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1、5.产业结构调整指导目录（2005年本）国家发改委；6.建设项目经济评价方法与参数（第二.三版）；1.2.2技术依据1建设项目经济评价方法与参数发改投资20061325号；2国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2010；3可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；4根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；5可行性研究与项目评价。1.3可行性报告编制原则1.项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策，投资方向及行业和地区的规划；2.采用的工艺技术要先进适用，操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生；3.以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性

2、能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力；4.项目建设必须高度重视环境保护，工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康；5.将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展；6.按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间；7.认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入.多产出.

3、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力；8.以科学.实事求是的态度，公正.客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是.客观”的原则。1.4可行性研究的范围受*的委托，*会同企业有关人员，对本项目涉及的有关问题进行了认真的调查分析，按照国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本报告研究范围主要是：项目建设的背景和必要性；市场分析；厂址与建设条件；建设规模及产品方案；设计方案；主要原材料、燃料供应；总图运输和公共辅助工程；节能减排；环境保

4、护影响评价；劳动安全卫生与消防；组织机构与人力资源配置；项目实施进度；投资估算及资金筹措；财务评价；研究结论与建议。1.5建设单位基本情况1.6主要建设内容项目厂区总面积为8869m2，建设内容：生产厂房（-）5610 m2；办公楼710.25m2；宿舍楼300；同时包括养护场、厂区绿化、硬化、围墙、大门、水电管网等公共设施建设。1.7项目建设背景2005年3月，中央人口资源环境工作座谈会12日上午在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛主持座谈会并发表重要讲话。他强调，全面落实科学发展观，进一步调整经济结构和转变经济增长方式，是缓解人口资源环境压力、实现经济社会全面协调

5、可持续发展的根本途径。要加快调整不合理的经济结构，彻底转变粗放型的经济增长方式，是经济增长建立在提高人口素质、高效利用资源、减少环境污染，注重质量效益的基础上，努力建设资源节约型、环境友好型社会。为全面落实科学发展观，加快建设资源节约型、环境友好型社会。把发展建材的经济切实转入全面协调可持续健康发展轨道，根据国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作通知（国发【2005】21号）、国务院关于加快发展循环经济的若干意见（国发【2005】22号）和国务院关于加强节能工作的决定（国发【2006】28号）文件的精神，建设一批符合循环经济发展要求的示范企业，建成一批资源节约型、环境友好型城镇和产业园区，进

6、一步形成低投入、高产出、低消耗、少排放、能循环、可持续的经济市场发展格局。1.A级防火保温板我国目前正处于建筑鼎盛期，每年建成的房屋面积高达16亿至20亿平方米，超过所有发达国家年建成面积的总和，而97%以上是高能耗建筑。建筑能耗占社会总能耗的40%，居各类能耗之首。因此，建筑节能成为世界节能浪潮主流之一，建筑节能技术已成为当今世界建筑技术发展的重要内容。国家“十一五”规划纲要中，为促进建筑业的健康发展，明确提出了“以节约能源资源，保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”与“大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。这给建筑业向节约能源、高效

7、利用、保护环境、减少污染，建材向多功能方向发展指明了方向。经济的全球化和我国经济建设步伐的进一步加快，我国的建筑装饰材料得到了飞速发展。随着一座座高层、超高层建筑的不断崛起，给新一代建筑外装饰材料提出了新的需求课题。具有防火、防水、保温功能A级防火保温板以其优异的性能适应了这一需要，在国内外高层、超高层以及幕墙建筑上得到了广泛的应用并取得了巨大的成果。根据国家一系列加强节能减排、生态环保、大力发展循环经济和清洁能源的政策以及保温板在建筑领域的这一应用前景，结合国内外建筑装饰材料现有的科技前沿技术、应用成果及发展趋势，研发出适应我国的建筑材料。2.干粉保温砂浆随着现代住房建设的发展和人们对居住环

8、境的日益关注，在建筑工程中使用量大面广的建筑干粉保温砂浆也正在为适应新的发展而革新。由于传统的砂浆在现场搅拌，人为因素影响使其质量一直没能得到良好的、有效的控制。尽管其在建筑工程中使用的相当成熟广泛，但由于其自身存在的缺陷而无法满足现代人对居住环境和居住条件的精细要求，所以必将导致传统砂浆退出建筑工程的历史舞台。为了适应现代建筑业发展的徐哟，一种具有有两特性的新型的建筑砂浆正在蓬勃发展，它就是人们所说的干粉干粉保温砂浆。干粉干粉保温砂浆，又称干混干粉保温砂浆或沙浆干拌料，系指由专门的厂家生产的在施工现场使用的一种新型建筑砂浆品种。干粉干粉保温砂浆是从上个世纪五十年代的欧洲建筑市场发展壮大起来的

9、。如今在发达的西方国际许多发展中的国家都在广泛使用干粉砂浆作为其主要的粘结材料。如德国平均每五十万人就拥有一个干粉干粉保温砂浆生产企业。在亚洲，新加坡、日本、韩国等也有不同程度的发展。我国自上世纪九十年代初发展至今，干粉干粉保温砂浆已经迎来了它的春天。不同规模的干粉干粉保温砂浆生产线已经投入生产不同品种的干粉保温砂浆产品供应市场使用。更为可喜的是为了使干粉干粉保温砂浆能够顺利替代传统砂浆，国家及部分省市已经制定了相应的标准累引导干粉砂浆的发展。如国家制定的混凝土小型空心砌块砌筑砂浆（JC860-2000）/蒸压加气混凝土用砌筑与抹面砂浆（JC890-2001）。以及上海市制定的预拌砂浆生产与应

