安全生产版安全生产标准化细则Word文档格式.docx

1、（3）通风。考核内容执行本方法第 4部分“通风”的规定。（4）地质灾害防治与测量。考核内容执行本方法第 5部分“地质灾害防治与测量”的规定。6部分“采煤”的规定。7部分“掘进”的规定。8部分“机电”的规定。9部分“运输”的规定。（5）采煤。（6）掘进。（7）机电。（8）运输。（9）职业卫生。考核内容执行本方法第 10部分“职业卫生”的规定。（10）安全培训和应急管理。考核内容执行本方法第 11部分“安全培训和应急管理”的规定。（11 ）调度。考核内容执行本方法第 12部分“调度”的规定。五、煤矿安全生产标准化评分方法1.井工煤矿安全生产标准化评分方法100分，采用各部分得分乘以权重计算，各部分

2、的权重（1）井工煤矿安全生产标准化考核满分为见表1-1 。表1-1井工煤矿安全生产标准化评分表序号名称标准分值权重（ai）考核得分（Mi）加权得分1安全风险分级管控1000.152事故隐患排查治理3通风4地质灾害防治与测量0.105采煤0.086掘进7机电8运输0.079职业卫生0.0510安全培训和应急管理11调度0.04井工煤矿安全生产标准化考核得分（M）（ 2）按照井工煤矿安全生产标准化体系包含的各部分评分表进行打分。（ 3） 各部分考核得分乘以该部分权重之和即为井工煤矿安全生产标准化考核得分，采用（ 1 ）式计算： （1）式中：M 井工煤矿安全生产标准化考核得分；M i安全风险分级管控

3、、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度等 11 个部分的安全生产标准化考核得分；ai 安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度等 11 个部分的权重。第 2 部分 安全风险分级管控一、工作要求1.组织机构与制度建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。2. 安全风险辨识评估31 ）年度辨识评估。制定年度安全风险辨识评估工作方案。重点对容易导致重特大事故的瓦斯、水、火、粉尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等灾

4、害因素、工艺环节、设施设备进行安全风险进行辨识评估。42）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估：a.井工煤矿新水平、新采（盘）区、新工作面，露天煤矿新采场、新平盘和边坡设计前；b. 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；c.井工煤矿启封火区、突出矿井石门揭煤和过构造带、排放瓦斯，露天煤矿钻孔和爆破等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产一个月以上的煤矿在复工复产前；d. 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。3.安全风险管控（ 1 ）基本要求建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检

5、查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、技术、资金有保障。（ 2）现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。（ 3）公告警示及时公告重大安全风险。4.保障措施采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。定期组织安全风险知识培训。二、评分方法按表 2-1 评分，总分为 100 分。各小项分数扣完为止。项目内容中缺项时，按式（

6、1 ）进行折算：式中 ：A实得分数；B 缺项标准分数;C检查得分数。表2-1煤矿安全风险分级管控标准化管理评分表项目项目 内容基本要求标准 分值评分方法得分一?工 作 机 制分职责分工1.建立安全风险分级管控工作责任体系，矿 长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安 全风险分级管控工作查资料和现场。未建立责任体系 不得分，随机抽查矿领导1人不 清楚职责扣1分2.有负责安全风险分级管控工作的管理部门查资料。未明确管理部门不得分制度 建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风 险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、 管控工作流程未建立制度不得分，辨 识范围、方法或工作流程1处不 明确扣2分二

7、安 全 风 险 辨 识 评 估35年度 辨识 评估1.每年底矿长组织各分管负责人和相关业务 科室、区队进行年度安全风险辨识；2.重点对井工煤矿瓦斯、水、火、粉尘、顶 板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危 险因素开展安全风险辨识；3.及时编制年度安全风险辨识评估报告，建 立可能引发重特大事故的重大安全风险清单， 制定相应的管控措施；4.辨识评估结果用于确定下一年度安全生产 工作重点，并指导和完善下一年度生产计划、 灾害预防和处理计划、应急救援预案未开展辨识不得分，辨 识组织者不符合要求扣 2分，辨 识内容（危险因素不存在的除 外）缺1项扣2分，评估

8、报告、 风险清单、管控措施缺1项扣2 分，辨识成果未体现缺1项扣1 分专项 辨识 评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，开 展1次专项辨识：1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进 行；2.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存 在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控 措施；4.辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产 工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组 织确定等未开展辨识不得分，辨识组织者不符合要求扣 2 分，辨识内容缺1项扣2分，风 险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣1分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾 害因素（露天煤矿爆破参数、边坡参数）等

