质量记录表格大全Word文档格式.docx

1、改进措施打算：预定完成日期：行政部认可/日期：改进措施完成情形：改进措施的验证：验证人/日期：年 度 培 训 计 划 QR-6.2-01 序号 培 训 内 容 时 间 参加对象 估量人数 授课人 授课地点 备 注 编制/日期 批准/日期 培 训 签 到 表 QR-6.2-02 培训地点 培训日期 授课人 培训课时 培训内容：出 席 人 员 签 到 及 成 绩 记 录 序号 姓名 工作部门 职务 成绩 序号 姓名 工作部门 职务 成绩 培训有效性总结：总结人：培 训 申 请 表 QR-6.2-03 需求部门 培训内容 培训缘故 培训人员 建议时刻 编制/日期：批准/日期：QR-6.2-04 培培

2、 训训 意意 见见 调调 查查 表表 为了解培训的实施成效，以便进一步改进培训工作，请如实填写下表：培训名称：培训日期：一.请您关于参加本次培训的整体感受给予评分总分值 100 分：分 二.请写出在本次培训中您个人最中意的二项课程之名称：1.2.三.关于本次培训各项课程内容中意程度之评判：请打 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 四、请关于本次培训讲师之教学方式及授课技巧给予评分：请打 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 五.在本次培训中各项课程对您在目前工作上及个人知识进展上的关心：请打 收成专门多 专门有关心 有关心 还能够 没关

3、心 六.关于本次培训教材编制的中意程度：专门好 好 尚可 稍差 差 七.您对参加本次培训的整体中意程度：专门中意 中意 一样 稍不中意 不中意 八.对本次培训的心得及其它建议：九.您期望以后能再同意哪些培训课程：1、2、3、十调查意见及学员建议的评估：评估人：培 训 心 得 报 告 QR-6.2-05 学员姓名 工 号 岗位 部 门 别 上课地点 培训名称 讲师姓名 培训日期 计 小时 主办单位 训练费用 内部培训 派外培训：课程费：元、差旅及杂费：元，合计：元 课程 内容 纪要-培训心得 工作运用 建议-复核 批示 报告人 QR-6.2-06 培训成绩登记表 培训名称 测验日期 年 月 日

4、人数 应到：人、缺考 人 NO 姓 名 部 门 别 成 绩 NO 姓 名 部 门 别 成 绩 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 说 明 1.无故缺考及成绩不及格者，应依规定予以惩戒。登记人：产 品 检 验 入 库 通 知 单 R-QA-04 产 品 名 称 型 号 规 格 单位 入库数 检 验 记 录 编 号 合 同更换评 审 表 QR-7.2-01 需方单位名称 合同订货编号 订购产品名称 规 格 型 号

5、订购专门要求：评审意见 技术部：生产部：评审结论：营销部经理：年 月 日 总 经 理：年 月 日 订 单 确 认 表 QR-7.2-02 顾客名称 顾客责任人 受 理 人 日 期 产 品 名 称 型 号 规 格 数 量 价 格 交货日期 交货方式 受货地点 付款方式 备注：技术、质量、检验等专门要求 类型：常规定型产品 专门产品 确认 主管领导签字 评审 满足需要签字 详见评审表编号 合 同 变 更 通 知 单 QR-7.2-03 顾客名称 合同编号 评审编号 发单日期 更换内容：经办人/日期：发送部门：QR-7.2-05 售后服务调试单 客户名称 机 型 数量 客户地址 机身编号 联 系 人

6、 保用证号 /调试报告：备 注：技术员签名 客户确认签名 假如您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心 :021-59593877、59593879 QR-7.2-06 维 修 单 客户名称 机 型 数量 客户地址 机身编号 联 系 人 保用证号 /是否保修 修理报告:收 费 情 况 收费内容 数量 单 价 金 额 备注 合计人民币（大写）:￥:客户确认签名 技术员签名 日期:假如您在使用过程中有任何疑难请致电或致函本售后服务中心 :021-62549428/62542926 转 811 分机 QR-7.2-07 售后商品报修通知单 TO:售后服务部 FRON：营销部 DATE：第

