XX乡瓜果蔬菜集约化育苗扶贫项目可行性研究报告文档格式.docx

1、蔬菜苗1300万株（包括番茄苗600万株、黄瓜苗200万株、搅瓜苗200万株、辣椒苗200万株、其它蔬菜苗100万株）；西瓜、甜瓜嫁接苗400万株（200万株西瓜嫁接苗、200万株甜瓜苗）.可供2万亩蔬菜基地用苗l、辐射带动乡和周边地区30万亩瓜果蔬菜基地建设.1.1.8投资规模及构成投资规模及构成：总投资150万元l、全部为建设投资.1.1.9资金筹措资金筹措：项目总投资150万元.其中：专项资金104万元l、整合资金46万元.1.2 可行性研究报告的编制依据和范围1.2.1编制依据1、财政部农业综合开发办农业综合开发多种经营项目可研报告编制提纲；2、农业部中西部地区农业开发建设规划；3、国

2、家产业结构调整指导目录4、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；5、乡“十二五”经济建设规划；6、项目建设单位提供的基础资料.7、其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准.1.2.2编制范围本可行性研究报告根据上述依据和内容要求l、通过对项目的背景及必要性、市场需求分析与建设规模、建设及生产方案、项目社会效益及生态效益的研究分析l、制定本项目的建设方案及实施进度计划l、并按国家发展改革委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数的要求对本项目进行经济分析.1.3 项目经济效益本项目完成后l、年营业收入58.88万元l、税金万元l、净利润29.73万元.随着市场的不断拓展l、将会产生更加显

3、著的经济效益.主要技术经济指标见下表：项目主要技术经济指标表序号项 目单位指标备 注1项目总投资万元150建设投资流动资金002新能源科技育苗大棚座20米322米连体育苗塑料大棚平方米1500项目建设期年4营业收入万元/年364正常年5所得税256净利润757投资财务内部收益率50所得税后8投资回收期不含建设期1.4 综合评价和论证结论本项目完成后l、将年产1900万株优质蔬菜种苗l、可供2.0万亩蔬菜基地生产用苗l、将辐射带动项目周边地区30万亩瓜果蔬菜生产l、项目投产后l、种苗工厂正常年销售收入为364万元l、年均利润为75万元l、项目投资回收期为2年（含建设期）l、预期可以取得良好的经济

4、效益、社会效益和生态效益.项目风险很小l、而且通过该项目的建设l、可以提高蔬菜种苗生产抵御和防范自然灾害的能力l、为蔬菜生产提供了可靠保障.本项目建设不仅是南方地区遭受低温冰冻灾害后的应急需要l、也是为了确保蔬菜产业实现可持续发展的重要举措.分析表明l、该项目具有显著社会效益、生态效益和经济效益l、项目建设是必要的l、可行的.第二章 项目建设的必要性及市场分析2.1 项目建设的必要性我国是蔬菜生产和消费大国l、2013年全国蔬菜播种面积2.79亿亩l、产量5.99亿吨l、播种面积和产量均居世界第一l、据FAO统计l、我国蔬菜播种面积约占世界的43%l、产量约占世界的49%l、2013年全国蔬菜

5、 （含西甜瓜 ）生产的总产值约 5400亿元l、占种植业总产值比例高达30%以上l、在种植业中的地位仅次于粮食l、种植蔬菜已经成为增加农户经济收入的重要途径l、在新农村建设中具有重要作用.尽管近年来我国蔬菜生产的播种面积和产量不断增长l、出口创汇不断增加l、在满足市场周年供应中发挥了重要作用l、但与国外相比l、我国蔬菜产业发展存在以下突出问题：2.1.1蔬菜生产抵御自然灾害的能力比较弱l、蔬菜生产均衡供应市场的能力有待提高.目前国内蔬菜生产基本是以农户的小农生产为主l、存在蔬菜生产设施简陋、抗击自然灾害的能力低等突出问题l、蔬菜生产“靠天吃饭”的局面没有根本改变.自然灾害如冻害、冷害、暴雨和涝

