复工复建验收表文档格式.docx

1、附件 1:宣威市地方煤矿复产（复建）自查验收表 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 二安 全管理（一）机构 6.必须设立安全、生产技术、未建立管理机构名称有:及人 员配 备 机电、通风、地测、职业危 害防治、信息调度指挥中心 等安全管理机构并有办公地 点和所需设备、器材及仪器 7.必须配备矿长和安全、生 产、机电副矿长、技术负责 人（总工程师），且持证上岗 配备不足、未持证上岗 一票否决 矿长姓名:李绍伟 安全资格证号:2017 年 12 月 21 日 安全副矿长姓名:徐锦 安全资格证号:2022190 有效期至:2015 年 08 月 23 日 生产副矿长姓名:邓开军 安全资格证号:53

2、2224*有效期至:2019 年 03 月 23 日 机电副矿长姓名:何恒楷 安全资格证号:2019 年 03 月 23 日 技术负责人（总工程师）姓名:赵世明 安全资格证号:煤（A）130*356 有效期至:2016 年 08 月 5 日 8.必须至少配备采煤、通风、地测、机电专业技术人员各 1 名 采煤技术员姓名:李俊、何恒楷 通风技术员姓名:李锋 地测技术员姓名:赵英党 机电技术员姓名:朱广礼 9.必须足额配备安全员、瓦 斯检查员、放炮员、电钳工、绞车司机等各类特种作业人 员、配备不少于 5 是人安全 管理人员，且持证上岗 配备安全员:人，瓦斯检查员:人 电钳工:人，绞车司机:人，安全管

3、理人员:人，放炮员:人，其它特员配备情况:信号把钩工:人，通风工:人，排水工:人，职业病 监测工:人 合计:验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 二安 全管理（二）方案、制度、责任 制 10.必须制定一井一策 整改（顿）方案并经行业主管 部门批准 一井一策整改（顿）方案批准时间:2016 年 4 月 18 日 11.建立完善以下制度，安 全生产责任制、安全办公会 议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排 查制度、风险评估预警防控 制度、安全监督检查制度、安全教育与培训制度、安全 投入保障制度、安全技术措 施审批制度、安全质量标准 未修仃完善的制度有:1.项目各方互通协调制度 化管理

4、制度、矿用设备器材 使用管理及维修制度、矿井 主要灾害预防制度、事故应 急救援制度、入井人员管理 制度、矿井领导下井带班制 度、出入井检身制度、停产 回头看制度、现场交接班制 度、安全生产隐患整改公示 制度、班前会制度、职业危 害防治管理制度、档案管理 制度、应急值守制度、项目 各方互通协调制度。12.建立健全层级清楚、职 责明确、权责对等、奖惩分 明的各职能机构、各级负责 人、各工种、职工的安全生 产责任制和岗位责任制、并 层层签订安全生产责任状 未签订的安全生产责任制有:无 未签订的岗位责任制有:无 13.建立健全调度人员培训、调度工作岗位责任，调度值 班、交接班、调度汇报、调 度会议、文

5、档资料管理、生 产事故分析、调度质量标准 化建设等制度。未签订完善的有:无 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 二安 全管理（二）方案、制度、责任 制 14.安全生产调度指挥中心 必须设立专门办公室、配备 3-5 名调度人员，且必须 24 小时值班。矿级领导负责人:马畔雄 调度人员姓名:15.安全生产调度中心必须 配备计算机、打印机、有公 网电话、内部行政电话、生 产调度电话等，满足安全生 产调度和应急要求。设备配备情况:电话:台 安设位置:16.每班必须有一名矿级领 导下井带班。无矿级领导 带班一票否 决 矿级领导带班计划制定情况:已制定计划 公示情况:已公示 记录情况:有带班记录 17

6、.每班作业时必须配足配 齐跟班特种作业人员。分二班作业，作业点二个，特种作业人员 是否满足:满足 18.认真组织开展每周一次 的安全自检自查及风险评估 预警防控，对各级检查的隐 患认真整改，建立隐患排查 整改及风险评估预警防控登 记台账。自检自查情况:每周一次已开展了自检自查。开展风险评估预警防控情况:每周开展了一次风险评估预警防控。台账修订完善情况:台账记录清楚（三）安全 大检 查长 效机 制网 上填 报 19.根据行业规范和标准，结合矿井实际制定自检自查 标准、按规定在省安监局网 站大检查长效机制管理系统 填报企业自检自查信息。网上填报信息员姓名:赵世明 自检自查标准编制情况:已编制审核和

