园艺、生物技术、植物保护技术、花卉技术、畜牧兽医、农业资源综合利用和技术开发科学研究与推广；农产品加工与储藏保鲜技术研究与推广；土壤、植物、水及农产品质量安全与分析检测研究；农业科技成果技术转化、转让、示范与推广；蔬菜、果茶、花卉、作物种苗繁育经营；相关农业生产资料经营；农业科技咨询服务与培训；农业设施研究、推广、安装与维修服务。2.部门年度预算情况青岛市农科院2018年度年初支出预算为6279.36万元，其中：

3、人员经费3069.83万元、公用经费1909.53万元（含其他支出-农科院实验基地运行费150万元）、项目支出1300万元。预算执行过程中，调减项目支出300万元，调整后支出预算数为5979.36万元。（三）部门绩效目标依据青岛市农科院2018年度部门业务职能目标汇总表、2018年度工作要点、专项资金绩效目标申报表及科研课题任务书等有关资料，评价组对青岛市农科院年度绩效目标进行了梳理，分为职能目标和项目目标两部分，具体情况详见下表：2018年度青岛市农科院职能目标和项目目标明细表编号名称项目（资金）来源实施内容职能目标1助力乡村振兴选派部分中高级职称科研人员分赴市派第一书记村和经济薄弱村，根据

4、当地农业生产实际，着力推广农艺栽培管理技术和病虫害综合治理技术以及优良品种，推动当地农业生产提质增效。年内开展专家集中现场技术指导90次以上。建设“青岛农科院助力乡村振兴新品种新技术试验示范基地” 20处，指导生产，推介品种，解决病虫害危害；年内开展科技大讲堂4-6次，培训农业科技人员和农户600人次以上。2关键技术攻关推进国家科技攻关计划、国家自然科学基金计划等20项国家级育种课题进展。蔬菜方面完成100份以上大白菜、辣椒等分子标记；果树方面，针对生产上苹果苗木、树体带病毒率高的问题，建立5-6种砧木和品种的快繁体系；食用豆类方面，开发100个以上豌豆SSR分子标记，并构建1个豌豆遗传图谱。

5、申报科技奖励1-2项，申报国家专利8-10项。3品种引进与选育年内引进育种材料和新品种160份以上，测配新组合2500个以上，复选观察新品系200个左右，申报国家审定鉴定或植物新品种权4-6个。4成熟技术推广瞄准农业供给侧结构调整和新旧动能转化技术难题，推广豆类-林果间作技术、马铃薯机械化耕作制度、蔬菜设施栽培根接线虫防治技术以及玉米粗缩病、番茄黄化曲叶病、白菜小黑点病等病害防治与控制技术等10项以上。5高新技术展示展示现代化温室水肥一体化技术、智能控制技术等新技术6-8项，展示蔬菜新品种17个以上。项目目标1国家级农产品风险评估实验室设备购置资金市财政局购置4台实验室检测仪器：气-质-质联用

6、仪一台，用于农药残留筛查； ICP-MS（电感耦合等离子体质谱）一台，用于样品中数量较少的未知常量金属元素的精确定量分析；玛瑙行星球磨仪一台，用于土壤样品预处理；原子荧光光度计一台，用于样品中汞、砷的测定。2国家级农产品风险评估实验室建设资金市财政局2017年12月，国家级农产品质量安全风险评估实验室建设项目完成竣工财务决算，历年累计下达的支出预算已足够支付工程尾款和质保金，因此，青岛市农科院于2018年4月向市财政局提出书面申请，退回该项目资金并调减2018年预算。3农业基础科研能力提升资金市财政局新型实用技术推广与优势农产品品质提升。围绕崂山茶叶、草莓、蓝莓、番茄、白菜、马铃薯等青岛市优势

