螺纹钢生产质量手册文档格式.docx

1、d）受控手册的持有者应妥善保管，不得外借 e）非受控手册向顾客和外单位发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由人事部登记发放 0.5.2手册的修改 a）手册每年审定一次，需修改、换版时，由总经理决定 b）手册修改由管代主持，人事部主编，相关部门配合，管代审核，总经理批准。0.5.3手册的有关说明 0.5.3.l 代号说明 CR/MP代表本公司的质量手册 l 范围 1.1总则 本质量手册依据 ISO9001:2000 标准，规定了公司质量管理体系的要求；a）证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法规的产品的能力，其适用范围是：螺纹钢的生产和服务全过程；b）通过体系的实施包括持续、改进和预防不

2、合格的过程，达到顾客满意；c）本手册适用于公司质量管理体系的各个部门。1.2允许的剪裁 根据本公司产品的行业特性和国家有关法规要求，本手册所阐述的公司质量管理体系不包含 7.3设计和开发的要求。2引用标准 ISO9000：2000质量管理体系-基本原理和术语 3术语和定义 本质量手册采用 ISO9000：2000中的术语和定义，以及 ISO9001：2000标准描述供应链和产品的术语和定义，其供应键的术语如下：供方-组织-顾客 4.质量管理体系 4.1文件控制要求 4.1.1.目的 对文件和资料进行有效控制，确保各部门使用相应文件的有效版本。4.1.2.适用范围 适用于本公司文件和资料的控制。

3、4.1.3.职责 4.1.3.1总经理负责制定并发布质量方针、目标。批准并发布质量手册。4.1.3.2管理者代表负责对程序文件进行审批。4.1.3.3副总经理负责各部门支持性文件和资料的审批。4.1.3.4人事部负责文件的统一管理；4.1.4.工作程序 4.1.4.1本公司文件分为以下几类：a）技术性文件（图纸、技术标准、外来图样等）；b）其它与质量体系运行有关的文件（质量手册、过程策划、运作和控制所需文件等）。c）质量方针和目标 d）质量记录（注：质量记录控制见质量记录控制要求）4.1.4.2文件和资料的编写、审核与批准。4.1.4.2.1质量手册由管理者代表组织各责任部门编写，管理者代表审

4、核，总经理批准、发布；4.1.4.2.2过程策划、运作和控制所需文件由各部门编写，副总经理审核批准；4.1.4.2.3检验规范由品管部编写，副总经理审核、批准；4.1.4.2.4技术性文件和资料由品管部编写，副总经理审核、批准。4.1.4.2.5质量方针、目标由总经理制定并发布。4.1.4.3文件的发放 4.1.4.3.1本公司文件和资料分受控和非受控两种；4.1.4.3.2文件由人事部按“文件和资料编号规定”进行编号，加盖“受控”印章.4.1.4.3.3文件领用人在相应的文件发放部门填好“文件和资料领用、回收登记表”并签名后领取相应的文件和资料；4.1.4.3.4如果顾客需要质量体系文件，由

5、销售部申请，经管理者代表批准后领用，属非受控文件。4.1.4.4文件的使用、管理 4.1.4.4.1文件使用人应正确使用和妥善保管好文件，以防损坏和丢失，不得随意外借或携带出公司不得复制，随意更改，4.1.4.4.2当文件使用人一旦将文件丢失，应由使用人所在部门填写“文件补发申请单”经总经理批准后交到文件的相应的发放部门办理领用手续，文件发放部门在补发时应给予新的发放号；4.1.4.4.3当文件使用人使用的文件严重损坏且影响使用时，应到相应的文件发放部门办理更换手续，以旧换新，发放号仍用原发放号，旧文件或资料由文件发放部门销毁。4.1.4.5文件的更改 4.1.4.5.1当质量体系文件运行中发

6、现不适用或有错误时，经原审批部门审批后，由文件发放部门填写“文件更改通知单”统一更改；4.1.4.5.2文件的更改应采用划改，并在更改栏（或更改页）做好更改标识，注明日期和内容，更改人必须签名。4.1.4.6文件的换版、回收与作废 4.1.4.6.1当文件已有大量文字修改时，应进行换版，原版文件或资料作废，换新版本，版本顺序为 A、B、C.；4.1.4.6.2对作废的文件或资料，由文件发放部门报文件的领用、回收登记表统一回收；4.1.4.6.3具有参考价值的作废文件或资料，由文件发放部门加盖“作废保留”章，由各部门自行保存；4.1.4.6.4对无保存价值的作废文件或资料，由文件放部门统一回收，

