上海市浦东新区进涛小学docWord格式.docx

1、一、财政拨款收入1394.66一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出1190.51五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入0.31七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出185.35九、医疗卫生与计划生育支出49.68十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出36.93二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出2.53本年收入合计

2、1394.98本年支出合计1462.47用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余114.75年末结转和结余46.95总计1509.732017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计1,394.981,394.66205教育支出1,123.021,122.7002普通教育1,082.391,082.08小学教育09教育费附加安排的支出40.6299其他教育费附加安排的支出208社会保障和就业支出05行政事业单位离退休事业单位离退休39.47机关事业单位基本养老保险缴费支出104.2006机关事业单位职业年金缴费支出41

3、.68210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗事业单位医疗221住房保障支出住房改革支出01住房公积金35.4903购房补贴1.442017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出1,462.471,299.19163.281,190.511,028.67161.841,149.88121.220999医疗保障1102012017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款1,509.412017年度一般公共预算财政

4、拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算数注：小数点保留两位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出898.35- 基本工资167.09 津贴补贴20.60 奖金18.8904 其他社会保障缴费66.07 伙食补助费07 绩效工资472.0808机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费 其他工资福利支出7.74302商品和服务支出216.76 办公费9.48 印刷费3.70 咨询费 手续费0.06 水费2.10 电费3.05 邮电费1.73 取暖费 物业管理费66.96 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费34.2614

5、租赁费1.5015 会议费16 培训费5.5617 公务接待费0.1618 专用材料费5.2624 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费4.6427 委托业务费8.7228 工会经费23.4429 福利费14.0831 公务用车运行维护费3.3439 其他交通费用0.0740 税金及附加费用 其他商品和服务支出28.64303对个人和家庭的补助134.30 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金28.12 生活补助 医疗费 助学金30.85 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出39.83310其他资本性支出49.78 办公设备购置23.13 专用设备购置7.83

6、信息网络及软件购置更新16.87 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出1.951,032.65266.542017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数5.304.684.404.520.902017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表229其他支出彩票发行销售机构业务费安排的支出福利彩票销售机构的业务费支出本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明2017年度本单位收入

7、总计为1,509.73万元、支出总计为1,509.73万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加109.13万元。主要原因：政策性因素。二、关于2017年度收入决算情况说明2017年度本单位收入合计1,394.98万元，其中：财政拨款收入1,394.66万元，占99.98%；其他收入0.31万元，占0.02%。三、关于2017年度支出决算情况说明2017年度本单位支出合计1,462.47万元，其中：基本支出1,299.19万元，占88.84%；项目支出163.28万元，占11.16%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算1,509.41万元。

8、与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加109.07万元，增加7.79%。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,462.47万元（其中基本支出1,299.19万元、项目支出163.28万元）占本年支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加129.66万元，增加9.73%。2017年项目的增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,462.47万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,190.51万元，占81.4

9、0%。社会保障和就业支出（类）185.35万元，占12.67%。医疗卫生与计划生育支出（类）49.68万元，占3.40%。住房保障支出（类）36.93万元，占2.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,262.30万元，支出决算为1,462.47万元，完成年初预算的115.86%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算及项目。其中：1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：从事学校运行经费。年初预算为932.09万元，支出决算为1,149.88.51万元。调整预算。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”。项目支出。年初预算为40万元，支出决算为40.62万元。项目调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。单位离退休人员方面的支出。年初预算为42.98万元，支出决算为39.47万元，。决算数小于预算数的主要原因：调整预算因素（人员减少）。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。单位按照国家政策规定缴纳在职人员养老保险的支出。年初预算为109.88万元，支出决算