7、组织了学习。网上填报情况:已按标准填报 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 三、用工管理 20.制定复培训计划，按规 定对从业人员进行培复训。是否修订完善培复训计划:共培复训 145 人 21.经考试合格、体检、签 订劳动用工合同、购买工伤 保险。考试合格 142 人 体检 141 人 签订劳动用工合同工 141 人 购买工伤保险 141 人 22.是否按规定制定劳动定 员标准。未制定劳动 定员标准一 票否决 制定情况:已制定 最大班定员标准:25 人 四、安 全生产 技术基 础管理（一）年度 工作 目标 23.必须制定 2016 年的工作 目标和计划:采掘计划是否 按程序报批。制定情况:

8、已制定 审批情况:（二）点面 控制、作业 24.井下点面按规定经煤管 所审批，严禁多点面作业，存在有未经 批准作业点 点面审批情况:已审批 安全技术措施制定情况:已制定 规程 及采 煤方 式 重要工程施工、检修必须制 定有针对性的安全技术措施。面一票否决 25.采掘工作面必须编制，并报煤管所备:建设项目遇情况变化与设计 不符的，必须与设计部门及 行业部门协调变更或修改。无作业规程 一票否决 回采工作面备案 0 个 掘进工作面备案 2 个。建设项目变更或修改情况:修改图纸经设 计部门同意并已盖章，其它设计部门正在 修改中，修改的图纸送市煤炭工业局和市 国土资源局和煤管所备案。26.近水平、倾斜煤

9、层必须 采用壁式采煤，急倾斜煤层 必须采用柔性掩护支架等正 规采煤，严禁采用国家明令 禁止的采煤方法。采煤方法:倾斜长壁式 采煤工艺:割煤机掏槽配放炮落煤 支护方式:金属液压支柱配铰接顶梁 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 （三）档案 管理 27.按照建档管理要求，建 立健全煤矿基础信息、安全 生产档案管理。建档情况:已按照要求，建立了职工个人 信息档案和煤矿基础信息报送及存档资料，技术资料和各种安全生产档案。四、安 全生产 技术基 础管理（四）巷道 断面 28.矿井巷道断面符合设计 和煤矿安全规程规定。+1920m 水平运输巷掘进巷道断面:掘进毛 断面积 9.7,掘进上宽 3.2m,下

10、宽 3.7m,掘进高度 2.8m,巷道净上宽 3m,下净宽 3.5m,净高度 2.7m,净断面积 8.8.+1920m 水平回风巷掘进巷道断面:掘进毛 断面积 7.7,掘进上宽 2.6m,下宽 2.9m,掘进高度 2.8m,巷道净上宽 2.4m,下净宽 2.7m,净高度 2.7m,净断面积 6.8.（五）矿图 管理 29.必须有真实反映矿井实 际的井上下对照图、采掘工 程平面图、通风系统图、井 未按标准绘制的图纸有:上下配电系统和井下电气设 备布置图、监测监控系统布 置图、人员定位系统布置图、防尘及排水管路布置图、避 灾路线图、并及时测绘追接。30.图纸真实反映矿井实际。图纸不符一 票否决 图

11、纸不符的有:验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 （一）主要 通风 31 总风量满足安全生产需要，按规定测分风，必须有同等 能力的主要通风机和备用主 要通风机:高瓦斯矿井进入 二期工程前，必须形成由地 高瓦斯矿井 进入二期工 程前未形成 全风压通风 系统一票否 决 主要通风机功率:22KW 型号:FBDCZ-NO10/22 总进风量:m3/min 总回风量:m3/min 测分风情况:建设项目主要通风机按建设进度安设情况:已安设完成 面主要通风机供风的全风压 通风系统。五、通 风瓦斯 管理（二）局部 通风 32.局部通风机安装、管理 必须符合规定:严禁无风、微风、循环风、扩散风、不 合理串联通