6、渍灾害、旱灾、高温热害等灾害的发生会导致蔬菜生产减产乃至绝收l、进而会对蔬菜市场供应和社会稳定带来不利影响.如2012年1月2月南方地区所遭受的低温冰冻灾害导致20个省（区、市）蔬菜受灾面积4427万亩l、占全国秋冬种蔬菜播种面积的34%l、这次灾害造成蔬菜生产直接经济损失360多亿元l、产品损失300多亿元l、设施损失60亿元.这场灾害还导致南方地区蔬菜供应的“春淡”供求矛盾加剧l、“春淡”的时间延长l、导致蔬菜价格高位运行的时间增加.因此今后如何增强蔬菜生产抵御自然灾害的能力l、避免蔬菜生产出现大的起伏l、实现蔬菜生产的周年均衡供应l、保障蔬菜市场稳定是我国蔬菜产业实现可持续发展需要重点解

7、决的问题.2.1.2蔬菜种苗生产的能力薄弱l、蔬菜集约化育苗生产急需加强.由于农户的蔬菜育苗设施简陋l、2012年初的低温冰冻灾害导致农户培育的茄果类和瓜类蔬菜幼苗蒙受巨大损失.据农业部统计l、这场灾害导致267亿株蔬菜苗被冻死l、导致长江中下游大棚茄果类蔬菜面积减少25%以上.加上近些年l、自然灾害的发生频率明显加大.因此今后应在主要蔬菜产区建立大型的蔬菜集约化育苗工厂l、利用育苗工厂的良好条件实现蔬菜种苗的集约化生产l、提高蔬菜种苗生产抵御自然灾害的能力l、保障蔬菜的稳定生产.随着现代农业科学技术的发展l、以穴盘育苗技术为代表的蔬菜集约化育苗技术在国内外蔬菜生产中已经开始得到普及l、和传统

8、的蔬菜育苗技术相比l、蔬菜集约化育苗技术具有如下优点：（1）节省能源和资源l、规模化生产时可以降低育苗成本.据测算l、采用育苗工厂进行集约化育苗可以较传统分散育苗节省电能2/3以上；（2）提高种苗生产效率.集约化育苗采用精量播种技术l、不仅可以节约蔬菜用种l、而且可以提高育苗效率l、如采用精量流水生产线每小时可播种7001000盘；（3）幼苗质量高l、商品性好.集约化育苗由于采用育苗精准环境控制技术、施肥灌溉技术等先进技术l、可以实现种苗的标准化生产l、穴盘育苗采用一次成苗技术l、定植后缓苗快l、幼苗的质量高l、为蔬菜高产奠定了基础；（4）幼苗适合长距离运输.穴盘育苗由于采用泥炭、蛭石等轻型基

9、质育苗l、幼苗质量轻l、便于长距离运输l、对于蔬菜种苗实现集约化生产、规模化经营十分有利；（5）集约化育苗是推广蔬菜新品种和育苗新技术l、实现蔬菜标准化生产的重要技术环节.采用集约化育苗技术l、便于蔬菜新品种的推广应用l、同时集约化育苗后可以实现规模化生产l、可以满足大型蔬菜基地标准化生产的要求l、同时可以普及育苗新技术l、因此集约化育苗是实现蔬菜标准化生产的重要环节.农业部2012年将“蔬菜集约化育苗技术”作为蔬菜产业主推的三项技术之一l、同年2月21日农业部在武汉召开了“全国蔬菜灾后恢复生产现场会”l、危朝安副部长在参观武汉洪北育苗中心后明确提出l、今后要加快建立现代化的蔬菜集约化育苗中心