7、号 客户名称 负责人 地址 联系人 故 障 部 位 故 障 状 况 及 原 因 物资 名称 机型 机号 数量 交付使用日期 要 要求维 求 维 修 内 容 其他要求 修日期 要求完 成时刻 接到报 修日期 接 报 方 式 传 真 信函 口头 部门经理：送报人：核准人：制单：QR-7.2-08 生产通知单 NO：收件部门：总页数：日 期：货 品 名 称/规 格 数 量 合计 要 求 营业员签字：总经理 QR-7.2-09 中国上海市嘉定区黄渡工业园区绿环路 :202004 :投诉及表章：E-mail:客 户：报价单号：发 件 人：电 话：传 真：报 价 单 序号 名 称 规格型号 数 量 单 价

8、 合 计 备 注 备注：一、交货期：二、付款方式：三、保用期：四、报价有效期：报价之日起 月有效 本报价单含 增值税。客户确认：公司确认：顾 客 走 访 报 告 R-MD-04 顾客单位名称 走访时刻 走访部门 接待人姓名 使用产品名称 联系 用户意见和要求：走访人意见和建议：签字/日期：部门意见：顾 客 投 诉 登 记 及 处 理 报 告 QR-7.2-10 用户单位名称用户单位名称 投诉时刻投诉时刻 用户单位住址用户单位住址 联系联系 投诉方式投诉方式 来人来人 来函来函 接接 待待 人人 投诉内容：投诉内容：附函附函 签字签字/日期：营销部处理意见：处理人处理人/日期：责任部门处理结果：

9、签字签字/日期：顾客对处理结果意见：合 同 执 行 台 帐 QR-7.2-04 产品名称 型号规格 数量 价格 交货日期 实际交货期 用户名称 合同号 备注 编制/日期 合同制作命令书合同制作命令书 QR-7.2-07 命令书 编号 日 期 用 户 批 准 审 核 制 表 产品名称 合 同 号 运输方式 用户 地址 签约时刻 运输费用 数 量 交货时刻 包装方式 产品规格 交货地点 包装费用 结算方式 交货方式 签约金额 结算期限 备注：签收设计部：成套部：电气部：合 同 执 行 通 知 单 R-MD-07 合同编号 产品名称 型号规格 数量 交货期 备注 发送部门 生产部、技术部、质检科、供

10、应科 编制人/日期 核准人/日期 提 货 通 知 单 R-MD-08 收货单位 发货日期 产品名称 交付数量 交货方式 规格型号 合 同 号 经 办 人 说明：签发人/日期 财务监准/日期 提货人/日期 发货员/日期 日期：合 格 供 应 商 目 录 序号 供 应 商 名 称 地 址 级别 供 应 产 品 型 号 规 格 联系人 电 话 列入日期 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编制/日期：供 应 商 初 评 表 QR-7.4-02 供货名称：供货名称：规格型号：供应商名称：企业负责人：地址：联系人：占地面积：注册资金万元：年销售额万元：年产值万元：固定资产万元：职员总

11、数：治理人员数：质量操纵人数：质量负责人：生产特点：单件生产 成批生产 流水线生产 自动线生产 产品成套率：全部自配套 要紧件自配套 要紧部件外购 产品执行标准：国标名称/编号 部标/编号 企标/编号 其 它 质量体系情形：通过 ISO9000认证复印件 推动中 无打算 其它：产品图纸：齐全 部分 没有 工艺文件：齐全 部分 没有 检验规范：齐全 部分 没有 最终产品检验：企业独立完成 部分委外 全部委外 要紧检验测量试验设备：要紧生产设备：产品要紧用户：新产品开发人员数：开发能力：自行设计开发 仅开发简单产品 无自行开发能力 国际合作体会：外资企业 合资企业 与外企合同生产 无合同体会 单班

12、月生产能力：现在几班生产：供方填表人：采购部初评结论：不同意 同意但须组织现场考评 直截了当列为合格供应商 批准/日期：供 应 商 样 品件检 测 报 告 QR-7.4-03 供应商名称 联系人 地 址 电 话 邮 编 传 真 样品名称 型号规格 购入数量 检测内容 检测依据标准、技规范 检验结果 检验报告编号 试用或试装于何产品部件 试用或试运行情形 试用或试装部门负责人 评判结论 评判小组成员 组 长 评 价 日 期 评判组长签字 批准结论：批准人：供 应 商 考 评 报 告 CG-002 供应商名称：产品名称：共共 2 页页 第第 1 页页 项次 一、质量系统共计 60分，每个问题 3分