12、风冒险作业:风 筒逢环必挂，吊挂平直，无 破口漏风，转弯使用弯节，严禁转直角弯，出风口距迎 头不大于 5 米，回采工作面 必须形成全负压通风。存在无风、微风、循环 风、扩散风 违反规定串 联通风、回 采工作面未 形成负压通 风一票否决 瓦斯矿井局部通风机实现三专或双 风机、双电源自动切换情况:已实现实现三专或双风机、双电源并能自动切换。高瓦斯矿井局部通风机实现三专、双风 机、双电源自动切换情况:局部通风机实现两闭锁情况:已实现两闭锁+1920m 水平运输巷掘进工作面风量:167 m3/min 回采工面风量:m3/min 无风、微风、循环风、扩散风、不合理串 联通风情况:无（三）通风 设施 33

13、.风门安设齐全稳固有效，安设合理的有:使用不正常的有:所有进回风隔断风门必须形 成组设置，安设正反向风门 及风门开关传感器，正向风 门必须联锁，调节风门、风 桥设置合理。验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 （三）通风 设施 34.密闭必须建立台账管理 并掏槽、抹面、编号、挂牌、设置栅栏管理，有水涌出的 设置反水池。台账建立完善情况:已完善 密闭管理情况:所有密闭已掏槽、抹面、编号、挂牌、设置栅栏管理，有水涌出的设置了反水池。五、通 风瓦斯 管理（四）瓦斯 管理 35.严格执行瓦斯检查制度，每班至少配备一名瓦斯检查 存在瓦斯检 查员配备不 足、假检、制度执行情况:已按制度要求执行了一班三检、

14、一炮三检制度，实现三对口、三签字、一提前管理。员巡回检查，每个作业点面 必须配备一名瓦斯检查员检 查，严格执行一班三检、一炮三检制度，实现 三对口、三签字、一提前管理，对瓦斯涌出 量大变化异常的采掘工作面 必须随时检查瓦斯。漏检一票否 决 瓦检员配备与作业地点数量是否匹配:作业地点二个，瓦检员配备五人，作 业地点数量与瓦检员配备是匹配。36.矿长、技术负责人必须 每天对瓦斯日报表和监测监 控报表审核签字。未审核签字的有:无未审核签字的瓦斯日报表和监测监控日 报表 37.必须实现瓦检仪、报警 甲烷传感器 台 报警仪 台 仪、监测监控三同时管 理瓦斯，瓦检仪、报警仪完 好，甲烷传感器配备数量满 足

15、要求，并定期调校。光学瓦斯检查仪 台 调校情况:每月调校三次，每旬调校一次 38.瓦斯超限必须立即撤人，查明原因，采取果断措施处 理，严禁瓦斯超限作业。瓦斯超限未 查明原因仍 然作业一票 否决 瓦斯超限是否有分析处理情况:有 瓦斯超限是否仍然组织作业:否 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 39、瓦斯抽采系统必须运行 正常；高瓦斯矿井进入三期 工程前，必须建成瓦斯抽采 系统 瓦斯抽采系 统必须运行 正常；高瓦 斯矿井进入 三期工程前，必须建成瓦 运行情况：建设项目按建设进度抽采系统建成情况：斯抽采系统 一票否决 五、通 风瓦斯 管理（五）瓦斯 抽采 40 石门揭门、遇构造带、煤 巷（半煤岩

16、巷）掘进实现钻 孔预抽或超前释放瓦斯、采 空区、采场及临近煤层应抽 尽抽。抽采情况：41、必须配备瓦斯抽采图纸 资料，瓦斯抽采系统图、泵 站平面与管网布置图、泵站 供电系统图、钻场与钻孔布 置图。未绘制的图纸有：42 必须有抽采钻场施工记录，未建立完善的记录有：抽采工程质量验收记录、抽 采参数测定记录、泵站值班 记录、抽采钻场施工管理牌 板、抽采钻场观测牌板。43、抽采管路必须接道所有 采掘作业点及各抽采点，布 置齐全、完好、有效。管路是否布置到采掘作业点及抽采：是否齐全、安好、有效：44 必须建立健全瓦斯抽放泵 巡回检查制度、泵站司机交 接班制度、泵站司机操作规 程、瓦斯抽放系统停止和运 行