10、l、为蔬菜生产提高可靠保障l、因此加快推广和普及蔬菜集约化育苗技术是我国蔬菜产业实现可持续发展的必由之路l、而建立蔬菜集约化育苗中心则是实现这一目标的现实途径.2.2 市场分析2.2.1、萧县蔬菜产业现状和对蔬菜集约化育苗的需求分析 萧县位于安徽省北部l、地属徐州市经济圈l、是安徽省蔬菜板块基地建设重点县、全国无公害蔬菜生产示范基地县和远近闻名的“蔬菜之乡”l、2013年萧县蔬菜播种面积为55万亩l、加上周边的蔬菜板块基地总面积为100万亩l、萧县蔬菜生产的“两瓜两菜”（南瓜、冬瓜、大白菜、甘蓝）种植模式享誉全国.此外l、茄果类蔬菜的播种面积为15万亩l、西瓜和甜瓜的播种面积为20万亩l、拟建

11、设的蔬菜育苗中心主要用于茄果类和瓜类作物的育苗l、如果以茄果类每亩需要3000株苗l、露地西瓜种植每亩需要400株苗计算l、仅萧县茄果类蔬菜栽培就需要5.8亿株蔬菜苗l、西瓜和甜瓜栽培需要16000万株苗l、合计近8亿株蔬菜苗l、因此对蔬菜苗有巨大的市场需求.2.2.2、项目产品市场前景预测目前在萧县由于缺乏集约化育苗中心l、农户都是自行育苗栽培l、2012年由于受到低温冰冻灾害l、导致农户所育的蔬菜苗90%以上被冻死l、2013年春的连续低温阴雨天气又导致蔬菜苗50%被冻死l、不仅连续两年造成巨大的育苗损失l、也使春季茄果类蔬菜栽培面积骤减l、2012年春季茄果类蔬菜栽培面积减少50%以上l

12、、同时由于冬季茄果类蔬菜育苗费工费时l、而农村青壮年劳动力多外出打工l、在家务农的劳力逐渐减少l、因此从整体上看愿意从事蔬菜育苗的人员在逐渐减少l、而另一方面l、由于农户育苗设施简陋l、抗击自然灾害的能力薄弱l、农户自行育苗的风险逐渐增加l、对蔬菜集约化育苗的需求逐渐增加.本项目完成后l、年产蔬菜苗1200万株l、蔬菜苗的市场占有率仅为需求市场的6%l、而且以上计算仅仅是基于萧县计算的l、实际上周边蔬菜板块基地对蔬菜苗也有巨大的市场需求l、因此本项目产品的市场前景非常好.2.2.3、 项目产品的市场竞争优势分析反季节蔬菜瓜果系高产高效产业l、是农民快速致富的“短平快”项目l、调整优化农业产业结

13、构l、发展现代生态蔬菜瓜果产业是发展方向l、反季节蔬菜瓜果产业具有多种类、多品种、多茬次、周期短、产量高、效益好的特点l、俗称“一亩园十亩田”l、是诸多农业产业化项目中最有活力的“短平快”开发项目l、发展蔬菜瓜果产业l、有利于增加土地复种指数l、提高土地利用率、产出率和效益l、同时绿色蔬菜瓜果产业是劳动密集型产业l、能够吸纳大批农村劳动力l、对于农业增效、农民快速增收将发挥重要作用.发展反季节蔬菜瓜果产业l、是向城镇居民提供新鲜、营养、健康、安全的有机鲜活蔬菜瓜果产品l、能充分满足不同层次、不同时间内消费者不断增长的物质需求l、达到优质蔬菜瓜果周年均衡供应、花色品种多样、繁荣市场的根本目的l、

14、保障“菜篮子工程”建设健康顺利向前发展.根据国内外蔬菜市场的发展状况l、对蔬菜瓜果的安全质量要求越来越高l、品牌意识不断作强l、积极打造蔬菜瓜果品牌、名牌l、提高蔬菜瓜果产品信誉度l、增加市场竞争力和占有率l、是提高经济效益的重要途经.2.3 市场风险分析2.3.1、项目产品市场风险因素分析项目产品主要是新鲜陆地蔬菜瓜果生产l、面对的市场主要是国内市场.市场价格风险是主要的风险.蔬菜瓜果价格的季节性波动很大l、市场的需求量难以把握.蔬菜瓜果的品种和品质也是决定蔬菜瓜果价格的一方面因素.对于国际市场而言l、蔬菜瓜果的风险主要是质量问题.农药残留影响蔬菜瓜果销售l、成为蔬菜瓜果生产的主要风险.陆地