7、农产品，开展品种更新换代和标准化生产技术的研究和试验示范。在龙头企业和蔬菜生产园区开展点对点科技培训，提升农产品生产的科技含量，保障农产品质量安全。在此基础上，选择20个产业优势明显，科技含量高、管理规范的园区和龙头企业成为“青岛市农科院助力乡村振兴新品种新技术试验示范基地”，引导标准化生产。资源引进搜集与保存。引进搜集优良品种和特异性材料。针对青岛市目前农业生产的情况，在同纬度地区，引进生产上急需的优异、稀缺的品种和在育种工作中具有重要的应用价值的种质资源。继续引进豌豆、蚕豆、芸豆、鹰嘴豆、耐热白菜、干制辣椒、高淀粉马铃薯、果树砧木等材料100份以上，搜集保护一批地方传统品种。育种技术和品种

8、改良攻关。进行大白菜胞质雄性不育育种、黄瓜全雌性育种、辣椒三系配套育种、萝卜花药培养育种技术研究；进行矮败小麦轮回群体构建和优质亚基分子标记辅助选择研发以及马铃薯辐射诱变育种和变异后代的筛选；进行自然多分枝苹果砧木杂交品种筛选。重点培育华南型黄瓜、高番茄红素和抗疫病番茄、抗根肿病大白菜、加工型辣椒、抗粗缩病玉米、早熟、丰产、抗寒抗病耐寒食用豆、高番茄红素番茄、高淀粉甘薯、苹果矮化砧木等新品种。高新技术追踪。通过大白菜抗根肿病分子标记开发研究，筛选出与不同抗病基因连锁的标记；初步探索普通菜豆和豌豆组织培养技术体系；建立华南型黄瓜子叶节遗传转化体系；阐明生物质炭与根际促生细菌缓解设施土壤次生盐渍化

9、的效果及机制；探索小麦育种骨干亲本的遗传贡献以及优异种质资源形成与演化规律；挖掘调控苹果砧木侧芽萌发的关键基因并进行基因功能验证。现代设施农业技术的集成示范。利用现代化温室，集中展示具有完全自主知识产权的黄瓜、番茄、辣椒和西瓜等新品种15个以上，集中展示水肥一体化智能灌溉等4项现代农业技术，将现代化展示示范园区建设成为山东省最先进的农业科技展示基地。4农科院实验基地运行经费市财政局维护现代化温室10500平方米，控制系统和仪器设备维修维护，1000立方米种质基因库的维修完善，50亩大田网室、120亩日光温室维修，烤种和种子检测室、晒场、果树资源圃防护，种质资源繁殖鉴定所需设备和新型田间操作设备

10、的维修维护。5国家苹果产业技术体系青岛综合试验站农业部试验示范工作任务：A.不同生态区砧穗组合与矮砧集约栽培模式的优化：新建不同砧穗组合、不同密度、不同整形技术的试验示范园2处，制定矮砧集约果园建立技术规范。开展本区域砧穗组合评价，撰写砧穗组合评价报告，完善本区域主要基砧和矮化砧的区划方案。B.老龄低效果园重茬更新与新旧模式转化技术研究示范：指导改造老园200亩，研究老龄低效果园更新技术及判断标准，完善本区域老龄低效果园更新技术方案。C.苹果资源收集评价与新品种选育：进行优良新砧木选育，根据长期育种目标，开展砧木选育，继续对现有后代进行精心管理；对现有的优系及杂交后代进行系统观察、鉴定、评价，

11、筛选出优良株系；开展品种（系）区域比较试验，进行综合评价，选育出适合本区域特点的优良砧木品种1-2个。产业基础数据平台建设：A.气象数据：每天平均温度、最高温度、最低温度、平均湿度、最高湿度、最低湿度、风速、日照时数或辐射、降雨量等；B.果园管理：主产区苹果园立地条件、苹果基本情况、树体状况、土肥水管理、病虫害控制状况等。应急性技术服务：A.监测本产业生产和市场的异常变化，及时向农业部上报情况；B.发生突发性事件和农业灾害事件，及时制订分区域的应急预案与技术指导方案；C.组织开展应急性技术指导和培训工作；D.完成农业部各相关司局临时交办的任务。6国家桃产业技术体系青岛综合试验站农业部加强区试园

