上海浦东新区建设工程安全质量监督站文档格式.docx

1、二、事业收入1262.51三、国防支出三、经营收入四、公共安全支出四、其他收入35。01 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出34.04九、医疗卫生与计划生育支出179.95 十、节能环保支出十一、城乡社区支出3476.27 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出1007.49十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出98。33 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计4820。47本年支出合计4796。09 可用历年结余494.5

2、6 本年结余518.94 合计5315。0303 2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位:项 目2015年度决算数科目编码科目名称基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出34。040020805行政事业单位离退休0.002080501 归口管理的行政单位离退休210医疗卫生与计划生育支出179.9521005医疗保障179。952100501 事业单位医疗212城乡社区支出3165。6521201城乡社区管理事务2120106 工程建设管理3165.652120199 其他城乡社区管理事务支出214交通运输支出21401公路水路运输2140101 行政运行2140199 其他

3、公路水路运输支出215资源勘探信息等支出29。9929.9921503建筑业2150399 其他建筑业支出221住房保障支出3322101保障性安居工程支出2210105 农村危房改造22102住房改革支出2210201 住房公积金98.333507。963477。972015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码人员经费公用经费301工资福利支出2466.4901 基本工资512.8202 津贴补贴81.7081。70 奖金 社会保障缴费571。20571.2006 伙食补助费07 绩效工资1300.77 1300。77 其他工资

4、福利支出302商品和服务支出783.51783。51 办公费63。54 印刷费0.49 咨询费3.50 手续费47 05 水费19.06 电费26。07 26.07 邮电费24.7224。7208 取暖费09 物业管理费16。5016.5011 差旅费3。2312 因公出国（境）费用 5.2013 维修（护）费11.3514 租赁费33.00 33。15 会议费0.0616 培训费4517 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费82。7829 福利费31 公务用车运行维护费21.6021。6039 其他交通费用40 税金及附加费用

5、其他商品和服务支出471。303对个人和家庭的补助183.67183。67 离休费 退休费32。84 退职（役）费 抚恤金7。537.53 生活补助 医疗费 助学金 奖励金137。21 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出6。310其他资本性支出44。30 办公设备购置42.38 专用设备购置1.60 1。60 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资本性支出32 2650.16827.81 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费因公出国（境）费公务用车

6、购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数38.7026.8028。809。902015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表功能分类科目编码15.0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入2156099 其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入15。第三部分 浦东新区建设工程安全质量监督站2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区建设工程安全质量监督站（以下简称“浦东新区监督站”）2015年单位决算收入情况说明浦东新区监督站2015年单位决算收入总计4820.47万元，其中：财政拨款收入3522。96万元，占73。08;事业收入1262。51万元，占26.19%，其他收入35

7、。01万元，占0.73%。二、关于浦东新区监督站2015年单位决算支出情况说明浦东新区监督站2015年单位决算支出总计4796.09万元，其中:基本支出3788。59万元，占78.99；项目支出1007。50万元，占21.01.三、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出情况说明浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款支出总计3522.96万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业行政事业单位离退休”2015年度决算34.04万元， 用于本单位离退休人员经费.2、“医疗卫生医疗保障2015年度决算179。95万元,用于本单位医疗卫生支出。3、“城乡社区支出城乡社区

8、管理事务”2015年度决算3165。65万元，用于本单位的人员支出和日常公用支出等基本支出。4、“资源勘探信息等事务-建筑业2015年度决算29.99万元,用于办公房维修。5、“资源勘探信息等事务其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入2015年度决算15万元，用于按政策规定的散装水泥及新型墙体材料设备补贴。6、“住房保障支出住房公积金2015年度决算98.33万元，用于本单位住房公积金支出。四、关于浦东新区监督站2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明浦东新区监督站 2015年单位决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3477。97元,具体情况如下：1、工资福利支出2466.49万

9、元,主要用于：本单位人员各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利等支出。2、商品服务支出783。51万元,主要用于:本单位日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、伙食费和其他商品和服务等支出。3、对个人家庭的补助支出183。67万元，主要用于：本单位退休费、抚恤金、住房公积金及其他对个人家庭的补助支出等。4、其他资本性支出44.30万元,主要用于本单位办公设备购置和专用设备购置支出等。五、关于浦东新区监督站2015年

10、度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数2015年“三公经费”决算总数26。80万元，比预算节约17。10万元（不考虑出国因素），主要是贯彻落实厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。其中：因公出国经费决算5.20万元,主要用于1个批次1人次的出国经费，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理,经费各自承担的管理方式。“三公经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开.因此，本单位 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行经费决算21.60万元，比预算节约7。20万

11、元，其中：公务用车购置费0元,公务用车运行费21.6元.主要用于建设工程工地执法检查和日常工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.全年新增公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆.公务接待经费决算0万元,比预算节约9。90万元，主要是贯彻落实厉行节约有关要求，规范公务接待活动，压缩经费开支所致.六、关于上海市浦东新区监督站2015年度机关运行经费决算数上海市浦东新区监督站2015年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区监督站2015年度单位决算政府性基金预算财政拨款支出总计15万元，具体情况如下：资源勘

12、探信息等支出-其他散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的15万元，主要是按政策规定用于散装水泥生产设施设备和新型墙体材料生产设施设备的补贴。八、关于浦东新区监督站2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算169.59万元，其中：政府采购货物决算39.80万元、政府采购服务决算129。79万元。2015年度本单位面向小微企业预留政府采购项目预算金额169。59万元。九、关于浦东新区监督站2015年度预算绩效情况2015年度，本单位开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额310万元，得分88。19分，绩效评级为“良”.具体重点项目的评价结果详见绩效评价结果信息表。绩效评价结果信息表项目名

13、称建设工程建材及工程实体质量监督抽测预算金额310万元评价分值88。评价结论良主要绩效1、预算执行情况良好，按照政府采购规定进行采购2、日常考核制度健全并执行,各项检测工作及时完成3、检测结果认可度高，管理者满意度高存在问题1、抽测工作经费不足，项目管理有待完善2、部分重点建筑材料与实体检测项目合格率有所下降3、被抽测单位满意度不高整改建议1、加强预算计划管理与项目实施管理2、加强重点材料与实体检测项目的监管3、完善抽样实施工作,明确监督站本部与分站管理职能整改情况1、加强预算的调查工作,建立更为完善的管理制度与合同文本。2、进一步加强不合格产品的处罚力度。3、加强与被抽测单位的沟通工作，加大各实施部门的抽测执行力度。十、关于浦东新区监督站2015年度国有资产占有使用情况截至2015年12月31日，浦东新区监督站共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要包括0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）.