15、蔬菜瓜果易受自然灾害影响.鉴于乡灾害性农业气候条件l、自然灾害也是陆地蔬菜瓜果生产的风险之一.2.3.2、防范和降低风险的对策一是要在蔬菜瓜果品种和特色种植上下功夫l、培育品质良好的蔬菜瓜果品种l、能够符合消费者需求l、二是注重生产技术管理l、保障产品质量l、达到无公害和优势蔬菜瓜果生产标准；三是密切注意市场动态l、不断研究市场需求l、开发和引进新品种、新技术l、时刻保持处于市场的生产面积l、防范灾害性气候对陆地蔬菜瓜果生产的风险.第三章 建设条件3.1 区域概况3.1.1、建设地点本项目拟建设地点位于乡菜篮实验基地采摘园.交通条件便利l、建设地址道路、交通、水电等基础设施完善.项目区所处的位

16、置环境保护措施完善l、附近没有污染源l、气候、土质、水质均适宜项目的发展l、项目的建设不仅不会使周边环境受到污染l、而且使当地的生态环境和社会效益得到明显改善l、符合国家重点鼓励发展的产业政策.3.1.2、地理位置萧县紧靠徐州都市经济圈中心城市徐州市l、县城距京杭运河30公里、徐州观音机场50公里、连云港出海口260公里l、素有“徐州的西大门”之称.3.1.3、自然条件：地形地貌.全乡境内为黄河、大沙河泛滥冲击而成的堆积平原l、地势平坦l、海拔32-50米l、平均海拔38.97米.气候.属暖温带半湿润季风气候区l、其特点是：四季分明l、冬季寒冷l、夏季炎热l、年平均气温为14.8l、年平均降雨

17、量为856.8毫米l、降雨多集中于夏季l、冬季雨水稀少l、全年日照时数2409.1小时l、年辐射总量127.5千卡/平方厘米l、无霜期约202天.水文.全乡水系为萧濉河水系上源l、乡境内主要河流有大沙河（境内全长2.1km）、北湘西河（境内全长5.1km）、申河（发源于酒店乡申河村、境内全长2.2km）、毛河（境内全长1.3km）.资源条件.全乡植被保存完好l、工业污染程度低l、具有生产加工绿色食品的自然资源条件.3.1.4 社会经济概况农业.耕地面积66949亩l、全部为水浇地l、产业结构调整位于全县前列l、是萧县唯一的现代农业示范乡镇.全乡已形成了“5000亩水果、5000蔬菜、4万亩大棚

18、西甜瓜、1万亩优质棉”四大农业种植基地.酒店乡4万亩西甜瓜为皖北之最.畜牧以猪、牛、羊家禽为主l、2012年生猪饲养量为55980头l、年末存栏32820头l、羊饲养量为82570只l、年末存栏76560只l、牛饲养量为2430头l、家禽饲养量为10.79万羽l、年末存栏7.477万羽.工业.以屠宰、电子加工、建筑材料为主l、其中安徽强英鸭业投资5.5亿元建立大型肉鸭屠宰厂一个.商业贸易.2012年末共有商业网点152个l、2012年社会商品零售总额达一亿元l、城乡集贸市场3个l、年成交额0.7亿元.财政金融.2012年财政总收入 181.1 万元l、比上年增长 153.29 %.2012年末

19、l、境内金融机构各类存款余额1.09亿元l、比上年增长28.5%l、贷款余额0.3058亿元l、比上年增长12%.3.一社会发展文化广播.2012年末有乡文化广播电视工作站1处l、有村级文化活动中心13处l、各类文化专业户24户l、各类图书室34个l、藏书10余万册l、有县级文物何申墓、北宋碧霞宫石碑等.境内有线电视用户11875户l、入户率85%.教育科技.2012年末有幼儿园7所l、在园幼儿1406人l、幼儿教师38人l、小学20所l、在校学生3715人l、专任小学教师226人l、小学适龄儿童入学率104%l、初中2所l、初中在校学生706人l、专任初中教师70人l、初中适龄人口入学率、小

