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1、（三）建设期限：2011年2月至2012年8月五、投资规模及资金构成项目总投资12100万元，其中：固定资产投资9300万元，配套流动资金2800万元。六、资金筹措项目业主自筹资金6100万元，占总投资50.4%，申请银行借款3000万元，占总投资24.8%，其它资金3000万元，占总投资24.8%，自筹资金比例符合国家有关项目资本金管理规定。七、主要技术经济指标主要技术经济指标表第二节 编制依据自2004年以来，郧县县委、政府出台了郧办发200610号关于加快支柱产业发展的若干意见和关于扶持农业产业化龙头企业发展的意见等文件，促进了我县农业产业化龙头企业的较快发展，在开拓市场、引导生产、拉长

2、产业链条、增加农民收入等方面发挥了极其重要的作用，但发展实际与农业、农村经济发展的需求还有很大的差距。因此，在今后的支柱产业发展中，必须立足本地资源优势，以增加农民收入为核心，以提高农产品市场竞争能力为目标，着眼农产品市场需求和结构调整的趋势，紧紧围绕农副产品主导产业及其加工产品，努力建成一批特色突出、优势明显、关联度高、附加值高、带动能力强的重点企业，全面提升我县农产品加工水平，加速推进农业产业化进程，促进社会主义新农村建设。郧县在“十二五”规划中，力求在“十二五”期末，全县建成一个销售收入过亿元，10个过千万元、100个过百万元的农业产业化龙头企业，力争全县农业产业化龙头企业年实现利税过1

3、亿元的经济发展总体规划。鉴于此，该项目建设的主要依据是解决“三农”问题的具体实践。项目编制依据：1、国家农业农村产业结构调整政策、国务院农业农村工作会议精神和农业部无公害农产品行动计划；2、十堰市国民经济和社会发展“十二五”规划；3、郧县人民政府关于国民经济和社会发展“十二五”规划；4、郧县农副产品加工业发展规划；5、郧县农副产品加工业“十二五”规划；6、丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划；7、丹江口库区经济社会发展规划。第三节 可行性研究结论一、项目综合评价（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合南水北调水源区生态环境保护、扶贫移民、产业结构调整和发展以及山区农业经济可

4、持续发展的需求，符合山区发展特色经济的需要。（二）本项目实施，有利于山地农业产业体系的完善，有利于水源区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现可持续发展。（三）本项目的实施，是农业产业化建设体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；每年可带动蔬菜生产基地1.5万亩，带动农民3500户，提供社会就业岗位310个，其直接增加农民收入6000万元，促进水源区经济发展和农民增收。（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。二、研究结论（一）本项目是根据郧县农副产品加工业发展规划、县农副

5、产品加工业 “十二五”规划、丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划、丹江口库区经济社会发展规划以及郧县农业结构调整的现实状况所提出的建设项目；是郧县人民政府农业产业化招商引资的重点项目。该项目可利用十堰市的山地优势、水源区环保状况和优良自然环境条的优势，建设年产 万吨农副产品综合加工项目，满足人们对绿色环保农副产品的市场需要，辐射范围广，带动能力强，提高水源区农业产业化水平，推动地方经济发展，促进农民增收。（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织模式、管理模式规范严谨；项目的实施，对山区经济发展和社会稳定起着重要

6、的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、生态效益和社会效益。第二章 项目建设的必要性和重要性第一节 项目背景十堰市地处湖北西北、中国东西结合部，地跨东经1091911116，北纬31293315，秦巴山脉构成其独特的生态、气候、区位特征。拥有道教圣地武当山，是中国第二大卡车生产基地所在地，更是南水北调中线工程核心水源区和大坝加高控制性工程所在地；周边邻接川、渝、陕、豫等省市；全市国土资源面积23680平方公里，耕地面积254万亩，总人口345万人，其中农业人口242万人，所辖五县一市均属国家重点贫困县。在新时期，党中央、国务院为了推进农业产业化、促进农民增收、农业增效，明确提出了“扶持农

7、业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民”的重要论断，并对如何推进农业产业化做出了具体部署。农业部等八部委制定了关于扶持农业产业化重点龙头企业的意见，从财政、税收、信贷、外贸等方面制定了扶持政策，并先后组织认定了一批国家级农业产业化龙头企业，研究出台了扶持重点龙头企业的具体措施。特别是南水北调中线工程的启动，对我市生态环境保护提出了更高的要求，尤其对农业面源污染防治提出了定性指标。同时，国家对郧县提出可以比照东北老工业基地和西部大开发享受国家优惠政策，这些为郧县农业、农村、农民和农业企业的发展提供了依据和保障。郧县县委、县政府根据地理区位、生态环境、气候和生物特征，明确提出：调整优化农业