13、 SCORE 备注 好2 一样 1 差0 1 供应商有无订立书面的企业质量方针、目标及承诺？2 有无程序保证质量目标为人所知，并在组织各阶层之内留存及实施？3 供应商有无对行为直截了当阻碍质量之治理，实施，检验人员明确其权责及相互关系？如：程序、组织机构图、质量手册 4 供应商有无提供适当之资源用于室内验证活动，如检验、测试、监测及制程产品检讨？5 供应商有无委任治理者代表，使用全权负责质量系统实施及爱护？6 供应商有无制定及储存书面的质量体系，包括作业程序及指导书？7 作业程序及指导书有无有效实施？并提供给所有需求人员 8 内部质量审核是否审核质量系统之有效运作？9 受审部门负责人是否能就内

14、稽中发觉之缺失做及时之改善措施？10 有无体系对其行为直截了当阻碍质量之人员明确培训需求？11 有无体系对职员做不合格鉴定及再鉴定？12 供应商有无程序确保购置品符合相关规定？13 有无订立所有产品需做标识之文件？14 供应商可保证进料在未经检验认但是否符合规定之前不可使用？15 供应商有否进行成品检验测试？CG-002 供应商名称：共共 2 页页 第第 2 页页 项次 一、质量系统共计 60分，每个问题 3 分 SCORE 备注 好2 一样 1 差0 16 供应商有否进行出货检验测试？包括开箱抽检 17 供应商有无产品信任性测试？18 有无对检验及量测设备进行管制之程序文件？19 仪器有无做

15、定期校验及再校？20 针对顾客报怨，有无形成纠正预防措施？二、价格与服务评估共 20分价格得分=市场最低价/供应商报价 10及服务处理流程处理时限。三、生产能力：按公司要求及时交付能力产品能力状况共 20分完全 20 差不多 15 不能 5 考评结果/评判：考评人：CG-004 供方业绩评定表 供 应 商名称 供 应 商级别 电 话 联系人 公司采购 要紧产品 评判项目：评判结论：评判人：评判项目：评定结论：供 应 商 改 进 要 求 表 QR-7.4-05 厂 商：订货时刻：品 名：收货时刻：规 格：收货数量：发 行：批 准：不良状态：陈述人：缘故分析：分析人：纠正措施及实施状况：责任人：纠

16、正措施验证：验证人：请供应商接此单后 10日内提出缘故分析、纠正措施及实施状况回复本公司。供方交货品质查核表 QR-7.4-06 供应商 品质专门状况 备注 交期延误次数 退货次数 服务不良次数 统计人：采 购 物 资 清 单 CG-002 序号 名 称 型号规格 检 验 标 准 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 采 购 订 单 CG-003 供应商名称 地 址 联系人 电 话 传 真 采 购 物 品 名 称 规 格 型 号 数量 交期 交货地点 质量要求 单 价 合 计 金额总计 备 注 制 订 日 期 批 准 日 期 供应商收到此订

17、单请签字后回传，有问题请及时与订单发放部门联系，三日内未回复视为同意，此订单即生效。供应商回复意见：负责人：产品进货检验联络单 R-ML-09 产品名称 规格型号 供应商名称 送检人 进货数量 进货日期 送检日期 检验记录编号 供应科负责人 试验结果：检验员/日期：第一联 供应 第二联 质检 第三联 仓库 待 检 通 知 单 R-PD-01 产 品 名 称 型 号 规 格 生产日期 待检数 单位 备注 作业班：送检人/日期：月 生 产 计 划 表 R-PD-02 序号 产 品 名 称 型 号 规 格 生产打算数 实施投产数 作业车间工段 备 注 发放范畴 编制人/日期 审核人/日期 批准人/日

18、期 过 程 生 产 记 录 表 R-PD-03 生产日期 作业人员 产品名称 规格 生产数量 单位 批号或产品编号 主 要 工 艺 参 数 记录人 备注 注：要紧工艺参数按相应工序工艺规程要求记录。配 料 记 录 表 R-PD-04 配料日期 胶 料 名 称 胶 料 批 号 重 量 配料人 验证人 备 注 生 产 派 工 单 R-PD-05 生产车间 班 组 产品名称 规 格 工 作 内 容 下达时刻 完成时刻 制订/日期 批准/日期 材 料 采 购 计 划 单 R-PD-06 申购部门 采 购 部 门 序号 材 料 名 称 型 号 规 格 数 量 单 位 购进时刻 编制人/日期：物 料 标