20、升初升学率、九年义务教育覆盖率均达104%l、境内有农业科技协会15家l、农业专业合作社72家l、注册各类农民科技人才376人.卫生体育.2012年末有乡卫生院1所l、村级门诊部13个l、有床位120张l、固定资产总值380万元l、专业卫生人员96 名l、其中执业医师23人l、助理医师30人l、注册护士 30 人.2012年末学校有体育场2个l、50%的村安装了健身器材l、经常参加体育活动的人员占常住人口的20%.社会保障.2012年城镇最低生活保障户数 39 户l、人数 50 人l、支出 109791元l、医疗救助 46 人次l、民政部门资助参加合作医疗1417人次l、共支出235342元l

21、、农村最低生活保障户数1017户l、人数2225人l、支出226.7546万元l、国家抚恤、补助各类优抚对象262人l、抚恤事业费支出131.2万元l、比上年增长15.3%.社会福利费420万元l、敬老院1家l、床位140张l、五保老人在敬老院安享晚年.3.2 项目关联产业发展现状3.2.1、相关产业发展状况改革开放以来l、乡的的各项建设事业迅猛发展.特别是“十二五”以来l、全乡上下认真贯彻“三个代表”重要思想l、紧紧围绕强乡富民目标l、加快推进农果蔬业产业化、工业化和城镇化进程l、形成了农果蔬林各业协调发展l、一、二、三产相互促进的经济发展格局.通过坚持不懈大搞农田水利基本建设l、全面实施农

22、业综合开发l、全乡农业综合生产能力不断提高l、特色农业发展较快l、无公害疏菜瓜果等农产品已成为具有地方特色的知名品牌.大力推行舍饲养畜l、走出一条户户养畜的新型农区畜牧业发展之路.坚持用工业化思维谋划农果蔬业发展l、重点推进了蔬菜瓜果加工、肉食加工、林果业等产业化项目.特别是反季节蔬菜和特色农业种植产业,经过几年来摸索实践l、开始向“小规模、大群体、集约化”方向迈进l、种植蔬菜瓜果已成为农民增收致富的有效途径.3.2.2、生产资料供应乡农用生产资料供给已经形成系统l、由政府系统和公司系统进行供给l、市场环境良好.2.3.3、生产技术乡有良好的农业生产技术和装备l、依托各级业务部门和科研部门l、

23、能够进行陆地蔬菜瓜果种植加工、技术创新.3.2.4、产品销售项目区产出的产品全部通过本地蔬菜瓜果批发市场进入鲜销流通渠道销售.3.3 项目建设条件优劣势分析3.3.1、政策环境2013年l、党的十八大l、把农业和农村工作放到重中之重的位置l、强调要用现代物质条件装备农业l、用现代科学技术改造农业l、用现代产业体系提升农业l、用现代经营形式推进农业l、用现代发展理念引领农业l、用培养新型农民发展农业l、提高农业水利化、机械化和信息化水平l、提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率l、提高农业素质、效益和竞争力.3.3.2、资源优势乡自然环境好l、无污染l、发展绿色、无公害食品条件得天独厚.项目

24、区内及周边无大型化工厂、工矿企业l、水质好l、污染少.具备发展优质、绿色食品的基本因素l、是发展农业生态旅游的首选基地.3.3.3、市场优势乡反季节蔬菜产业项目将在2年内实施完成l、按设计和目标l、乡反季节蔬菜产业将会成为地区强势产业.随着人们生活水平的提高l、人们对蔬菜瓜果的需求量越来越大l、乡的反季节蔬菜瓜果大多依靠外地l、所以在乡内发展反季节蔬菜瓜果市场前景相当好.3.3.4、基础设施条件优势项目经过前期深入的调查研究和细致的论证l、项目建设地点交通便利、通迅发达、水资源丰富、群众极积性高、群众基础好.其它建设条件基本准备到位l、项目建设选址规划和建设用土已经获得有关方面的批准l、项目建