8、结构，加快优势产业项目的建设，培植产业龙头，加快促使资源、区位优势转化为经济优势。近年来，郧县农业产业结构逐步优化调整，第一、二、三产业结构比例趋向合理，但农业种植目前还不够规范，产品多为初级产品或粗加工，龙头企业带动不力，与地方特色经济发展不配套。因此，培植形成标准化、规模化农业龙头企业是山区农业产业化和可持续发展的必由之路。为了充分利用南水北调中线工程水源区的相关政策、地域优势、劳动力丰富的现实条件，培植北神运大龙山科技发展有限公司年产550吨农副产品深加工项目，有利于山区农业产业化体系形成与完善，有利于山区农业结构调整，有利于郧县优势的经济转化，有利于库区后靠移民的安臵和下岗失业人员就业

9、，有利于促进移民和农民增产增收，符合地方特色经济的发展。本项目就是在上述背景下提出来的，该项目的实施，对于山区农业产业化发展、环境保护、移民安臵、“三农”问题的解决以及山区产业“空虚化”现象的解决有着重要意义。第二节 项目建设的必要性和重要性一、有利于山区农业经济结构的调整十堰市属我国内陆腹地中央山区，以秦岭余脉、巴山余脉和武当山三大山系构成的十堰武当山区，形成了中西结合部的生态屏障；长江最大的支流汉江穿境而过，境内的丹江口水库是南水北调中线工程的取水处，是典型的移民大区、农业大区、人口大区，通常称为“老、少、边、穷、库”为一体的地区，全区的主要收入来源于农业经济，随着南水北调中线工程建设的推

10、进和人们生活水平的提高，对农副产品的种类、质量、营养价值等要求越来越高，环保型无公害农副产品深受消费者喜爱，现有的农业经济结构已不能满足市场的需要，必须按照市场规律进行农业经济结构调整优化。本项目的实施，利用丹江口库区特有的环境条件和本身农产品资源，对绿色无公害农产品进行深加工，能满足市场的需要，有利于山区农业经济结构的调整。二、有利于无公害农副产品加工产业化的推进丹江口库区移民和生态环境的保护关系到南水北调中线工程建设的成败，无公害农副产品加工产业化推进，可以形成产加销一体化的农业产业化链条，带动产业基地的发展，带动农村劳动力的转移，使农民得到实惠增收、人民生活质量提高和社会稳定，促进生态环

11、境与经济协调可持续发展。本项目的实施，是山区无公害农副产品加工产业化推进的重要内容之一，符合无公害农副产品产业化推进。三、有利于后靠移民安置和社会稳定在郧县人地矛盾突出，移民任务艰巨，安臵任务繁重，而移民的98%以上是农村移民，文化素质和职业技能相对较低，同时，迁建的关停并转企业的下岗失业人员就业的困难较大；这就给库区移民安臵和社会稳定带来不利影响。本项目的实施，可带动蔬菜、特色生产基地1.5万亩，农民3500户，直接增加农民收入6000万元，提供社会就业岗位310个，本项目所需的员工文化水平要求也不高，当地移民和农民通过一定培训能够上岗，本项目符合库区移民安臵和社会长期稳定的需要。四、有利于

12、社会主义新农村和和谐小康社会的建设 按照国家 “十二五”规划和党的“十七”大提出的社会主义新农村建设和科学发展观的要求，深刻把握小康社会建设的难点、重点在农村，特别是山区，又是小康社会建设的重中之重，而山区农业和农民问题，是和谐小康社会建设的难点和焦点，如何切实解决好农业发展、经济提高和生态保护是地方政府面临的一大课题。结合郧县的特点，必须实施农业产业化，培植优势龙头企业，发展规模化生产基地，提高增值转化，带动千家万户实现农业产业化经济。因此，本项目的实施，有利于社会主义新农村和和谐小康社会的建设，可以实现企业当年建设，农民当年见收入。五、有利于地方企业发展湖北神运大龙山科技发展有限公司有限公

13、司实施规模化、标准化的生产和加工，提升产品质量、统一产品品牌、拓展市场空间。该项目的实施，不仅有利于公司自身的成长，提高农民经济收入，还可有效的盘活、做大地方民营企业，提高企业市场竞争力，快速推进农业产业化进程。六、有利于防治农业面源污染该项目无污染，对原料要求不严格，特别对化肥、农药的施用量要求不大，实行规模化、标准化种植，有利于防治农业面源污染，净化水质。第三节 项目建设的可行性一、符合产业政策导向国家针对南水北调水源区生态保护和经济发展问题，出台了一系列扶持经济发展的方针、政策，特别是能带动移民和农民安稳致富和有利于环境保护的优势产业项目，国家在政策上、资金上给予了极大的支持和帮助；同时