17、管理制度、泵站司机岗位 未修订完善的有：责任制度、瓦斯抽放泵站要 害场所管理制度、瓦斯抽放 日报审阅制度、抽放钻孔工 程质量验收制度 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 45、煤矿必须请有资质的部 门编制隐蔽致灾因素普查报 告，结合隐蔽致灾因素普查 查明矿区范围老窖、周边关 闭矿井及相邻矿井分布和积 水、地表水体与矿井采掘活 动相对位置、采空区范围和 隐蔽致灾因素普查情况：已普查 矿区范围老窑分布和采空区积水情况;矿区范围老窑分布在本矿老井，经普 查无积水。图纸标注情况：已标注 积水等情况，并准确标注在 井上下对照图和采掘工程平 面图上，划出警戒线和停采 线 六、防 治水 46、结合矿井实

18、际编制水害 调查报告 编制完善情况：正在编制中 47、必须留足留够隔水保安 煤柱，严禁擅自开采防隔水 煤柱或在水体下进行采、掘 作业。开采防隔水 煤柱一票否 决 防隔水煤柱留设情况：已留设防隔水煤柱 48、按规定配齐探放水设备，制度探放水措施，严格执行“有疑必探；作业地点悬挂 探放水设备型号：正在购买中 台数：探放水地点名称：每个掘进工作面 探水管理牌板和探孔布置图。49、主副水仓容量满足矿井 最大涌水量要求并定期清理 水仓，水泵管路按规定配备；有突水危险或水文地质类型 属复杂及以上矿井，进入三 期工程前，必须建成永久排 水系统。矿井最大涌水量：120 立方/天 水仓容量：400 立方 水泵台

19、数：1 管路趟数：1 建设项目按建设进度排水系统建设情况：验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 七 顶板管 理（一）回采工 作面 50、回采工作面支护方式 支护 密度 特殊支付及上下安全出 口超前支付按作业规程规定 支付 回采工作面支护是否符合 作业规程 规定 51、铰接顶梁的水平桥必须齐全 顶梁交接率不低于 铰接率达 52、严禁使用木支护和摩擦支柱 支护 使用淘汰工艺 支护一票否决 支护材料为（二）掘进工 作面 53、必须按掘进巷道作业规程规 定进行支护，杜绝无支护巷道 存在无支护巷 道一票否决 巷道支护方式 是否与作业规程相符 是否有无支护巷道 54、掘进迎头必须坚持使用前探 支护等临时

20、支护 严禁空顶作业 临时支护方式（三）井巷维 修 55.检修维修井巷必须先加固临时 支护 在撤出原有支架 顶帮 严背 背时 是否按 安全技术措施 实施 八机电 运输 56、主要通风机 主排水泵 空气压缩 机架空 乘人装置 瓦斯抽放泵 监测监 主要设施设备末实现 双回路 的有 建设项目按建设进度 双回路 供电建设 情况 控 人员定位 通信联络系统实现 双回 路供电 高瓦斯 水文地质类型属复杂及 以上的矿井进入二期工程前 其他矿井进 入三期工程前 必须按设计建成双回路供 电 57、严禁非阻燃 失爆 淘汰设备入井使 用 存在非阻燃 失爆 淘汰设备 入井一票否决 非阻燃 失爆 淘汰设备有 58、建立完

21、善机电设备台账 机电设备上 架挂牌管理 是否建立完善台账 验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 八、机电 运输 59、矿灯实行专人专灯编号挂牌 集中管理 矿灯数量 盏 管理情况：60、提升绞车、带式输送机保护装置齐 全有效，运输信号灵敏可靠 提升绞车型号：功率：带式输送机型号：主提升绞车保护装置安设情况：带式输送机保护装置安设情况：运输信号情况：61、调度绞车不得作为提升绞车使用 井下提升绞车 台 型号分别为：62 提升钢丝绳按规定定期检查、更换 检查记录情况：63、斜坡提升防跑车和跑车防护装置安 装齐全、正常使用。阻车器安设情况：挡车栏安设情况：跟车棒使用情况：安全尾绳使用情况：跑车防护装

22、置情况：64、人力推车、串车提升和机车运输符 合规程规定，严禁扒车、蹬车、做 矿车、放飞车。不符合的有：验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 九、防灭 火管理 65 地面炸药雷管库房、机电设备集中地 点、坑木场及井下机电设备硐室必须设 置灭火器、沙箱等消防器材 未设置的有：66、开采自燃、容易自燃煤 层的矿井必须采取综合防煤层 自燃发火的措施 自燃、容易自 燃煤层未采取 综合预防自燃 发火措施一票 否决 煤层自燃属性：预防发火措施：67、严格执行火工品领取、使用、回收、存放、安全检查等有关制度 未建立执行的有：68、井下爆破工作由专职爆破员担任，并严格执行“一炮三检；和“三人连锁；放炮制度。