12、的管理，建立区域试验档案。完善示范园的建设，示范应用“十二五”筛选的 换代桃新品种以及栽培技术成果。完善坡地整形修剪示范园，明确本地区适宜的整形修剪方式；协助岗位专家完成本地区整形修剪相关调查。调查监测本产区主要病虫害发生规律并试验控制技术，调查收集桃园生物多样性信息，完善和示范本产区桃园全程病虫害集成控制技术体系。监测本产区桔小实蝇发生动态与危害情况。进行产业经济基本数据调查。7国家桃产业技术体系“砧木与育苗岗位”农业部基础性工作：牵头开展C9苗木企业数据库任务数据库结构设计和数据录入。按照其他有关数据库牵头人的要求开展有关数据库的数据收集工作。应急性工作：监测产业内本研究领域的异常变化，重

13、要情况及时向首席科学家上报。发生突发性事件及农业重大灾害时，及时制订本研究领域的应急预案与技术指导方案。完成相关领域应急性技术指导和培训工作。完成农业部各相关司局和首席科学家临时交办的任务。8国家大宗蔬菜产业技术体系青岛综合试验站农业部CARS-23-01A：抗病、优质设施栽培华南型黄瓜新品种选育：进行16C425、16C402、和17C203、13 C371等优良组合比较试验。对去年配制的140个新组合在温室中进行春提早和秋延迟栽培试种观察。新配制杂交组合100个。进行青研黄瓜2号、靑研CR67和13CR230等新品种的多点试验示范，靑研CR67申请品种保护。CARS-23-02A：设施蔬菜

14、健康高效栽培关键技术研究与示范，进行生物质炭与微生物菌肥配施对连作黄瓜番茄生长的影响研究。开展不同农业废弃物来源生物质炭对土壤PH和盐分含量影响的研究。CARS-23-04B：急需种质资源材料的创新与鉴定评价，黄瓜、大白菜特异种质资源材料的创新与鉴定评价：筛选黄心、抗病毒病、适宜加工辣白菜亲本材料6-8份，筛选节间短、侧枝少及连续坐果能力强的黄瓜新种质4-5份。CARS-23-07B：蔬菜病虫害生防与化防协调控制技术引进筛选，引进示范主要害虫环境友好型绿色防控新技术1-2项。示范推广黄瓜根结线虫和靶斑病防治技术。承接对接岗位专家提供的高效栽培关键技术的筛选试验。CARS-23-09B：蔬菜生产

15、效益分析：参与产业发展政策研究，组织蔬菜农户生产效益调研。9国家食用豆类产业技术体系青岛综合试验站农业部继续收集引进国内外食用豆类资源并进行评价。承担绿豆、豌豆新品种异地联合鉴定试验。完成豇豆荚螟、病毒病和根腐病取样提交工作。完成豌豆增施菌肥减施化肥试验。完成蚕豆、豌豆收集资源耐冷性评价。完成适合山东省种植的优异豌豆、绿豆品种筛选工作。完成豌豆-花生轮作，豌豆-果林间作试验示范。在示范基地进行新品种新技术示范。10山东省现代农业产业技术体系水果创新团队省农业厅在青岛、威海、临沂等水果产区建立试验示范园400余亩，进行不同草种的对比试验，结合生草研究行间种植驱避虫植物，建立核心生产范园100余亩

16、。研究和改进硫酸铜、石硫合剂等矿物性农药不同浓度不同时间的防治效果，结合研究生物防治的综合技术，比2015年减少化学农药10%。开展功能性海洋有机肥不同配方和使用方法的研究，使苦痘病等生理病害低于3%，黑点病低于4%，并开展对不同地区苹果小叶病和黄化病防治的研究。继续研究苹果霉心病的发病规律和研究防治技术，使富士苹果霉心病发病低于4%，斗南苹果低于13%。在不同地区研究驱虫植物时间和栽植距离驱虫效果，继续调查趋蚜植物对蚜虫天敌数量和种类的影响。无袋栽培技术体系下主要果实病害绿色防控技术研究，在减少化学农药的前提下，富士轮纹病，炭疽病等主要果实病控制在3%以下，红点病控制在4%以下，完善不套袋苹