14、国家给予十堰市比照享受西部开发和东北老工业基地振兴的相关政策；本项目就是在这样的背景下提出来的，符合相关产业政策导向。二、符合郧县优势产业项目政策及扶持条件根据中央提出“大力推进农业产业化，保护库区生态环境”的方针，结合郧县的“老、少、边、穷、库”实际情况，郧县人民政府出台了郧县农产品加工业发展规划，制定了加快发展农业产业化的优惠政策和措施，本项目能充分利用郧县特有的政策优势、地域优势和自然环境优势,生产出适销对路的泡菜系列产品，能安臵大量移民及农民就业，项目带动辐射能力强，有利于农业产业化推进，符合郧县优势产业项目政策及扶持条件。三、党委政府高度重视南水北调移民安臵和山区农民增收心系党中央和

15、地方人民政府，本项目的实施，可可带动蔬菜、特色经济林生产基地1.5万亩，农民3500户，直接增加农民收入6000万元，提供社会就业岗位310个，增加地方财政收入，有利于后靠移民和农民增收致富，有利于社会的稳定，符合地方政府全面奔小康的奋斗方向；本项目得到了地方政府的高度重视，并给予极大扶持。四、技术先进，市场前景广阔从人们消费蔬菜的发展趋势看，随着生活水平的不断提高，人们对农副产品的数量、品种、质量的要求越来越高。但由于各种农副产品收获的季节性很强，鲜菜供应时间较短，无法实现周年均衡供应。因此，要满足人们日常生活对农副产品的消费需求，蔬菜的深度加工就显得尤为迫切和重要。该项目通过采用现代加工技

16、术，项目产品以其酸鲜纯正、脆嫩芳香、清爽可口、回味悠久、解腻开胃、增进食欲的特点，受到消费者的青睐。其开发潜力巨大，市场前景十分广阔。五、项目业主单位积极本项目业主单位为湖北神运大龙山科技发展有限公司，该公司具备一定的经济、品牌、市场和技术实力；公司对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。综上所述，项目的建设是完全可行的。第三章 建设单位基本情况第四章 市场分析第一节 发展绿色经济是我国的一项产业政策根据世界环境与发展现状，多数专家学者认为：“21世纪是绿色经济世纪、绿色产业世纪”。广义的绿色产业包

17、括：第一、二、三产业，狭义的绿色产业包括：粮食作物、畜牧、水产、果品、食品深加工、饮料、食品包装、无公害农业生产资料和人类其他生活用品等。由于与生态环境有关的事物，在国际上都冠以“绿色”，为了更加突出绿色产品来源于最佳生态环境，因此，又称“绿色产业工程”。应当着重指出的是：绿色产业工程是一项融科研、环保、农业、林业、水利、食品加工、食品包装及有关行业为一体的宏大系统工程，属于高科技产业，发展前景十分广阔。总之，绿色产业是21世纪的主导、支柱产业，是21世纪世界经济发展的必然选择。为了适应中国加入世界贸易组织（WTO）之后的国际经济大环境，增强中国产品在国际市场上的竞争力，推动中国产业结构战略性

18、调整，制定建设绿色示范区（园）的产业政策：以生态经济理论和发展国际 先进水平的高科技绿色产品为先导，以营造最佳生态环境和全面发展、综合利用绿色产业自然资源、特产资源、环境资源、旅游资源优势为根基，以发展在国际、国内市场适销对路绿色产品为动力，以创名牌、守信誉、优质服务和培育科技人才为依托，以高科技、高附加值、无污染、高营养绿色产品为支柱，以典型示范、全面推广及科研、创新、高市场占有率为突破口的产业政策。第二节 项目产品市场前景根据中国农副食品加工业市场统计与发展分析报告提供的数据显示，在主要农产品的供给当中，蔬菜所占的比例最大，为43.51%。 近几年，农产品加工业总产值稳步增长，从行业分类看

19、，排在前几位的仍是：农副食品加工业、造纸及纸制品、食品制造业、饮料制造业。农产品深加工业的主要子行业大都进入壁垒比较低，竞争相对比较激烈，除烟草制品业外，各个子行业的亏损企业数占总数的比率都在5%-30左右，比率最高的为食品加工业达29.69。目前，我国农产品出口企业近1.6万家，其中，年出口金额1000万美元以上的仅449家，其中上规模创品牌的仅几家企业，广阔的市场空间为企业的发展提供了良好的机遇。根据权威机构研究表明，绿色无公害蔬菜既可鲜食，又可加工制成其他调味原料，导致市场容量增大，每年以15%以上的速度迅速增长，市场供小于求，形成整个蔬菜市场容量大、增长快、时间长。但由于流动资金短缺，