7、及时填写“文件销毁单”4.1.4.7文件在实施中由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变时，由原文件管理者代表组织人员对文件进行评审；每年 12 月份由总经理组织人员对质量手册进行评审。4.1.4.8由人事部制定能识别文件现行修订状态的清单。4.1.5.相关文件 4.1.5.1文件编导规定 4.1.6.质量记录 4.1.6.1文件领用、回收登记表 4.1.6.2文件补发申请单 4.1.6.3文件更改通知单 4.1.6.4文件销毁单 4.1.6.5受控文件一览表 4.2质量记录控制要求 4.2.1.目的 对质量记录进行控制和管理，为产品质量满足规定要求的程度或质量体系运行的有效性提供客观

8、证据，为证实可追溯性采取预防措格和纠正措施提供依据。4.2.2.适用范围 适用于本公司质量体系运行中的所有记录。4.2.3.职责 4.2.3.1人事部负责质量记录的归口管理。4.2.3.2各责任部门负责建立相关的质量体系运行记录并保存。4.2.4.工作程序 4.2.4.l 质量记录由人事部统一制订标识.编号方法和格式；4.2.4.2质量记录表格由各部门制定，报人事部审核，管理者代表批准后 印发；4.2.4.3填写质量记录应做到字迹清晰，真实可靠，能准确分辨，不得随意涂改。如记错需更改，应采用划改并签名。4.2.4.4各部门负责收集相关的质量记录并整理、归档。质量记录要做到存放环境适宜、通风防潮

9、、防火、防蛀、防鼠害，保管方法便于存取检查。4.2.4.5质量记录属于受控文件，如果借阅，必须进行登记，且填写借阅表格。顾客要求提供质量记录的，必须经总经理批准同意后，方可进行复印，且有记录便于查证。4.2.4.6质量记录保存期一般为三年。4.2.4.8过期或作废的质量记录由人事部统一编册，经相关人员签字认可报管理者代表审批后进行销毁，有保留价值的必须进行标识管理。4.2.5.相关文件 4.2.6.质量记录 4.2.6.1质量记录一览表 5.管理职责 5.1质量方针和目标 5.1.1质量方针：5.1.2质量目标：5.1.3由管理者代表负责组织本公司员工学习和理解质量方针和目标。5.1.4总经理

10、在管理评审时应组织对方针和目标的评审。编制：批准：发布日期：5.2质量职责和权限 总经理职责 a）负责执行国家和上级有关质量方针、政策、法规，确保产品质量符合用户需要和国家规定的有关要求。b）组织制订和批准发布企业的质量方针、质量目标、质量手册，对质量体系的建立和有效运行负责。c）任命管理者代表，授权管理者代表独立开展质量工作中的全部活动。d）负责确定从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员的职责、权限和相互关系。e）授权品管部对产品质量进行独立检查，保证品管部的质检工作职能不受任何部门和人员的干扰和行政干预。f）为开展质量活动提供充分的资源。g）主持管理评审，审批管理评审计划，管理评审报告。

11、管理者代表职责 a）按照 GB/T19001:2000 标准要求建立，实施和保证质量体系。b）向总经理报告质量体系运行情况，以供评审和作为质量体系改进的基础。c）负责公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。d）根据总经理授权，行使管理者代表的职责和权限，确保质量体系有效运行。e）审批内审报告，批准内部质量审核计划，任命内审组长，确定内审员。f）负责批准程序文件和其他质量文件。g）负责对管理评审中的纠正和预防措施组织跟踪验证。h）负责质量体系文件的宣传贯彻。i）向经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；j）在整个公司内促进顾客要求意识的形成；副总经理职责 a）认真贯彻国家有关生产、技术、设

12、备、质量方面的政策、法令、标准，全面负责公司生产、技术、设备、质检的管理工作。b）贯彻设备管理制度，督促设备使用和管理部门做好设备的使用维护和保养工作。c）协助总经理确定公司的质量方针、质量目标。d）编制生产计划、审批外购外协计划。e）牢固树立质量第一的观念，在生产与质量、交货期与质量发生矛盾时，坚持质量方针和目标，确保产品的质量。f）定期向总经理汇报工作，提出提高生产能力及产品质量的建议。g）负责合同评审。h）负责产品服务的领导工作。副总经理职责 品管部 a）负责全公司进货、过程、最终产品的检验 b）制定公司检验规程 c）负责检测设备的周检计划的制定和实施 d）负责检验状态标识的制定 e）负

