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1、工装名称 工装编号 类 别 加工单位 组织验收单位 检验项目（可加附页）设计员：工艺员：检验结果 检验员：检验日期：验收意见 使用单位：签字：机动处：表 CX6312-4 工 艺 装 备 周 期 检 验 单 编号：工装名称 工装编号 类别 产品型号 使用单位 检 验 项 目 设计员：检 验 结 果 检验员：日期：使用部门意见 签字：表 CX6312-5 工 艺 装 备 返 修 单 编号：工装名称 工装编号 类别 产品型号 使用单位 申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）签字：日期 设计意见 签字：日期 专业主任工艺师 意见 签字：日期 技术处 意见 签字：日期 机动处 意见 签字：日

2、期 总工程师意见 签字：日期 备 注 一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。三类工装返修时，此两栏空。表 CX6312-6 工 艺 装 备 报 废 单 编号：工装名称 工装编号 类别 产品型号 使用单位 申请报废原因（使用单位填写）签字：日期 超差情况（使用单位根据检验结果填写）签字：日期 说 明 一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。表 CX6312-7 吊 具 周 期 检 验 单 编号：吊具名称 吊具编号 所属型号 使用负荷 使用单位 试载负荷 吊具规格 外 观 检 查 是否有裂纹 是否有断股 连接是否牢固 其它情况 检定时间 鉴定结论 有效期限 参 加 人 员 班

3、 组 机 动 处 车 间 其它人员 备 注 表 CX6411-1 过程（4M1E）监督检查记录 编号：车 间 工房号 工序号 产品代号 主管工艺 日 期 操 情 作 人 是否符合上岗要求，有无上岗证。员 况 设 备 情 况 完好情况、卫生情况。原 情 材 料 况 质量情况。工 艺 文 件 是否完备，与生产阶段是否相符等。环 境 条 件 温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。监 督 人 表 CX6511-1 质 量 信 息 传 递 表 编号：发往单位 问题发生时间、地点 填报时间 产品名称或代号 质量问题摘要 建议和要求 备 注 填报单位 填报人 负责人 表 CX6511-2 车间 月质量考核报表 填报单

4、位：填报时间：年 月 日 一、生产质量情况 产品名称 本月在制品质量情况 本月最终产品质量及等级说明 二、质量事故、原因及处理情况：三、质量管理工作 执行中存在的问题 车间质量助理：车间主任：车间检验：表 CX7211-1 合 同 评 审 报 告 编 号：评审对象 评审级别 评审组成员：评审时间 评审组长：表 CX7211-2 合 同 更 改 记 录 编 号：合同名称 合同编号 需更改的合同条款内容：咨询及协商过程：更改后的合同条款内容：表 CX7211-3 合 同 评 审 会 签 单 编 号：合 同 名 称 主要工作内容 技术处 年 月 日 质量处 年 月 日 生产处 年 月 日 机动处 年

5、 月 日 供销处 年 月 日 企管处 年 月 日 年 月 日 厂 长 主管厂长 顾客代表 表 CX7211-4 合同评审组成员签字表 编 号：姓 名 职务或职称 单 位 签 名 组 长 副组长 组 员 表 CX7382-1 首 件 鉴 定 目 录 表 编 号：产品代号 首 件 名 称 承制单位 制表：表 CX7382-2（2-1）首 件 生 产 总 结 编 号：首件（组）产品名称或代号 生 产 单 位 生 产 日 期 产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求 生产人员是否都具备相应的资格 首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格 生产环境是否满足设计文件和工艺

6、规定的要求 所用主要设备是否完好，使用过程是否正常 所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内 是否按规定实施了三检，检验结果如何 生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应的处理手续 产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整 按首件（组）条件生产是否可保证生产质量 表 CX7382-2（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：本批生产中应注意的问题：备注：填写：表 CX7382-3（2-1）首 件 检 验 总 结 编 号：首件（组）产品名称或代号 检 验 单 位 检 验 日 期 产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求 生产人员是否都具备相应的 首件