19、识 卡 R-PD-07 物 料 卡 产品名称：型号规格：生产厂：批号：进货数量：进货日期：有效期：标 签 R-PD-08 标 签 作业工序：生产日期：作 业 班：批 号：生产人员：产品物资治理台帐 R-PD-09 日期 产 品 名 称 型 号 规 格 入库数 发出数 结存 合格供应商名称 备注 编制人 仓 库 检 查 记 录 表 R-PD-10 仓库名称 序 号 检 查 项 目 现 场 检 查 记 录 1 帐、卡、物相符性 2 产品标识正确性 3 存放合理性 4 检验和试验状态标识正确性 5 堆放整齐性 6 防护措施齐全性 7 仓库安全性 8 环境环卫 备 注 评 定 意 见 检查人/日期：整

20、 改 措 施 保管员/日期：验 证 结 果 主管领导/日期：库 存 盘 点 统 计 表 R-PD-11 序号 产 品 名 称 型 号 规 格 生产日期 有效期 库存量 备 注 编制人：产 品 出 厂 包 装 清 单 R-PD-12 产品名称 型号规格 额定电压 kV 额定负荷 kN 绝缘距离 mm 爬 距 mm 件 数 支 说 明 书 本 产品编号 附 件 装 箱 员 检 验 员 如 皋 市 电 力 设 备 厂 返 工 返 修 处 理 单 R-QA-01 产品名称 型号规格 编号 部门 作业班 操作员 工号 返工内容、要求及数量：返工、返修结果：生产负责人/日期：复检结果：不 合 格 品 评

21、审 记 录 R-QA-02 责任部门 评审主持人 评审对象：结论：评审会议签到部门/出席人：让步处理、报废品审批单 R-QA-03 产品名称 型号规格 编号 数量 单位 备注 让步、报废缘故：申报人/日期：批示：审批人/日期：监视测量装置一览表 QR-7.6-01 序号 名称 本厂 编号 型号 规 格 技 术 特 性 制造 厂 出厂编号 出厂日期 启用日期 安装地 价值 周检期 状态 检测试范畴 分度值 精度 测量装置年度校准打算 QR-7.6-02 装置编号 装置名称 规格型号 校准周期 校准单位 估量检准日期 测量装置内校记录 QR-7.6-03 1.测量装置编号:_ 2.检校日期:_ 3

22、.校验环境:温度_湿度_%4.容许误差:_ 5.准确度:_ 6.标准件：编号_名称 _ 7.检校缘故:新购 周期检准 碰落 整修 8.检校记录:校准指示 测量装置指示 误差 校准指示 测量装置指示 误差 9.检校结果:（1）精度:合格 不合格 （2）外观:良好 需加强 欠佳 （3）机能:正常 需调整或修理 专门,10.校准周期之检讨:（1）是否应按原定之周期实施 是 否（2）假设否,那么校验周期应调整 月一次 （3）此量仪下次校准之时刻应为 年 月 日 11.综合判定:连续使用 整修 报废 主管：校准人:测量装置校记录卡 QR-7.6-04 装置名称 型号规格 编号 校准日期 校准结果 证书编

23、号 有效期 校准人 使用部门人 备注 测量装置偏离校准状态处置记录表 QR-7.6-05 偏离校准状 态设备名称 型号 偏离后所测 量产品名称 测量 数量 偏离后所测量产品的隔离情形 量具处置记录 产品测量结果有效性评估 采取措施情形 备注 顾 客 满 意 度 调 查 表 顾客姓名 地址 何时购买我公司产品：产品名称规格：对产品评判 寿 命：专门中意 一样 不中意 专门差 稳固性：专门中意 一样 不中意 专门差 外 观：专门中意 一样 不中意 专门差 精 度：专门中意 一样 不中意 专门差 材 质：专门中意 一样 不中意 专门差 对交付评判 交 期：专门中意 一样 不中意 专门差 交付方式：专