25、设自筹资金已经落实l、各项前期工作已经就绪l、项目土建工程方案l、已经基本确定l、目前项目只等待上级批准实施.3.3.5、主要障碍因素及解决方案乡发展温室反季节无公害蔬菜产业的主要障碍在于资金不足.由于基础设施建设投资大l、加之乡财政收入主要来源农业l、二产和三产拉动经济的力量不足l、因此l、项目资金来源问题阻碍蔬菜瓜果产业发展.总体上l、乡农业技术服务和推广的力量还不是很强l、大规模发展蔬菜瓜果种植、加工产业l、需要更多的专业人员l、为产业发展服务l、如何吸引农业院校大学生来乡服务和工作l、是产业发展过程中需要考虑的问题.建议在项目运作过程中l、一是加强与政府部门的沟通l、提高项目建设水平l

26、、发挥政府在产业经营中的指导、协调作用；二是重视进一步提升建设单位的现代企业管理制度建设l、增强产业化经营能力l、为满足项目建设后的需要l、尽早开展引进技术、管理人才l、加快员工技术培训；三是继续加强与科研单位、技术产品优势单位的产学研结合l、完善生产技术、质量安全体系建设l、并依托其先进的技术、人才优势共同建立产业化平台l、提高企业综合开发能力l、实现可持续发展；四是通过与农户建立利益共同体l、推广优良品种、产品质量控制技术和加工技术l、保证高品质生产的需要；五是不断完善市场和营销渠道建设l、发挥品牌优势l、增强市场影响力和产品竞争能力l、提高产品的市场占有率.第四章 生产工艺方案4.1 产

27、品方案及生产规模根据项目区上市主要细菜品种l、结合市场需求状况l、确定番茄、黄瓜、西瓜、甜瓜、辣椒、搅瓜、西兰花、茄子、莴笋和芹菜等10类蔬菜作为主要育苗品种.产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定.育苗按一年3茬l、每平方米6个育苗盘l、每个育苗盘上72株育苗l、即每平方米432株育苗计算l、项目年产各类蔬菜种苗（成品）量1900万株l、详见下表.表4-1 产品方案及生产规模表蔬菜品种育种占地面积（m2）育种数量（万株）出苗率（%）成品苗生产规模备注番茄2482750600按年均育种3茬l、72株/盘l、6盘/平方米计算.黄瓜500250200西瓜、甜瓜34628

28、0辣椒400西兰花1008520搅瓜茄子109莴笋9芹菜合计7860237575-8519004.2 技术来源及技术水平通过不同类型温室的比较l、结合国内现代农业设施和技术现状l、经多方面考查、论证l、本项目选用上海浦东现代农业温室工程有限公司的国产化钢结构塑料温室大棚技术l、该公司拥有从温室建设到作物种植栽培、生产技术管理的整套成熟经验l、技术水平在国内领先l、故在技术上将全方位支持和指导本项目育种温室建设.4.3 工艺流程4.3.1、工艺流程基质装填冲穴播种覆盖喷水催芽上苗架绿化苗销售4.3.2、工艺说明（1）种子处理：将种子置于55温水中边浸边搅l、待30后再浸4-5小时.或用10%磷酸

29、三钠溶液浸种20-30分钟后用清水冲洗干净.（2）催芽室催芽：处理后的种子用播种机播入穴盘中l、置于催芽室进行催芽.催芽室内保持温度25-30左右l、湿度保持在85%左右.（3）上架绿化成苗：待80%出苗后l、将穴盘移至苗床上l、保持白天温度23l、夜间18l、湿度为75-80%l、3-4天浇淋一次水.（4）技术参数：见下表.表4-2 主要蔬菜品种技术参数项目辣子甘蓝西葫芦窝笋成苗天数（天）35-5042-5521-2825-4020-3023-2770-80盖土厚度（mm）0.7-1.00.7-1.21.6-2.00.8-1.02.0-2.50.4-0.6发芽温度（）25-303010-24