23、是否由专职爆破工担任：制度执行情况：69、井下炸药、雷管分箱、分装、分运 上锁专人管理 管理情况：验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 十、职业 危害防治 70、设置职业危害防治办公室、检测装 置器材室 未设置完善的有：71 配齐配足职 管理人员：人 检测人员：人 业危害管理人 员、检测人员 72 配齐配足检测设备、仪器。未配齐的有：73 配齐作业人员劳动防护用品 防护用品数量：佩戴情况：74 建立职工个人档案。建立 人 75 主要进回风巷、采掘工作面进回风流 必须安设风流净化水幕 未设置完善的有：76、各转载点、装煤点、采掘工作面必 须安设防尘喷雾装置。未设置完善的有：验收项目 验收内容

24、否决事项 验收情况 十一井下 安全避险“六大系 统；77、监测监控和人员定位系统与市级监 控中心正常联网运行：建设项目进入二 期工程前，必须安装矿井安全监测监控 系统 未联网运行，建设项目进入 二期工程前未 安装安全监测 监控系统一票 未联网运行的有：建设项目按建设进度安装情况：否决 78、传感器种类、数量和安设位置符 合规定、按时调校并有记录 传感器种类及数量：调校情况：79、识别卡实行专卡专人、并统一 领退 识别卡分站数量 个，识别卡数量 个，管理情况：80 通讯联络调度总机安设具有汇接、转 接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆等功能。未实现的功能有:81、供水施救、压风自救装置安

25、设符合 规定 按规定未安设的有：82、避难硐室设施设备齐全并能正常使 用 避难硐室是否建设：设施设备是否齐全：83、按规定配备兼职救护队。核定生产能力 万吨/年，应配备 个 小队，实际配备 个小队，共计 人 84、设置办公室或接警值班室、装备器 材室 是否设置：验收项目 验收内容 否决事项 验收情况 十二、应 急救援 85、与矿山救护队签订救护协议 未签订一票否 决 协议签订情况：86、编制完善救援预案和年 度灾害预防及处理计划 未修订编制完善的有：87、井下各类避灾标示牌设置齐全 未设置完善的有：88、按规定足额配备自救器 自救器型号：数量 台 符合要求 台 入井职工携带情况：十三、文 明生

26、产 89、有满足生产需要的办公场所，职工 培训室、会议室、材料库房、机修车间、地面工业厂场干净整洁、有绿化场地、储煤场与办公区域分开，地面充灯房、压风机房、液压泵房、风机房、绞车房、配电室等机房必须布局合理，有满足职 工需求的宿舍、澡堂和食堂 现场检查情况：90 井下硐室设施设备做到上架摆设整齐，无积尘、管路、缆线吊挂整齐、符合规 定，巷道无污泥积水和杂物堆积，采掘 工作面材料码放整齐，行人畅通 现场检查情况：矿井存在隐患及整改情况：综合验收意见：备注：矿井类型填生产矿井、建设矿井、生产建设矿井；宣威市地方煤矿复产（复建）检查验收表电子文档 上传局复产复建验收小组办公室，纸质签字盖章会同宣威市

27、地方煤矿复产（复建）检查验收批表一并上报局 复产复建验收小组审核签字。宣威市地方煤矿复建验收审批表 矿井名称：煤矿自检自查情况真实性承诺:矿长（签字）:法定代表人（签字、盖章）:年 月 日 煤管所验收人员意见：验收人员（签字）:年 月 日 煤管所意见：所长（签字、盖章）：年 月 日 煤炭局挂钩片组验收人员意见：验收人员（签字）：年 月 日 煤炭局挂钩联系领导意见：挂钩联系领导（签字）：年 月 日 乡（镇、街道）意见：分管领导（签字、盖章）：主要领导（签字、盖章）：年 月 日 宣威市煤矿安全监督管理局意见：主要负责人（签字、盖章）：年 月 日 宣威市煤炭工业局意见：年 月 日 宣威市人民政府分管领导意见：分管领导（签字）：年 月 日 宣威市人民政府意见：主要领导（签字）：年 月 日