7、生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合 生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求 所用主要设备是否完好，使用过程是否正常 所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内 是否按规定实施了三检，检验结果如何 生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续 产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整 按首件（组）条件生产是否可保证生产质量 表 CX7382-3（2-2）首件生产中发生质量问题处理情况：表 CX7382-4 首 件 鉴 定 证 书 编 号：产品代号 承制单位 首件名称 鉴定时间 鉴定结论：鉴定组长：年 月 日 表 CX7382-5 鉴 定 组 成 员

8、 签 字 表 编 号：组内职务 姓 名 职务或职称 所 在 单 位 签 名 组 长 副 组 长 副 组 长 成 员 年 月 日 表 CX7411-1 采 购 产 品 检 验 请 托 单 编号：器材名称 规格型号 数 量 件 数 检验种类 质量凭证 通知时间 时间要求 送单人签字 收单人签字 批次：重量（件数）批次：重量（件数）检验结果 表 CX7411-2 紧 急 放 行 单 编 号：器材名称 批 号 规 格 型 号 数 量 情况说明（供销处）检验结论 时限规定（生产处）批 准（厂长或总工）顾客意见 表 CX7411-3 代 料 单 编号：设 计 使 用 材 料 代 用 材 料 名 称 规格型

9、号 数量 名 称 规格型号 数量 情况说明：设计意见：顾客代表意见：表 CX7411-4 供方产品质量保证能力评价记录 编 号：供方企业名称 法人代表 企业代号、编号 企业地址 调查的产品 质量体系或产品是否通过了质量认证 年 月 通过了 认 证 质量管理体系概况 管理者代表 有 无 独立检验机构 有 无 工序检验 有 无 产品出厂检验 有 无 检验标准：国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）产品获奖情况：该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述：评价结论：表 CX7411-5 编号：型 号 合 格 供 方 名 录 编制：审核：会签：认可：共 页 编制日期：年 月 日 表 CX75

10、11-1 移交单位：产 品 交 接 清 单 编号：接收单位：年 月 日 序号 名 称 规 格 图 号 单位 数量 备 注 情 况 说 明 移交者签名：接收者签名：表 CX7511-2 会 签 产品代号 技 术 通 知 单 编 号 产品编号 有效期限 发往单位：通知名称：通知内容：日 期 签 字 更 改 单 更改标记 编 制 审 核 校 对 批 准 共 页 第 页 表 CX7511-3 试 件 交 接 清 单 移交单位：编 号：序号 名 称 批 号 数量 外观质量 备 注 说 明 移交人：接收：表 CX7511-4 技术问题处理单 编 号：产品代号 工序名称 产品编号 单 位 问题内容：车间意见

11、：专业工艺师：技术处意见：型号主管工艺师：主任工艺师 总工程师 设计意见：顾客意见：表 CX7511-5 工 艺 问 题 处 理 单 编号：主任工艺师 总工程师 顾客意见：表 CX7511-6 特 殊 过 程 确 认 表 生产单位 产品名称 确认过程 确认日期 设备型号 精度等级 设备精度检测结果 人员资格要求 实际等级 过程确认要求：过程参数选择（1）温度：（2）时间：（3）压力：（4）真空度：（5）过程策划能力（产品特性）试验结果：确认的过程参数（1）温度：（5）确认结论：确认人员：编号：表 CX7512-1（5-1）密 级：试制和生产准备状态检查报告 产 品 型 号 产 品 名 称 研制

12、阶段或生产批次 承 制 单 位 名 称 年 月 日 表 CX7512-1（5-2）试制和生产准备状态检查单 编号：序号 检查项目 检查结果 改进意见 检查人签字 满足 不满足 表 CX7512-1（5-3）主要遗留问题与改进意见：检查组结论：检查组组长：年 月 日 表 CX7512-1（5-4）承制单位负责人审批意见：签字（盖章）：年 月 日 表 CX7512-1（5-5）检 查 组 成 员 编号：姓 名 职 务 或 职 称 工 作 单 位 签 名 表 CX7513-1 工 艺 审 查 意 见 表 编 号：文 件 代 号 文 件 名 称 收 文 日 期 问题内容：工艺意见：设计反馈意见：填报人

