网络发票操作指南纳税人端0812Word文件下载.docx

1、000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：2.系统初始化设置2. 1财务负责人设置 在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“财务负责人设置”，将操作人员代码,名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,完成财务负责人的设置操作。注意事项：（1）操作人员代码输入简单数字，如001，888，666等，不要填写汉字、字母、特殊符号等。（2）操作人员名称必须使用中文全名，不能为公司名称。（3）财务负责人只能设置一个,若修改财务负责人名称,新名称将会替换掉之前设置的名称。2.2 开票地点设置在左边菜单栏点击“开票地点设置”，系统默认为“单点开票

2、”状态，显示界面如下:如果企业为多个地点多台电脑开票，则需选择多点开票。点击“提交”, 即设置成功，显示界面如下:（1）完成财务负责人设置操作后，必须退出系统，以“财务负责人”用户名重新登录系统，继续初始化操作。（2）当开票方式设置为多点开票时，需要设置开票代理人。（3）默认为单点开票，单点开票无需设置代理人。2.3代理人设置在主界面上点击“代理人设置”，显示界面如下：输入操作人员代码、操作人员名称、密码后点击“提交”按钮即可。2.4发票本分配设置使用“财务负责人”用户登录系统，在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本分配设置”， 显示界面如下：选择需要分配的发票本后点击“提交”按钮，单点开票时

3、，确认启用标志为启用模式，点击“提交”即可。多点开票时，填写“需拆分分页号”（最后开票发票号与末尾发票号之间的号码），选择“拆分后分配人”（其他开票点开票人员），检查“启用标志”在启用模式，点击拆分即可。（1）初次开票与重新领取发票都需要分配发票，否则无法开具。（2）不同号段同一种发票，不能同时启用。（3）分配发票时按照不同开票人员逐次分配发票2.5 发票本合并发票本拆分错误的可以通过发票本合并进行撤销。在主界面左侧“权限设置”下点击“发票本合并”，显示界面如下：选择需要合并的发票种类和号段，点击【提交】按钮，显示界面如下：（1）开票地点设置为“多点开票”模式下才能进行此操作。（2）合并的两本

4、发票必须为相邻的两本同种发票，且号码大的发票没有使用过才能合并。2.6设置打印机打印发票之前需要对打印机进行设置，点击主界面上方的“打印设置”，显示界面如下：点击“返回”，输入打印机类型、描述、左边距、上边距，选择发票种类后点击“增加”按钮即可进行新增，显示界面如下：也可先点“查询”按钮，再对搜索出来的打印机设置进行修改，点击“增加”按钮，完成打印机设置。（1）纳税人首次打印时，如果系统无法正常打印，可在右上方点击“下载”，进入下载中心，下载“发票打印控件”并安装。（2）上边距左边距数值的填写：单位为像素，每40的单位约等于1公分。2.7 企业信息维护发票开具前可对本企业的基础信息进行修改。点

5、击“信息维护”下方的“企业信息维护”，进行企业信息的修改。（1）纳税人识别号、纳税人名称和税务机关代码不能修改。（2）企业信息修改后进行开票时，需要退出本系统，重新登录后才能生效。2.8客户信息维护对经常往来客户，可提前将客户信息通过此模块处录入，以便日常开票时选取。在界面点击“信息维护” 下方的“往来客户维护”。 输入客户识别号、客户名称等，点击“增加”完成维护。2.9商品信息维护 对本企业主要商品、货物或应税劳务、应税服务可提前通过此模块录入，以便日常开票时选取。在界面点击“信息维护” 下方的“商品信息”， 输入主要商品、货物或应税劳务、应税服务名称、规格、单价，点击“增加”完成维护。注意

6、：在第一次初始化工作完成之后，建议重新启动一下电脑，再进行日常开票工作。3.发票开具3.1正常发票开具在主界面上点击“发票开具”，在下拉菜单里点击需要开票的种类，如：湖北省国家税务局通用机打发票（网络版），显示界面如下：通过选择“小放大镜”按钮选择购货方、商品信息，购货方企业名称、识别号、地址和商品信息会自动赋值，显示界面如下：所有信息输入完成后点击“保存/打印”按钮，提示开票成功。选择打印机，放置好发票，点击“打印”按钮后即可打印发票。（1）商品信息可以通过选择按钮选择，也可以自行输入。（2）农产品发票品目只能选择，不允许自行填写。（3）商品名称如果超过10个汉字会导致保存失败，有专门的规格

7、输入栏，可以做补充填写。（4）发票填开完毕保存后即开具成功，不管发票是否打印出来。（5）第一次打印发票可通过白纸进行测试，调整打印格式。（6）电子票与实物票的票号必须一致，否则为无效票。（7）如果出现打印异常，可以在下载页面中下载“打印控件。3.2发票作废在主界面上点击“发票作废”，显示界面如下：输入查询条件后，点击“查找”按钮，选择需要作废的发票点击【作废】按钮即可。（1）发票作废必须收回作废发票的全部联次。（2）跨月或已办理验旧的发票不能作废。3.3 发票红冲跨月或是已经验旧时纳税人发生销货退回、销售折让或开具发票错误不能作废时，按照规定开具红字发票。查询需要冲红的发票（查询方法同作废），