13、责对不合格品的评审 f）负责纠正、预防措施所需信息的收集、管理 g）负责统计技术的运用 品管部长 a）对检验规程进行审核，对紧急放行的审批。b）负责对状态标识的实施进行监督 c）参与对严重不合格品的评审 d）制定纠正、预防措施 e）制定统计技术的制定和运用 检验员 a）严格按检验规程要求进行检验和判定 b）正确使用和保养检测设备 c）对产品进行状态标识 d）对一般不合格进行评审，提出处置意见 销售部 a）负责签定合同 b）负责接受顾客反馈意见的接收 c）负责物资采购和分承包方调查、评价 d）负责成品库的管理 e）负责服务的实施和验证、报告 销售科长 a）负责销售合同的登记 b）负责记录顾客反馈

14、意见 c）负责发放分承包调查记录和组织评价 d）编制合格分承包方名单 e）建立分承包档案 f）安排服务实施和编制服务报告 销售员 a）负责按规定要求接收合同 b）负责对一般合同进行评审 c）及时反馈顾客的意见 人事部 a）负责文件的管理 b）负责质量记录的管理 c）负责配合管理者代表实施本公司内审 d）进行培训策划和实施 人事部部长 a）负责文件发放范围的审批和文件发放 b）负责文件的更改、回收和销毁 c）外来文件的收集、确认 d）参与特殊合同的评审 e）参与合格分承包评价 f）质量记录一览表的制定 g）协助管理者代表编制内审计划，内审报告 h）负责培训计划的实施。生产部 a）负责生产的调度

15、b）负责设备的维护、保养及确认 c）负责生产过程的搬运和成品包装管理 生产部长 a）负责生产任务的下达 b）负责设备的确认和保养计划的编制 c）负责对生产车间的检查 车间 a）按生产任务实施生产 b）负责产品标识。c）负责生产设备、检测设备的维护、保养 d）负责过程不合格品的处置 e）负责过程产品的搬运和防护 f）负责认真填写质量记录 g）负责配合供销科对产品进行安装、调试 车间主任 a）负责车间生产任务的调度 b）负责标识的检查 5.3当产品质量有重大波动或新产品开发时，由总经理召集各部门负责人通过会议方式沟通。5.4管理评审 5.4.1.目的 对本公司质量体系现状的适应性和总体有效性以及确

16、保质量体系适合于实现企业的质量方针和目标的要求，进行正式而系统的全面评价。5.4.2.适用范围 适用于对本公司质量体系评价。5.4.3.职责 5.4.3.1 总经理 5.4.3.1.1确定管理评审时间、频次；5.4.3.1.2主持管理评审，审批管理评审报告。5.4.3.2管理者代表 5.4.3.2.1管理者代表负责向管理评审会议报告质量体系运行情况，5.4.3.2.2负责管理评审策划和组织工作，提供管理评审所需资料，5.4.3.2.3组织编写管理评审报告；5.4.3.2.4组织落实和跟踪检查管理评审决定的有关质量体系改进意见及纠正和预防措施。5.4.3.3人事部负责管理评审记录和审核报告的发放

17、、收集和保管。5.4.3.4相关车间、部门 5.4.3.4.1提供本部门产品质量和质量体系运行情况总结材料 5.4.3.4.2实施管理评审报告中决定的相关质量体系改进意见以及纠正和预防措施。5.4.4.工作程序 5.4.4.1管理评审程序 5.4.4.1.1每年评审一次，时间 12月。5.4.4.1.2有下述情况及时进行定期管理评审：a）主要用户变更或用户的要求发生较大变化；b）多次发生重大质量问题及用户投诉；c）生产规模和资源发生重大变化；d）组织机构发生重大变化。5.4.4.2管理评审准备 5.4.4.2.1管理评审时间由总经理决定，管理者代表作好各项准备工作，5.4.4.2.2管理评审由

18、全质办通知,总经理、付总经理、各科室车间负责人参加；5.4.4.2.3管理评审的输入是受益者的期望和各部门质量体系运行书面总结及管理者代表提出年度内审工作总结报告。5.4.4.2.4管理评审输入 a）管理者代表准备审核结果；b）销售部准备顾客反馈信息；c）品质部准备过程的业绩和产品的符合性；d）品质部准备预防和纠正措施的状况；e）管理者代表准备以往管理评审的跟踪措施；f）管理者代表准备可能影响质量管理体系的变更；g）管理者代表提供改进的建议；5.4.4.3实施管理评审 5.4.4.3.1管理评审由总经理主持；5.4.4.3.2管理评审内容：a）内部和外部质量审核结果；b）质量体系运行是否符合