13、 审核 表 CX7514-1（2-1）xxxx 剂性能预示评审报告 编号：配方代号 承制单位 装药批号 评审级别 评审结论：评审组长：年 月 日 表 CX7514-1（2-2）xxxx 剂性能预示评审组成员 评审组职务 姓 名 职务/职称 工 作 单 位 签 名 组 长 副组长 组 员 表 CX7531-1 转 批 单 编 号：产品代号 转批件数量 转批件名称 转批件编号 转批内容：年 月 日 转批件技术状态及转批要求：年 月 日 设计单位意见：年 月 日 顾客代表意见：年 月 日 审批 意见 签字：年 月 日 表 CX7571-1 质 量 复 查 报 告 单 填报单位：序号 质量复查内容 复

14、查结果 复查人 1 技术文件审批手续是否符合要求。2 技术通知单、更改单、工艺规程等与设计文件、图纸要求是否一致有无差错。3 生产所用原材料是否有合格证（包括零、部组件、外协件）进厂是否按规定进行验证。4 超差代料及工艺、技术问题是否履行了审批手续，签字留名是否齐全。5 生产、检验用仪器仪表、吊具、器具是否按规定周检合格，有无合格证。6 生产过程原始记录、工艺卡片、分析检测数据、工序检验单等是否齐全准确，是否签署完整。7 是否执行现行有效工艺规程，上岗人员有无上岗合格证，有无错漏检问题。8 生产过程中发生的重要质量问题是否按双五条归零标准进行归零，质量信息传递是否准确及时。9 产品主要性能参数

15、是否符合设计要求；不合格项目是否按规定手续办理了审理。10 其它需要说明和记载的问题。填表人：单位领导：表 CX7571-2（4-1）密级：产品复查报告 产品代号：产品名称：单位：编写：年 月 日 表 CX7571-2（4-2）1 产品概况：a主要产品配套及评审情况 本台（批）发动机主要配套产品如下：均经过了出厂评审，无遗留问题（评审时遗留的 问题，现已归零完毕，不影响产品质量）。b产品情况满足设计文件要求情况 所配产品经检验基本满足设计文件要求，超差项目共计 项，均经过了不合格审理程序，处理完毕，满足使用要求。（如有在复查中发现问题，不填写以上文字，并具体说明。）2产品质量情况 a原材料入厂

16、复验、定期检定及代料情况复查 生产中所用主要原材料共计 种，经过入厂复验 种，超差项目如下：经分析不影响使用，已办理了处理手续。因 原因，主要代料项目有：已办理了代料手续。b外协、外购件质量情况复查 外协、外购件共计 种，入厂复验时存在的主要质量问题有：表 7571-2（4-3）经分析不影响使用，已办理了处理手续。）c技术通知单、更改单及信息反馈单落实情况复查 本台（批）产品共涉及到的技术通知单、更改单有 份，已全部落实到生产中，涉及其他单位信息反馈单的内容是否在生产中得到落实。d产品（含火工品）无损探伤情况复查 e产品质量问题、技术问题处理情况复查 3 产品质量问题归零情况复查 质量问题简介

17、：归零及处理情况：表 CX7571-2（4-4）4 生产工序的质量记录复查情况 对本台（批）发动机主要配套产品生产工序的质量记录共计 份进行了复查，质量记录清晰，每道工序严格执行了留名制，产品质量具有可追溯性。）5 产品紧急放行、例外放行文件处理及落实情况 6 同批产品抽试结果 7 结论 表 CX7571-3 型 号 产 品 质 量 复 查 问 题 统 计 表 填报单位：序号 问 题 内 容 原 因 处 理 结 果 填报人 单位领导：表 CX7572-1 产品质量评审证书 编 号：产品名称 产品编号 产品代号 评审级别 评审结论：年 月 日 表 CX7572-2 评 审 组 成 员 签 字 表