20、生产规模受限，大部分企业无法承接大量订单。肉类市场随着改革开放的不断深入，市场经济的不断发展，人民膳食结构不断发展变化，对肉、蛋、奶制品的需求量将越来越大，每年将以20%的速度递增。牛肉及其制品在肉食结构中的比例逐步加大，需求量逐步增加。茶油市场目前茶油市场上中高档市场呈现较大缺口，因此，公司产品进入茶油市场遇到的阻力会相对较小。同时，由于技术原因，茶皂素市场出现高纯度产品的严重缺乏，而公司基于生产的高纯度茶皂素正好填补了这一市场空白，公司在这一方面将不会面临强有力的竞争。有机茶市场由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受到严格控制，其品质是有保障的，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求

21、，因此，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。湖北神运大龙山科技发展有限公司，将在郧县建立规范化的农产品加工项目，项目实施后实现年产 万吨的生产能力，市场前景广阔。第三节 产品市场竞争优势郧县建立规范化的农产品加工项目，具有如下竞争优势：（一）政策优势南水北调中线工程建设将形成大量的库区后靠移民，这部分移民的安定致富，关系到整个库区的社会稳定。党中央、国务院对库区的移民安臵和经济发展特别关心和重视，出台了一系列优惠政策和资金扶持，支持和帮助库区经济发展和移民安稳致富，十堰市享受比照西部开发优惠政策和振兴东北老工业基地政策；本项目符合国家发展库区优势产业项目优惠政策和扶持条件。（二）自然条件优势

22、本项目地点距离十堰市区12公里，县城3公里，南有襄渝铁路，北有汉江河流域，公路四通八达，完成能够满足项目产品生产所需原材料购进和产品外销。水电供应充沛。郧县属于丹江库区重点淹没区，项目所在自来水管网完备，公司只需配套供水设施即可；郧县电力公司湘大110千伏输电线2007年2月底竣工投运，每年可从陕西省商南县购电3亿千瓦时，电价比湖北省目录电价每千瓦时低0.12元，大大降低了郧县经济发展成本。因此，水、电完全能满足企业生产生活需求。（三）市场优势目前市场是供不应求，市场前景广阔，潜力巨大。（四）价格优势劳动力资源相对丰富，价格偏低，使得生产成本较低，同时十堰市地处东西部的结合部位，交通区位明显，

23、大交通网络已经形成，其运输成本低廉，运输方便，加工农产品，具有较强的价格竞争优势。综上所述，项目产品，具有巨大的市场潜力和竞争优势。第五章 销售方案第一节 产品生产及销售方案产品生产：以种植基地为依托，计划项目实施后实现年产550吨（有机茶5万斤、食用菌50万斤、核桃油5万斤、肉类产品50万斤）的生产能力。销售方案：批发为主，零售为辅，建立完整的销售网络，并不断扩大和完善，与国内知名的食品加工企业及农副产品销售公司建立长期合作关系，保证稳定的销售市场。第二节 销售策略和销售模式销售策略：我国农副产品销售市场随着季节、时令、节日差异很大，制定适时销售计划，在季节、时令、节日之前贮备充足的货源，以

24、最大量满足市场需求，以获取最大的利润。营销模式：统一收购，集中加工，批零结合，分批销售。第三节 销售队伍和销售网络建设销售队伍：项目建成后，销售人员安排15人，所学专业为营销、食品、农业等相关专业，必须经过3个月销售专业培训合格后，方能派往各销售地区，保持信息畅通，决策统一，执行严格，销售人员的职业素质和业务素质要求较高。销售网络：项目建成后，在陕西省、重庆地区、四川省、湖北省等周边省市设立直销处8个，国内其它地区设立直销处2个，代销处10处，公司配有专业销售联络员3人，主要负责发货、跟踪、收款及服务；根据项目实施进展情况，逐渐扩大销售网络，保障货物销售畅通。第六章 建设地址、内容及规模第一节

25、 建设地址项目占地100亩，位于郧经济开发区。第二节 建设内容及建设期限项目建设内容主要包括：计划总规模为年加工550吨农副产品产品（有机茶5万斤、食用菌50万斤、核桃油5万斤、肉类产品50万斤），总占地面积100亩。厂房30000平方米；综合办公、生活用房5000 平方米（综合楼2000平方米，附属设施3000平方米）；15000平方米；3、项目建设期限19个月，即2011年2月至2012年8月。第三节 建设规模建设规模：工程占地100亩，建设年产550吨农副产品深加工项目，新增加12条加工生产线，产品达到无毒、无害、营养要求，具有相应的色、香、味等感官性状的要求。第七章 项目建设方案第一节