19、GBT19001：2000 标准的质量体系文件要求，其实际运行是否按程序化文件实施，实施是否取得预期效果，质量体系及产品质量是否适合于质量方针、目标要求；c）组织机构设置是否适当，各职能是否明确；d）产品质量是否满足用户的期望和要求以及改进；e）纠正和预防措施的执行情况；f）资源需求的情况。5.4.4.4管理评审的报告 5.4.4.4.1管理评审结束后，由管理者代表组织编写管理评审报告；5.4.4.4.2管理评审报告的内容：a）评审时间；b）参加人员；c）评审内容；d）评审结果；e）评审报告发放范围；5.4.4.4.3管理评审报告由总经理批准，人事部按规定发放。5.4.4.4各部门负责实施管理

20、评审决定的纠正、预防措施并由管理者代表组织跟踪验证。5.4.5相关文件 5.4.5.1纠正和预防措施控制程序 5.4.5.2内部质量体系审核控制程序 5.4.6质量记录 5.4.6.1管理评审通知 5.4.6.2管理评审会议记录 5.4.6.3管理评审报告 5.4.6.4纠正和预防措施报告 5.4.6.5各部门质量体系运行总结 6.资源的提供 6.1人力资源 6.1.1目的 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，并提供必要的培训，确保人员能胜任。6.1.2范围 适用本公司从事影响产品质量工作的人员 6.1.3职责 6.1.3.1总经理负责提供和保持适当的人力资源。6.1.3.2人事部负责

21、人员培训统一管理 6.1.4工作程序 6.1.4.1总经理负责组织各部门确定影响产品质量工作岗位所必需的能力要求；6.1.4.2人事部按各部门要求在每年元月编制“年度培训计划”，报总经理审批；计划中必须明确培训内容和考核方法；6.1.4.3培训内容 6.1.4.3.l 新工人入公司或转岗人员主要进行公司规章制度、岗位技术或安全操作规程培训。6.1.4.3.2在岗人员的培训 （1）特殊工种人员主要进行岗位技能和专业知识培训。（2）技术等级培训包括专业知识.操作技能和技术标准等。6.1.4.3.3管理岗位及专业技术人员除了参加对口培训外，还要进行本公司质量体系程序文件和质量管理知识的培训。6.1.

22、4.4培训方法 6.1.4.41根据培训计划，由全质办组织有关部门对新工人进行上岗前培训，培训结束后进行考核，考试成绩合格后方可分配上岗。6.1.4.4.2转岗人员，培训合格的方能上岗。6.1.4.43各操作岗位按培训计划培训，授课与自学相结合，时间以业余为主。6.1.4.4.4人事部根据国家对特殊工种的有关规定，联系上级劳动部门或有关行政部门对特殊工种人员进行岗位培训。6.1.4.4.5管理人员的培训，结合业务实际需要，按培训计划进行。6.1.4.5培训要求和管理 6.1.4.5.l 人事部须做好培训人员的建档工作，包括每位员工的教育、培训、岗位（或工种）认可和经验的适当的记录，如学历、培训

23、记录、职称证明、工作经历等。6.1.4.5.2人事部组织对参加培训的人员进行考核，做好考核情况记载，考核方式有面试、笔试、实际操作等方式检查培训或其它措施的效果是否达到了培训计划或其它措施所策划的目标。6.1.4.5.3因工作需要或个人要求外出培训，需经总经理审批同意。培训结束后，成绩交全质办。6.1.4.5.4通过培训确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.1.5.相关文件 6.1.6.质量记录 6.1.6.1年度培训计划 6.1.6.2培训记录 6.1.6.3职工档案 7.产品实现 7.1与顾客有关的要求的控制 7.1.1.目的 对每份销售合同、订单进

24、行评审，确定顾客的要求，确保合同顺利执行。7.1.2.适用范围 用于本公司销售合同评审 7.1.3.职责 7.1.3.l 副总经理负责组织对所有合同订单进行审批。7.1.3.2副总经理负责召集各部门对特殊合同进行评审。7.1.3.3顾客对产品有特殊技术要求的，来图来样及生产工艺的由品管部进行评审。7.1.3.4生产部对生产能力和交货期进行评审。7.1.3.5销售部负责评审记录的管理。4.工作程序 7.1.4.1销售部必须明确 a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求 b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知预期用途所必需的要求；c）与产品有关的法律法规的要求；d）本公司确定的任何附加要