9、发 生重大变化时，开展 1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进 行；2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因 素和设施设备运行等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管 控措施；4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善 作业规程、操作规程未开展辨识不得 分，辨识组织者不符合要求的扣 2分，辨识内容缺1项扣2分， 风险清单、管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石 门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1个月以上的 煤矿复工复产前，开展 1次专项辨识：1.专项辨识由分管负责人

10、组织有关业务科室、 生产组织单位（区队）进行；2.重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、 现场操作等方面存在的安全风险；3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4.辨识评估结果作为编制安全技术措施依据二？安全风险辨识评估（35分）本矿发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，开展 1次针对性的专项辨识：1.专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室 进行；2.识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在 漏洞、盲区；4.辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、 作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件控风二 险?40管:三管控 ;措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织

11、实施，有 具体工作方案，人员、资金有保障组织者不符合要求、未 制定方案不得分，人员、技术、 资金不明确、不到位1项扣1分内容2.采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程 手段，制定重大安全风险管控措施，并符合相 关规定查现场和资料。没有制定管控措 施、管控措施不符合规定不得分3.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上 限未设定人数上限 不得分，超1人扣0.5分定期 检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实 情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控 过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合 年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度 安全风险管控重点，明确责任分工未组织分析评估不得分，分析评估

12、周期不符合要求、少1次扣3分，管控措施不做相应调整、月度管控重点不明确 1处扣2分，责任不明确1处扣12.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重 点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施 落实情况，完善改进管控措施未组织分析评估不得 分，分析评估周期不符合要求、 少1次扣3分，管控措施不做相 应调整1处扣2分三？安全风险管控（40 分）现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规 定，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风 险管控措施落实情况，发现问题及时整改未执行带班制度 不得分，未跟踪、发现问题未及 时整改1处扣2分公告 警示在井口（露天煤矿交接班室）或存在重大安全 风险区域的显著位置，公告

13、存在的重大安全风 险、管控责任人和主要管控措施查现场。未公示不得分， 公告内容和位置不符合要求1处扣1分四保 障 措 施15信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、 跟踪、统计、分析等全过程的信息化管理未实现信息化管理不得 分，功能缺少1项扣1分教育 培训1 .入井（坑）人员安全培训内容包括年度和 专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的 重大安全风险管控措施培训内容不符合要求 1处扣1分2 .每半年至少组织参与安全风险辨识评估工 作的人员学习1次安全风险辨识评估技术未组织学习不得分，现场询问相关学习人员， 1人未参加学习扣1分得分合计:第 3 部分 事故隐患排查治理1.工作机制建立健

14、全全员、全过程的事故隐患排查治理责任体系。制定事故隐患分级标准， 并对排查出的事故隐患进行分级， 按事故隐患等级进行治理、 督办、 验收。建立重大事故隐患报告制度，发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并制定治理方案。2.事故隐患排查建立事故隐患排查工作机制，制定排查计划，明确排查内容和排查频次；排查范围覆盖生产各系统和各岗位；建立事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。3.事故隐患治理（ 1 ）分级治理事故隐患实施分级治理，不同等级的事故隐患由相应层级的单位（部门）负责。事故隐患治理必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实” ，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实

15、施。（ 2）安全措施事故隐患治理过程中必须采取安全技术措施。对治理难度较大的事故隐患，治理过程中有专人现场指挥和监督，并设置警示标识。4.监督管理事故隐患治理实施分级督办， 对未按规定完成治理的事故隐患， 及时提高督办层级， 加大督办力度。事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办。及时通报事故隐患排查和治理情况，接受监督。5.保障措施采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。建立事故隐患统计分析制度，定期对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。二、重大事故隐患判定本部分重大事故隐

16、患：（1 ）未按规定足额提取和使用安全生产费用的；（2）未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；（3）未分别配备矿长和分管安全的副矿长的；（4）将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的；（5）煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的；（6）煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的；（7）改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理机构 和配

17、备安全管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营 业执照而进行生产的。三、评分方法按表3-1评分，总分为100分。项目内容中缺项时，按式（1）进行折算： （1） 式中：B 缺项标准分数；检查时发现重大事故隐患，事故隐患排查治理安全生产标准化得分为零。表3-1煤矿事故隐患排查治理标准化管理评分表1.有负责事故隐患排查治理管理工作的部门没有管理部门不得分-:f彳2.建立事故隐患排查治理工作责任体系，明 确矿长全面负责、分管负责人负责分管范围内 的事故隐患排查治理工作，各业务科室、生产 组织单位（区队）、班组、岗位人员职责明确责任未分工或不明确不得分，矿领导不清