17、果综合生产技术体系。获得以抗病、适宜无袋栽培为目标的杂交实生苗600株以上，选育优系苹果1个。11春白菜杂种优势利用技术与强优势杂交种创制科技部继续鉴定筛选优良自交亲和系材料，转育优良雄性不育系，筛选强优势杂交种亲本，配置杂交组合，进行组合的试种筛选、品比试验和多点试种。通过杂交聚合、回交转育等手段进行目标性状基因聚合，通过单倍体培养、自交分离、特异性状分子标记鉴定等方法纯化材料。计划纯化材料100份以上，测定亲和指数100份以上，转育不育系3-5个，测配强优势组合100个。鉴定筛选出花期亲和指数6，苗期温度12以上条件下不抽薹，抗或耐2-3种以上病害优良亲和系材料3-5份；筛选出结实性好的胞

18、质雄性不育系2-3个；获得强优势耐抽薹优良新组合5-8个，品比优良组合2-3个；推广新品种0.2万亩。发表论文1篇。12番茄杂种优势利用技术与强优势杂交种创制科技部安排育成品种的人工接种抗病性鉴定试验。 安排育成品种的品质鉴定试验。育成品种的配套栽培技术研究，总结成套技术资料，研究制定番茄育苗技术、番茄无害化高产栽培技术规程。13华南型黄瓜杂种优势利用技术强优势杂交种创制科技部进行初选组合17C93、17C106、16C267、16C397、13C661和13C699等组合的比较试验。种植观察新测配组合125个，从中筛选表现优异的组合，抗霜霉病、白粉病、褐斑病、靶斑病、枯萎病等病害，产量较对照

19、增产10%以上，品质优良。对420余份材料进行温室种植观察筛选，选择耐低温弱光、抗病的黄瓜材料留种，入选育种材料15份。配制杂交组合150个。对引进的黄瓜种质材料13份进行种植观察与筛选。申请品种权保护1-2个。14小麦产量、适应性等农艺性状的基因组区段、单倍型及基因的精准定位及SNP分析科技部供试材料的种植和14项农艺性状指标的调查，开展小麦种质创新。对供试材料进行90K或660K芯片分析。对获得的芯片数据进行基因分型分析。分析小麦品种的基因组组成及遗传演化。整理发表论文1-2篇。申报或授权专利1项。15瓜类嫁接砧木新品种选育企业合作适于嫁接甜瓜的新南瓜材料发掘。重要材料与组合扩繁，新组合测

20、配。苗头组合品比与新组合试用。16德国酿酒葡萄品种引进市南区对引进的葡萄进行试栽观察，加强苗木管理。17国家甘薯产业技术体系威海综合试验站即墨市示范县任务农业部鲜食及食品加工用甘薯提质增效关键技术研发。引进鲜食甘薯品种，建立试验基地1-2亩，进行试验评价筛选。示范基地建设。建立鲜食及加工专用甘薯优质高效种植基地80-120亩。开展技术培训、指导与服务。甘薯信息调研。18小麦-玉米周年耕作与地力提升技术研究科技部进行青岛市小麦-玉米周年生产情况调查。进行小麦玉米周年秸秆还田模式下氮肥用量研究。进行小麦玉米周年耕作模式筛选评价研究。进行玉米多层施肥技术研究。发表论文1-2篇。19春大白菜优质多抗适

21、应性强新品种培育科技部进行根肿病接种浓度和接种方法研究，完善根肿病抗性鉴定技术。继续鉴定根肿病病原生理小种，鉴定根肿病菌病原10-15份。继续进行不同根肿病抗病性的分子标记研究，获得两个不同根肿病抗性分子标记各1个。优化单倍体培养技术体系，提高耐抽薹和抗根肿病类型品种的出胚率。继续分离纯化育种材料，筛选育种材料100 份，获得抗病、抗逆优良亲本材料10份。继续试配杂交组合，鉴定杂交组合100个，筛选抗病、抗逆优良新组合2-3 个，选育符合目标性状的优良新品种1个。 示范推广新品种2000亩。申请专利1项，发表论文1篇。20新型药肥的应用研究市土肥站田间试验，研究新型药肥的肥效效果及控病效果，试