8、显示界面如下：选择需红冲的蓝字发票，填开红字发票，显示界面如下：（1）冲红发票必须有对应的蓝字发票。（2）如有网票之前版本的发票需要冲红，需要到主管税务机关维护对应的蓝字发票。（3）冲红金额只能小于或等于蓝字发票的票面金额。（4）一张蓝字票可以对应一张或多张红字票，但不能一张红字票对应多张蓝字票。4.发票查询4.1已开发票查询发票开具后，可以通过已开发票查询模块查询已开具的发票信息。在主界面上点击“已开发票”，显示界面如下：输入开票日期、发票种类等查询条件后点击“查询”按钮，显示界面如下：点击“发票明细”可以查询该发票的具体开票信息，显示界面如下：5空白发票缴销纳税人在办理注销税务登记前或发票

9、实物发生丢失、损毁时，向主管税务机关办理空白发票缴销手续。点击“空白发票缴销”查询需要缴销的空白发票，显示界面如下：选中需要缴销的空白发票，并点击空白发票缴销按纽，输入需缴销的号段，完成发票缴销，显示界面如下：（1）空白发票电子信息缴销后，实物发票需要提交主管税务机关剪角作废。（2）当只有空白发票缴销时，系统不能直接生成验旧单。6.发票验旧在显示界面上点击“开票处理”下的“发票验旧申请”，显示界面如下：选择发票种类后,点击“查询”, 显示界面如下：选择需要验旧的发票，点击“生成验旧单”，确认无误后,点击“保存”,即生成传递单。可将此传递单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细清单

10、。若误操作验旧，也可在生成传递单后，点击“删除传递单”。（1）验旧单生成后必须保存才能证明验旧成功。（2）已到税务机关办理验旧的验旧单不得删除。（3）因数据传输问题无法验旧的，可以到主管税务机关办税服务厅手工验旧。（4）在变更税务机关或运营商前必须将之前已开具的发票进行验旧处理。7、常见问题（一） 系统登录类1） 安全控件安装失败或安全控件安装成功，但是点击“登录网络发票”，出现错误提示“l2tp尝试连接失败”无法登录？首先，根据操作手册，确认IE选项的设置。如果电脑上安装了360安全卫士、 XX卫士、金山卫士、腾讯管家等安全防护软件，先停用或者退出。然后手工下载安全控件，进行安装，安装完毕重

11、新启动电脑。其次，确认电脑上是否安装了网络防火墙软件，或者启用了自带的windows防火墙。如果有，在防火墙设置里将网络发票安全控件放行。最后，如果是通过内部的路由器或者防火墙联网的企业，联系网络管理员，在路由器或者防火墙上放行17011704这4个端口。2） 网票系统界面一直提示system或操作人员的用户名密码错误？首先，如果网票登录界面上，直接出现了system用户和密码（6个*号），如下图右侧：这说明是网络发票资格未开通，或者网络发票资格存在问题，需要联系主管税务机关确认网络发票资格。其次，如果不是上述情况，则是遗忘了system或者操作人员的密码，需要联系主管税务机关重置密码。（二）

12、 网票系统设置类1） 发票管理员设置了，但是无法登录系统？请确认系统管理员设置是否满足以下要求： 操作人员代码必须为数字，可以用数字任意编号 操作人员密码不能为中文，长度不能大于16（三） 网票开票操作类1） 发票开具点不开，无法开票？首先，确认是否在税务机关领购了发票，并且领购的时间超过30分钟。其次，依次点开“权限设置”-“发票本分配”，看是否有所领购的发票： 如果有信息，则看它是不是启用状态。如果不是，把他设置成启用（设置方法详见湖北国税网络发票操作手册的“2.4发票本分配设置”一节）。 如果没有信息，说明领购的发票信息不正常，需要联系主管税务机关进行确认。2） 开具发票保存时，提示没有

13、行业分类？是行业分类维护有误，联系主管税务机关确认。3） 开具发票，打印时没有可选的打印机？是系统初始化的时候，忘记设置打印机。先设置打印机（设置方法详见湖北国税网络发票操作手册的“2.6设置打印机”一节），然后刷新当前页面，或者在“发票重打”模块重新打印即可。4） 开具发票，打印时提示“不能创建对象”？是由于IE、安全防护软件或者操作系统限制了打印的控件。解决方法：点开IE的“internet选项”，点击“安全”，然后把“http:/10.200.0.30:9000”和“http:/100.0.0.10:8000”加入到信任站点中、安全级别调整为低，然后关掉IE，重新登录网络发票系统进行打印。5） 发票不能作废或冲红？请确认发票是否满足作废红冲的条件：当月开具的发票，并且没有验旧，可以作废但不能红冲。其余情况只能红冲，不可以作废。同时，作废或冲红还必须满足税务机关相关业务规定，如联次齐全等。（四） 网票验旧缴销类1） 发票验旧缴销传递单已经生成并打印，到税务机关验旧缴销时找不到传递单？首先，确认生成传递单的时间是否超过30分钟。其次，如果超过30分钟，则是因为网络问题导致传递单没有及时传输至国税局，请主管税务机关联系后台维护人员处理。