18、楚职责 1人扣2分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分分级 管理对排查出的事故隐患进行分级，并按照事故隐 患等级明确相应层级的单位（部门）、人员负责 治理、督办、验收未对事故隐患进行 分级扣2分，责任单位和人员不 明确1项扣1分事故隐患排查（25分）基础工作1.编制事故隐患排查制度或年度排查计划， 并严格落实执行；2.编制全面覆盖生产各系统、各岗位的事故 隐患排查对照表；3.排查对照表根据安全风险辨识评估结果和 事故隐患排查结果及时补充更新未编制扣 2分、 未落实执行扣1分，未编制对照 表扣2分、内容不符合要求扣 2 分、未及时更新扣1分周期 范围1 .矿长每旬至少组织分管负责人及安全、生 产

19、、技术等业务科室、生产组织单位（区队） 开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患 排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、 方式、范围、内容和参加人员未组织排查不得 分，组织人员、范围、频次不符合 要求1项扣2分，未制定工作方 案扣1分、方案内容缺1项扣0.5 分2.生产期间，每天安排管理、技术和安检人 员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查未安排不得分，人员、范围、频次不符合要求 1项扣1分3.岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐 患未进行排查不得分登记上报1 .建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出 的事故隐患未建立台账不得分，登记 不全缺1项扣0.5分2.排查发现的重大事故隐患，及时向当地

20、煤 矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事 故隐患信息档案未及时报告或未建立档案 不得分事故隐患治理（25分）分级 治理1 .事故隐患治理符合措施、责任、资金、期 限、预案“五落实”要求不符合要求不得分2 .重大事故隐患由矿长组织制定专项治理方 案，并组织实施；治理方案按规定及时上报组织者不符合要求 或未按方案组织实施不得分，治理 方案未及时上报扣2分3.不能立即治理完成的事故隐患，由治理责 任单位（部门）主要责任人按照治理方案组织 实施组织者不符合要求 或未按方案组织实施不得分4.能够立即治理完成的事故隐患，当班采取 措施，及时治理消除，并做好记录当班未采取措施或 未及时治理不得分，不做记

21、录扣3 分、记录不全1处扣0.5分安全1.事故隐患治理有安全技术保障措施没有措施、措施不 落实不得分2.对治理过程危险性较大的事故隐患，治理 过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安 检员现场监督现场没有专人指挥不得分、未设置警示标识扣 1分、没有安检员监督扣1分四？监督管理（25分）治理督办1.事故隐患督办的责任单位（部门）和责任 人员明确；2.对未按规定完成治理的事故隐患，由上一 层级单位（部门）和人员实施督办；3.挂牌督办的重大事故隐患，治理责任单位 （部门）及时记录治理情况和工作进展，并按规定上报督办责任不明确扣 2分， 未实行提级督办扣 2分，未及时 记录或上报扣2分验收 销号1 .

22、煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后， 由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格 后予以销号未进行验收不得分，验收单位不符合要求扣 2分，验收不合格销号的不得分2.负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全 监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后， 书面报告发现部门或其委托部门（单位）未按规定报告不得公示 监督1.每月向从业人员通报事故隐患分布、治理 进展情况；2.及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他 显著位置公示重大事故隐患的地点、 主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；3.建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐 患举报电话，接受从业人员和社会监督未定期通报、未及 时公告扣2分，通报和公告内容

23、每缺1项扣1分，未设立举报电 话扣2分，接到举报未核查或核 实后未进行奖励扣2分五 ?信息 管理采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治 理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报 的信息化管理未采取信息化手段不得分，管理内容缺1项扣1分改进完善编制月度事故隐患统计分析报告，有事故隐患 产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施 建议内容未编制报告不得分，报告 内容不符合要求扣2分资金 保障建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患 排查治理工作资金有保障未建立并执行制度不得分，资金无保障扣 2分专项 培训每年至少组织安全管理技术人员进行 1次事故隐患排查治理方面的专项培训未按要求开展培训不得分考核 管理1 .建立日常检查制度，对事故隐患排查治理 工作实施情况开展经常性检查；2.检查结果纳入工作绩效考核未建立制度、未执行制度不得分，检查结果未运用扣 1分第 4 部分 通 风、工作要求1.通风系统（ 1 ）矿井、采煤工作面的通风方式、方法符合煤矿井工开采通风技术条件 （以下称 AQ1028 ）规定。矿井安装 2 套同等能力的主要通风机装置， 1 用 1 备；反风设施完好，反风效果符合煤矿安全规程规定；