24、门中意 一样 不中意 专门差 服务 服务态度：专门中意 一样 不中意 专门差 反馈时刻：专门中意 一样 不中意 专门差 价 格：专门中意 一样 不中意 专门差 对我公司产品有何建议与同类产品比较：填表人：产 品 检 验 入 库 通 知 单 R-QA-04 产 品 名 称 型 号 规 格 单位 入库数 检 验 记 录 编 号 备注：作业班：送检人：生 产 过 程 检 验 记 录 R-QA-05 检验依据 产品名称 型号规格 生产日期 送检人 送检数 检 验 情 况 合格数 报废数 合格率 检验日期 检验员/日期：上海天重重型机械 原材料外购件检试验记录 R-QA-06 产品名称 规格型号 供货单

25、位 购进总数 抽查数 购进时刻 检验依据 序号 检 测 项 目 技 术 要 求 检 测 情 况 结 果 判 定 备 注 检测日期 温度 相对湿度 检验员 月 质 量 统 计 报 表 R-QA-08 生产日期 产品名称 规格 送检数 单位 合格 让步 报废 合格率%备注 累 计 编制 审核 年 月 日 成 品 检 试 验 记 录 R-QA-09 产品名称 型号规格 生产日期 送检数 检验依据 检 测 项 目 技 术 要 求 检 测 情 况 结 果 判 定 备 注 检测日期 温度 相对湿度 检验员 样 片 试 验 抽 检 单 R-QA-10 生产日期 作业班次 抽检胶料批号 抽检日期 抽检人 作业

26、人员 试验日期 检验报告编号 试验结果：拉 力 试 验 记 录 R-QA-11 供货单位 进货日期 规格 进货数量 单位 联络单编号 试验日期 抽查数 检验依据 试品编号 试验参数 试验情形 钢帽 钢脚 钢帽 钢脚 钢帽 钢脚 金具压接前外径 金具压接后外径 金具压接压力 金具硬度 压接结果 试 验 结 果 结 果 判 定 试验人员/日期：产 品 检 验 合 格 证 R-QA-12 产品检验合格证 产品名称 型号规格 产品编号 该产品经检测合格准予出厂 检验员/日期 如皋市电力设备厂 制造 设 备 一 览 表 QR-6.3-01 设 备 名 称 型号规格 制 造 厂 出厂编号 启用日期 价值

27、本厂编号 大修周期 使用部门 状态 备注 设 备 验 收 报 告 QR-6.3-02 设备名称 型号规格 制造厂 出厂编号 开箱日期 随 机 技 术 资 料 外 观 检 验 装箱单 说明书 合格证 其 他 1、外包装情形 2、设备外观情形 试验运行情形：精度检验情形：会签意见：设 备 保 养 计 划 QR-6.4-03 序号 设备名称 设备编号 所在部门 保养项目 安排时刻 编制/日期：审核/日期：设 备 维 修 单 QR-6.3-04 序号 日 期 设 备 名 称 编 号 性质/故障 实 施 结 果 验 证 备 注 设 备 增 减 申 请 表 QR-6.3-05 申请部门 申请日期 负责人

28、新增设备建议型号、规格或技术质量要求及估价：审批意见：总经理批示：设备报废申请单 QR-6.3-06 设备名称 型号规格 申请部门 负责人 理由：审核意见：生产部/日期：总经理/日期：模 具 管 理 台 帐 R-SB-08 序号 工装器具名称 规 格 启用日期 价 值 编 号 使用部门 状 态 备 注 纠 正 预 防 措 施 联 络 单 R-QA-13 纠措责任部门 负责人 纠措整改来源 委派验证人 整改内容/不合格事实描述：签名/日期：纠措整改方案：预期完成日期：责任部门负责人/日期：管代批准/日期：实施情形/实际完成日期：跟踪验证结论及成效：管代/日期：年 度 内 部 审 核 计 划 QR-8.2-02 审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时刻、连续时刻：编制/日期：内 部 审 核 实 施 计 划 表 QR-8.2-03 目的：范畴：依据：审核组长 审核员 审核日期 审核时刻 受审部门 审 核 要 素 审核员 编制/日期：不 符 合 项 分 布 表 QR-8.2-06 ISO9001：2000 对应单元 合计 严 重 一样 4.1 质量治理体系总要求 4.2 文件要求 5.1 治理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责，权限和沟通 5.6 治理评审