18、 年 月 日 组内职务 姓 名 职务（职称）单 位 签 名 表 CX7572-3 产 品 总 装 测 试 通 知 单 存 根 型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处 年 月 日 产 品 总 装 测 试 通 知 单 三车间：型号产品已通过质量评审，可以进行总装测试。质量管理处 年 月 日 表 CX7381-1 工 艺 评 审 计 划 表 编 号：序 号 被评项目 名称 产品 代号 工艺评审 主要内容 评审 时间 评审 级别 被评审项目 负责单位 被评项目 负责人 备注 编制：年 月 日 审核：年 月 日 批准：年 月 日 表 CX7573-1 xxxxx 厂信息顾客反馈表 为了掌握

19、本厂产品出厂后的质量情况，随时了解顾客的意见和要求，请您将本厂产品使用情况和您对本厂产品的意见和建议反馈给我们，以便不断提高产品质量，更好地为您服务。主要用途：数量（台、发、套）：交付时间：产品质量情况简述：您单位的意见、建议和要求：使用单位签章：年 月 日 表 CX7573-2 产品售后服务报告单 编号：服务内容 服务地点 信息来源 完成时间 任务内容简述：采取措施：完成情况简述：服务队成员：表 CX7573-3 顾客反馈信息处理单 编号：服务内容 服务地点 信息来源 完成时间 服务单位及人员：服务情况及效果：年 月 日 表 CX7611-1 购置测量设备申请表 质量处存 设备名称 规格或型

20、号 设备精度 产 地 购买期限：数 量：申请单位：申请人：申请单位负责人：质量处签字：年 月 日 购置检测设备申请表 供销处存 设备名称 规格或型号 设备精度 产 地 购买期限：年 月 日 表 CX7611-2 测 量 设 备 送 检 通 知 单 车间（处室）：下列测量设备需送检，请你单位接此通知单后五日内按规定要求送检。序号 名 称 规 格 编 号 到期日期 备 注 注：备注内打表示抽签的检测设备。送表人：接收人：表 CX7611-3 测 量 设 备 处 置 单 设备名称 设备编号 检定情况：计量员签字：厂主管领导意见：表 CX7611-4 测 量 设 备 报 废 通 知 单 单位：设备名称

21、 设备编号 规 格 精 度 报废原因：（凭此单请领新测量设备）检定员：业务部门：年 月 日 测 量 设 备 报 废 通 知 单 单位：存根 设备名称 设备编号 规 格 精 度 报废原因：（凭此单请领新检测设备）检定员：年 月 日 表 CX7611-5 测 量 设 备 封 存 申 请 单 年 月 日（一式二份）名 称 规格 精度 编 号 使用单位 封存原因 申请人：审批人：表 CX7611-6 测 量 设 备 启 封 申 请 单 年 月 日（一式二份）名 称 规 格 精度 编 号 使用单位 封存原因 申请人：表 CX7611-7 测 量 设 备 报 废 申 请 单 单位：年 月 日 设备名称 编

22、 号 规 格 备 注 报废原因：车间计量员：主任：质量处意见：表 CX8221-1 内部质量审核不合格项报告 编号：受审核部门 部门负责人 审 核 员 审 核 时 间 不符合项事实描述：审核员：日 期：部门负责人：纠正措施（包括纠正、纠正措施和举一反三）：预定完成时间：纠正措施验证：表 CX8221-2 质量管理体系内部审核报告 编号：审核范围：审核依据：审核时间：审核组长：年 月 日 批 准：年 月 日 表 CX8241-1 例 外 放 行 单 编号：产品名称 零、部（组）件编号 通知单编号 工序名称 工序号 下工序名称 工序号 放行数量 放 行 原 因 和 追 回 程 序 签名：顾 客 意 签名：见 批 准 签名：表 CX8241-2 检 验 结 果 通 知 单 编号：产品代号 产品编号 件（台）数 单 位 工序名称 检验日期 内容概述：检验结果：检验员：表 CX8311-1 不 合 格 品 审 理 单 编号：产品代号 产品编号 件（台）数 单 位 工序名称 生产日期 不合格内容：车间（处室）审理意见：审理员：厂级审理意见：设计代表：顾