1、 如今社会,上班族的压力越来越大,出现了许多没有时间照顾孩子,导致孩子性格变得孤僻,自卑的例子。创办“春天”儿童托管服务公司,将父母亲无法照顾的儿童组织起来,管吃、管睡、管学习辅导,解决家长与儿童双方面困难,而且利用系统的管理教育,培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神,造福下一代。据悉,现在盘龙区有小学200多所,各小学都不同程度出现托管难的问题,据不完全统计各小学平均有1000名学生,新生入学需要托管服务约60%,需要辅导各科作业约45%,需要美术、音乐、英语等辅导约30%,需要单科作业辅导约20%。但是,现在小学的托管服务一致不好,经常出教学事故。盘龙区辖属昆明市,这片区域上班族
2、较多,幼儿园多,有足够的父母孩子作为我们的客户。市场容量或本企业预计市场占有率: 在盘龙区托管公司大约有20家,月收入利润50000元左右,由于本区域企业单位多,上班族人数稳定,幼儿园多,有相对稳定的利润空间,并且每年收益稳定,风险较小,春天儿童托管服务公司开始营业月收入利润10000元左右,市场占有率为20%。市场容量的变化趋势: 目前在城里上班族的人数越来越多孩子的市场容量会越来越大。竞争对手的主要优势: 1、信息发达 2、资金比较充足 3、交通便利 竞争对手的主要劣势: 1、区域位置不适合 2、缺乏托管经验 3、管理方式较为欠缺 4、服务水平一般 本企业相对于竞争对手的主要优势: 1、区
3、域位置优越 2、托管经验丰富 3、管理出色 4、服务水平相对好 本企业相对于竞争对手的主要劣势: 1、信息封闭 2、资金短缺 3、交通不便 四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征儿童托管服务好,价格适中课后辅导水平高,价格适中营养配餐营养丰富,价格适中,2.价格成本价销售价竞争对手的价格100/月200/月150/月80/月折扣销售赊账销售3.地点(1)选址细节:地址 面积(平方米) 租金或建筑成本农大教职工住宅小区150平方米租金500/月(2)选择该地址的主要原因: 房价租金低,成本低: 靠近交通路线,方便运输; 靠近幼儿园集中地区,市场广阔。(3)销售方式(选择一项并打):将把产品或
4、服务销售或提供给: 最终消费者 零售商 批发商(4)选择该销售方式的原因: 儿童托管这样的产品或服务属于消费者有这个意愿; 资金占用小,利润较高,资金的回笼较快。4促销(营销费用) 人员推销成本预测 广告1200元 成本预测100元/月 公共关系 营业推广五、企业组织结构 企业将登记注册成 个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟定的企业名称: 昆明市盘龙区春天儿童托管服务公司 企业的员工(请附企业组织结构图和员工工作描述书):职务 月薪 业主或经理 邵源春 2000元 员工: 经营部 1000元 行政部 1000元 后勤部 1000元 企业将获得的营业执照、许可证:类型 预计费用
5、营业执照 60元税务登记证 60元企业的法律责任(保险、员工的新酬、纳税):种类 预计费用 工伤保险 200元/月 昆明市盘龙区春天儿童托管服务公司组织架构图总经理1名员工工作描述书(一)接送、辅导(1)午托:接送小孩、午餐、辅导作业、午睡 (2)午晚托:接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家 (3)代请各科家教老师:(4)单科课程辅导:语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等 (5)课外知识辅导:道德教育、情绪控制教育、理财教育等 (6)特殊服务:孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情,提供及时协助(二)后勤人员负责每天餐饮、室内卫生等。六、固定资产 1
6、.工具和设备根据预测的销售量,假设达到100%的生产能力,企业需要购买以下设备:名称 数量 单价总费用(元)课桌201002000供应商名称电话或传真2.交通工具根据交通及营销活动的需要,拟购置以下交通工具:数量单价接送车1辆50003.办公家具和设备办公室需要以下设备:名称 电脑40004.固定资产和折旧概要项目价值 年折旧(元)工具和设备2000(五年折旧)500交通工具1000办公家具和设备900店铺装修2400(五年折旧)480厂房土地合计134002880七、流动资金(月) 1.原材料和包装车用汽油食堂用菜300002、其他经营费用(不包括折旧费和贷款利息)费用(元)备注业主的工资雇
7、员的工资3000租金一年支付一次6000元营销费用公用事业费维修费保险费200一年2400元一次购买登记注册费10注册时一次支付120元其他5910八、销售收入预测(12个月)销售情况 月 份销售的寒假2寒 假34567暑891112(1)儿童托管销售数量1600平均单价月销售额40000320000(2)课后辅导80020000160000(3)营养配餐(4)(5)(6)销售总量销售总收入80000640000本页数据为五年平均年销量九、销售和成本计划金额 月份销售含流转税销售收入流转税(增值税等)免税销售净收入成本业主工资24000员工工资 36000060001200折旧费240贷款利息
8、2400120原材料(列出项目)(1)车用汽油12000(2)食堂用菜(3)总成本37150445800利润-3715042850194200税费企业所得税个人所得税净收入(税后)-3515044850218200 金 额 月 份现金流入月初现金728806068097480134280171080207880195680183480220280257080293880现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入业主投资100000可支配现金(A)140680177480214280251080263480300280337080383880现金流出现金采购支出(列出项目)8000240000赊购支出员工工资10000120000偿还贷款本金固定资产投资其他(列出项目)税金免费现金总支出(B)271201220043200409320 月底现金(A-B)330680十、现金流量计划
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