22、验出大田应用的最佳剂量。21设施蔬菜土壤改良与品质提升关键技术集成及应用科技局对有代表性的4-5个设施蔬菜栽培区进行栽培情况的详细摸底调查登记，根据连作障碍的不同类型和不同程度采集不少于50个不同土壤样本，完成土壤理化性状、养分变化和微生物组学分析。22分子标记辅助选育黄瓜多抗砧木新品种科技局筛选耐低温南瓜材料，利用低温发芽、苗期低温处理等方法筛选耐低温南瓜材料，进行耐低温分子标记预备试验；田间鉴定耐线虫南瓜材料，对引进的抗线虫材料和现有南瓜种质进行鉴定；南瓜嫁接黄瓜去蜡粉性状基因向耐低温南瓜材料回交转育。23农科田园科技星创天地科技部通过推进现代农业、生态农业、观光农业产业，帮助具有劳动能力

23、的贫困农民获得稳定的收入，逐步脱贫致富。“授人以渔”，立足贫困村的资源条件、产业基础和种养传统，逐一制定精准扶贫方案，因村、因人、因需施策，指路子、给政策、教方法，增强贫困村和贫困群众自我“造血”的能力。通过强化新型经营组织和农业龙头企业带动，鼓励更多农民专业合作社示范社参与到脱贫中，发挥带农增收作用，发挥促进三次产业融合发展的纽带作用。24蛋禽农残检测农业部承担山东省青岛市养殖环节和市场环节的禽蛋产品中农药残留摸底排查与应急评估。25农产品质量安全监管专项（风险评估）农业部水果农药残留跟踪与产品安全性评估。茶叶农药残留跟踪与产品安全性评估。五种非茶饮用植物中危害因子安全性评估。主要国产粮油产

24、品品质优势挖掘与特色杂粮品质评价。26植物疫苗应用科技局研究应用植物疫苗技术，对果树、设施蔬菜免疫能力的激发、土传病虫害的防治效果；对土壤有机质提升、降低盐分、加快速效养分释放效果及机理；有机肥养分释放和二氧化碳释放规律。研究设施蔬菜和大田果树的有机肥用量与植物疫苗最佳用量。研究植物疫苗技术对蔬菜、果树的产量、品质、农药残留、效益等因素的影响。制定蔬菜、果树植物疫苗技术操作规程。27樱桃西红柿选育与基地建设科技局综合选育适宜设施栽培种植、综合性状优良、复合抗病性好、高番茄红素、耐性长的新品种选育研究。杂交合测配与筛选研究。优良杂交组合丰产性评估试验。配套栽培技术研究。新兴产业化模式构建研究。2

25、8院长基金项目市农科院1.青原高、青原红品种科研工作进行青原高、青原红品种和品种保护的前期准备工作。取得发明或实用新型专利2-3项。在国内期刊上发表论文2 -3篇。2.其他项目配套资金292017年度青岛市科技进步三等奖青岛市按照参与程度完成人员奖励发放。（四）部门组织架构青岛市农科院内设办公室、财务处、组织人事处、科研信息处、物业中心、蔬菜研究所等14个处室。（五）部门资金使用情况2018年年初支出预算为6279.36万元，预算执行过程中，调减项目支出300万元，调整后支出预算数为5979.36万元。实际决算支出5660.24万元，其中基本支出4158.30万元、项目支出1501.94万元，