26、 项目规划和布局一、项目规划年产550吨农副产品深加工项目的总体规划以符合农业产业化发展规划、节约投资、降低经营成本为指导思想；以经济、实用、环保为设计原则；以促进农民增收为规划宗旨，以经济效益、生态效益和社会效益为中心。具体采取措施如下：（一）统一规划、分步实施原则：按照建设内容、资金落实、加工厂建设等具体情况，对本项目进行统一规划，分步实施，充分发挥各个建设阶段的经济效益。（二）节约造价原则：设计人员到现场踏勘、搜集资料，在认真分析现场地形地貌、坡度和高差的基础上，巧妙利用地形，既保障加工厂功能，又减少工程量，保护环境，降低造价，同时采用新材料、新产品、新工艺和节能、节地技术，使加工厂具有

27、较高的科技含量，节约投资。（三）绿色环保原则：尊重环境、因地制宜，保持加工厂原有地形，在办公区域适宜的地方依山就势种植花草树木，设臵园林、凉亭、道路等，体现天然、绿色、环保可持续发展主题。二、项目布局根据业主单位提供的加工厂规划和方案设计，结合种植加工厂现状，采用集中布臵与分散布臵相结合方式进行加工厂总体布臵。（一）总体布臵生产加工基地位于郧县经济开发区，交通方便，环境较好。（二）功能划分项目拟建规模既考虑近期产品生产所需，又计划有一定的发展余地，至2013年，可达到年产2万吨农副产品的生产空间和能力，建设共分五个车间，并与生产基地直接对接：1、有机茶车间；2、食用菌车间；3、核桃油车间；4、

28、肉类加工车间5、包装/灭菌车间。（三）道路交通布臵项目所在地位于209国道附近，将加工厂的道路经过改造和修建，完善内部道路，既可使加工厂的道路满足生产和销售的需要。（四）供排水设施布臵项目所在地建有引排水渠网和自来水管道，项目能方便地使用水源。（五）环境保护配套设施布臵生产厂房和办公区域修建污水处理设施和垃圾收集站，对加工污水、生活污水和垃圾进行处理，达到环保标准要求。第二节 加工车间建筑方案一、设计原则（一）加工厂的环境保护设施建设按“三同时”进行，即：同时设计、同时施工、同时完工投入使用。（二）在满足生产、生活功能的前提下，尽量选用节能、环保、经济、美观的建筑材料，节省工程投资。（三）建筑

29、工程的所有技术图纸、说明及资料，按技术档案归档标准进行统一立卷、归档。二、工程参数和安全等级本项目是农业产业化加工建设项目，按照建筑工程设计通则（JBT37-87，95年改）的规定，结合加工厂地址的实际情况，综合确定建筑工程等级和技术标准。（一）设计荷载参数风荷载：基本风压为0.3千牛/平方米，高速系数为1.1；建筑结构荷载按功能要求确定，留一定量的安全系数；地震基本烈度为6度。（二）安全等级土地类别为二级，建筑物安全等级为二级，防火等级为三级，建筑抗震类别为二类，结构抗震等级为三级。三、设计方案本项目占地100 亩，修建办公综合楼、仓库、职工用房以及道路、消防、环保、绿化等辅助设施，总建筑面

30、积5万平方米。（一）建筑设计1、平面设计项目选址于郧县经济开发区 ，其办公综合楼、原料成品仓库和加工车间选择地势均为平坦开阔地修建，布臵合理，进出方便，在平面上采用大空间透光型建筑结构，室内宽敞明亮，设臵出口与项目建设区道路相连。2、立面设计生产厂房立面造型为长方形，设计1层；办公综合楼为矩形，设计5层；其余用户设计为单层，建筑风格现代活跃，简洁大方，外墙设计采用墙砖，既有清洁环保之意，又有绿色健康之味，内墙采用乳胶涂料装修，地面为水磨石，采用塑钢窗和实木门。3、结构设计（1）生产厂房建筑面积 30000平方米建筑物形状 长方形建筑结构 框架结构层 数 1层基 础 人工挖孔灌注桩跨 度 15米柱 距 6米层 高 3-3.6米外 墙 页岩砖（2）综合办公和生活用房面积建筑 5000平方米建筑物形状 矩形层 数 5层基 础 基础为条石基础跨 度 8米层 高 3.6米屋面为现浇砼面板，水泥柱断面为400*