1、采购员洽谈新将供应商详细 资料列表，上 报采购经理审填写新商品录入资料表将供应商详细情况资料列表采购员下新品旧供应商新商品引进流程供应商带新商品采购文员填写茁；X N旳同意站匸公Al 8仕六斗采购员下新品订8 十，昂生仃兰】二联营及代销供应商引进流程采购部与供应不同意 |采购主管与供应采购员与供应商合同签供应商留底采购员填写新品录整理费电脑部录入供应商和新商品转正流程电脑部每周一次类别、品名、规格、进价、信息部出需淘淘汰采购部将商品 苴和J溶呎I屋J吐通知电脑部淘a退货流程财务部结 供应商分析淘汰流程电脑部每周进行一次编号、供应商名称、进场日电脑部列供采购部将该采购部书直填财务部汇总并租赁结算
2、流程每月指定交款日期,财务部根据财务部采购部书廂填收取租赁供应 财务部汇总采购部财务列未交款供本月收款工作到期后,己交款供应商明细走联营供应商结算流程每月指定对帐日期,采购部书面填财务部汇总各收取联营供采购部经理通知联营供应商本月结算到期后，财财务确认支务部将以下各表交至通知采购部、营5釆那代销结算流程财务部查询供应商可结财务部核对rrH ZH- gW?；供应商按财务部确认支票R HB屮肚吕/vt财务每月交代年出/卄E点$越卄匡每月5日至15日供供应商检查验收单购销（先货后款）结算流程财务部对帐组将供应无到期财务部结转已平帐交采购经理签名确店长签名确认权限金额范围之外权限金额之内通知供应商在每
3、月20财务部确认付款日期,购销（先款后货）结算流程采购部与供应商协总经理在合同采购部填写店长在现金财务总监签名确财务部出纳员与类别单品数量管理流程店长每月店长及采购部经理-io +（=?八=1 注 c g由总经理、店长与其它高层 领导通知采购部经理,差异较大调整类由电脑部1.录入商品分类资料不合理采购部负责整赠品送货流程w? nvr!右门1、 录入商品验收单2.手工填制赠品收货单一式两联,I ItT 右F71、根据用途，从赠品库中提出赠品,场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动:iILt口口# bl TTHilLr+FPrtn +T卜匸匸 一 4丄7 4o4n士 尢|灯+住 力+T卜二+i2、公司举办的活动:1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商, 并与之洽谈活动所需人员.场地、物品等tv? gvti 宀门| UT 口口弹 H TT 曰 I ltr+丘1、审核收据。
升级会员 