25、求。7.1.4.2在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单更改前都要进行评审。7.1.4.3合同评审 7.1.4.3.1当顾客客对产品有特殊技术要求或其他要求时，由副总经理召集技术科、生产科、供销科进行合同评审；7.1.4.3.2一般合向由销售员自行评审，报副总经理审批。7.1.4.3.3合同评审应确保：a）产品要求得到规定；b）与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决；c）组织有能力满足规定的要求 7.1.4.3.4对非书面订单由销售部进行记录，并对顾客要求进行确认，按要求评审。7.1.4.4合同修订 7.1.4.4.1在合同执行中，顾客提出修订要求，如数量、价格质量技术等，销售部必须汇报

26、副总经理，通知有关部门和顾客。7.1.4.4.2因资源等问题需修订合同，由副总经理与顾客联络，征得顾客同意后方能修订。7.1.5.相关文件 7.1.6.质量记录 7.1.6.1顾客来电来函登记表 7.1.6.2合同修订通知单 7.1.6.3合同评审表 7.1.6.4合同登记台帐 7.2设计和开发 7.3采购过程 7.3.1.目的 确保所有采购资料符合规定要求。7.3.2.适用范围 适用于本公司对采购物资质量的控制和分承包的评定。7.3.3.职责 7.3.3.1采购部负责编写“采购计划单”；7.3.3.2品质部负责提供采购技术要求；7.3.3.3品质部负责进货物资检验；7.3.4.工作程序 7.

27、3.4.1品质部负责提供本公司所有进货物资的技术要求；7.3.4.2采购文件的编制 7.3.4.2.1采购要求包括：a）规格型号、名称、数量，b）采购物资控制类别（A、B）；c）采购物资技术要求；d）采购物资试验规范等验收准则 7.3.4.2.2供销科根据要求编制“采购计划单”；7.3.4.2.3“采购计划单”由总经理审核批准；7.3.4.3实施采购 采购部按照“采购计划单”实施采购。7.3.4.4采购物资的验证 检验员依据“采购计划单”、对采购物资进行验证；7.3.4.5顾客的验证 a）当合同中有规定时，顾客或其代表可在分承包方处或本公司对进货物资进好验证；采购部应在采购文件中规定验证的安排

28、及产品放行的方式。b）顾客的验证，既不能免除本公司提供可接收产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。7.3.4.6分承包评价和选择 a）采购部发放“分承包情况调查表”对分承包进行调查；由副总经理组织采购部、品质部、生产部对分承包进行评价，评价合格后列入“合格分承包方名单”。b）评价的方法和程度必须根据采购物资类别及对本公司最终产品质量的影响程度。c）采购部负责收集分承包供货档案，每年由副总经理组织对分承包复评一次。7.3.5.相关文件 检验和试验规程 7.3.6.质量记录 7.3.6.1采购计划单 7.3.6.2分承包方情况调查表 7.3.6.3分承包方评价表 7.3.6.4合格分承包方名单 7.

29、3.6.5分承包方年度复评报告 7.4过程控制 7.4.1.目的 对生产过程中直接影响产品质量的所有因素进行控制，确保产品质量满足规定的要求。7.4.2.适用范围 适用于本公司生产过程的质量控制。7.4.3.职责 7.4.3.1生产部负责生产任务的安排.组织.协调和调度及生产设施的配置。7.4.3.2品质部负责生产技术准备，提供生产有关工艺文件及产品技术标准等资料；7.4.3.3品质部负责生产过程检验和成品的检验。7.4.4工作程序 7.4.4.l 副总经理根据订货合同及附件资料编制工作联系单，下达到生产部，生产部按要求组织生产。7.4.4.2技术准备 7.4.4.2.l 品质部负责编制并提供

30、生产技术文件（产品图纸.工艺要求等），如属客户外来图样必须由有关技术人员审查其完整性、准确性和可行性，并转化为本公司生产用图。7.4.4.2.2品质部负责提供技术文件交生产部。7.4.4.2.3品质部负责确定关键工序和特殊过程，设立质量控制点。7.4.4.3采购部提供生产用原辅材料。7.4.4.4生产过程控制 7.4.4.4.l 各岗位操作人员严格按产品图样、工艺文件、技术标准进行制作，保证加工要求。7.4.4.4.2本公司关键工序：；其中 为特殊过程；7.4.4.4.3对本单位关键工序加强质量控制。a）由操作自检，专职检验员专检；b）品质部负责提供作业指导书；c）操作人员要经过培训，授权；d）使用合适的设备；f）