26、预算执行率为94.66%。主要原因为农业基础科研能力提升资金预算资金600万元，实际支出297.58万元，预算执行率为49.60%，执行率较低。二、绩效评价情况（一）评价方法青岛市财政局委托第三方评价机构采用数据采集、实地调研及数据复核分析、专家评价、问卷调查等评价方法，对部门整体绩效情况进行了现场评价。（二）评价指标体系评价机构参考关于印发的通知（财预201353号）的要求，按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架-青岛的相关规定，保持一级、二级、三级指标内容和指标分值不变的情况下，结合部门特点，对指标说明中的评价要点进行细化。此次绩效评价的指标体系，分为投入、过程、产出、效果四类一级指标。

27、其中，投入指标按照共性指标体系框架设置了目标设定、预算编制2个二级指标，以及绩效目标合理性、绩效指标明确性等4个三级指标。过程指标设置了预算执行、预算管理、资产管理3个二级指标，以及预算执行率、预算调整情况等13个三级指标；产出指标设置了职责履行1个二级指标，以及重点工作办结率、重点工作完成质量等3个三级指标；效果指标设置了履职效益1个二级指标，以及经济效益、社会效益等4个三级指标。三、评价结论及绩效分析（一）评价结论2018年度青岛市农科院部门整体支出绩效评价得分为77.19分，绩效级次为“中”。具体情况详见下表：2018年度青岛市农科院部门整体支出绩效评价得分表评价内容分 值评价得分得分率

28、投入10880%过程3021.0570.17%产出3026.3987.97%效果3021.7572.5%综合得分10077.1977.19%综合绩效级别中（二）绩效分析本次绩效评价工作从投入、过程、产出、效果四方面对部门绩效情况进行评分：1. 投入部门所设定的绩效目标合理，年度预算经过了党组会议审核，且需进行评审的项目均按规定程序组织了评审，部门决策程序规范。但同时也存在绩效指标不够明确、预算编制不够合理的情况。2. 过程预算执行方面，预算执行率较高，部门预算调整规范，“三公经费”控制情况好，政府采购执行率为100%，但项目资金支付进度有待进一步提高。预算管理方面，预算管理制度健全，并按照规定

29、及时公开了与部门预决算、政府采购、资产管理、绩效管理等相关的信息。但存在内部控制制度未得到严格执行、部分项目资金未单独核算、会计基础信息不够完整准确等情况。资产管理方面，资产管理制度较健全，资产配置合理、保存完整、账实相符，但部分资产处置和使用不够合理，存在部分租金收入未及时上缴的情况。3. 产出绩效目标完成方面，年度目标包括职能（重点工作）目标和项目目标两个部分，其中职能（重点工作）目标包括助力乡村振兴、关键技术攻关等5方面内容；项目目标包括国家级农产品风险评估实验室设备购置、农业基础科研能力提升、春大白菜优质多抗适应性强新品种培育等29个方面内容。除关键技术攻关中食用豆类开发SSR标记数量

30、未达到绩效目标、国家级农产品质量安全风险评估实验室设备采购项目未全面完成外，其他年度目标均高质量的完成。完成质量方面，2018年度青岛市农科院共发表论文20篇，获得农业部植物新品种保护权1个，7个品种申请国家了新品种保护。申请专利和实用新型技术11项，申请软件著作权2项，完成省部级以上科研课题16项，市级科研课题5项，部门工作完成质量高。4. 效果部门社会效益较显著，对口帮扶、开展田间课堂等农技信息服务到位，蔬菜设施栽培根接线虫防治技术以及玉米粗缩病、病虫害预测预报和环境友好农药使用等新品种、新技术推介推广达到绩效目标。但科研成果转化收益增长不够明显，生物高效萃取、污染物低吸收作物利用、农田污染物溯源等方面技术研究未实施。（三）部门主要绩效1.积极推进科技下乡，助力乡村振兴按照市农委统一部署，选派49名中高级科技人员参加了联镇帮村服务队。截至2018年11月中旬，各服务队共计下乡40多次近80人次，走访97个村和200多农户，查看地块（园区）160多个，解决实际问题31项。完成20个村4个水样和60个土样503项次的分析检测工作。建立微信工作群11个，推送技术信息100余条，推介新品种30多个，新技术20余