10、用技术规程（DG/TG08-502-2000）、干粉砂浆生产与应用技术规程（DG/TG08-502A-2000）等。1.8项目建设必要性1.8.1是建材工业发展的需要随着国民经济的快速发展和国家产业政策的深入贯彻，建材产业正面临着一场重大结构调整，施行建筑节能和墙体材料的改革，一些老旧、规模小、污染严重、能耗高、资源浪费型的建材企业相继进入淘汰、关闭的行列。这是国家从保护土地、保护环境、节约能源的基本国策出发，实施可持续发展战略，促进现代化建设的重要举措，有着非常重要的现实意义和深远的历史意义。建筑能耗包括建造能耗和使用能耗两个部分，建筑节能工作具体就是围绕着在建筑中使用节能的墙体、屋面、门窗

11、、利废型建材产品及建筑在使用过程中的节能来开展工作的，而墙体材料的改革又是建筑节能工作的重点。国务院办公厅的关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知及由国家建设部、经贸部、技监局、建材局联合下发的关于住宅建筑中淘汰后产品的通知明确提出了新形势下墙体材料的革新和节能建筑的发展方向和目标，是建材工业和建筑业结构调整的重点。1.8.2是综合利用资源的需要对于能源和耕地等资源人均占有量只有世界平均水平1/4的中国来说，国民经济和社会与资源、生态环境协调发展显得更为重要和迫切。目前我国粘土实心砖仍占墙体材料总产量的近80%，能耗高、毁田、污染等问题十分严重，每个消耗22亿吨的粘土资源，制砖毁田约1

12、2万亩，耗能8200万吨标煤，同时排放大量的粉尘和二氧化碳。因此，发展新型墙体材料关系到我国可持续发展战略的实施，同时也关系到建材工业的健康发展。 发展新型建材对于环境保护和资源的再次应用也具有不一般的意义；发展新型墙体砖不仅仅是为适应经济发展的新要求，也是综合利用资源的有效手段。据了解，每年我国发展新型墙体砖能够节省土地300万亩，利用废弃资源、煤矸石，煤渣等废料40多万吨。1.8.3是推动废弃资源综合处理再利用行业快速发展的需要我国正处在工业化、城市化加速发展阶段，矿产资源消耗量大，对外依存度较高。但全球矿产品价格持续上涨，增加了矿产品需求企业的生产成本，同时又加大了资源安全压力。在全球矿

13、产资源供应紧张的局势下，全球发达国家研究发现，矿产资源加工利用后剩下的残渣中，蕴含着二次利用的商机，而我国是矿业大国，开发利用长期累积的大量残渣、尾矿，既可“变废为宝”，又可有效缓解资源和环境压力。尾矿是采矿企业在一定技术经济条件下排出的“废弃物”，但同时又是潜在的二次资源，当技术、经济条件允许时，可再次进行有效开发。本项目的实施正是合理利用尾矿废弃资源，实现变废为宝，可有效推动我国尾矿综合处理再利用产业的快速发展。1.8.4是保护耕地减少占地的需要保护耕地是关系到我国粮食安全和保证13亿人吃饭的一件大事。我国的土地资源非常紧缺，人均耕地占有量只有1.59亩，仅为世界人均水平的43%。随着国民

14、经济的发展，每年因基础设施建设、城市用地增加及自然灾害损毁等原因造成耕地的大量损失。据有关部门估计，全国固体矿产长期采选排出的尾矿与废石的堆存量占地面积已达1.872.47万平方公里。据不完全统计,全国现有大大小小的尾矿库达400多万个,金属矿山堆存的尾矿量已达50亿t以上,而且每年以产生6亿t的速度递增。随着对环境保护力度的不断加大，对尾矿的妥善处瑚工作显得尤为迫切和重要，所以尾矿资源综合利用对于保护我国十分珍贵的土地资源及解决环保问题，意义十分重大。1.8.5是促进就业带动相关产业链发展的需要项目建成后，将为当地100多人提供就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；

15、此外，项目的实施可带动建材上下游产业的发展，为提高我国综合国力产生巨大而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。1.8.6是带动就业率的需要本项目的建成能增加100多个就业岗位，为社会减少就业压力等问题。并且能给其他企业起到带头作用，调整企业发展模式及产业结构，倡导国家走可持续发展道路的相关政策。本项目的建成也能减少环境的污染、资源的浪费。1.9项目建设可行性1.9.1政策可行性项目产品珍珠岩A级防火保温板，国家产业指导目录2011第八项、建材：第2条、新型节能环保墙体材料、绝热隔音材料、防水材料和建筑密封材料、建筑涂料开发生产； 第二十项、环境保护与资源

16、节约综合利用： 第16条“三废”综合利用及治理工程，第 39条.尾矿、废渣等资源综合利用 ，第 40条.再生资源回收利用产业化。本建设项目符合国家产业政策，是新兴产业鼓励发展项目，项目企业并享受国家资源综合利用税收优惠政策。“十二五”资源综合利用指导意见中明确：四、重点领域：（二）产业“三废”综合利用：鼓励利用尾矿、煤矸石等资源再利用。国家大宗固体废物综合利用实施方案中规定：到2015 年，大宗固体废物综合利用率达到50%，其中工业固体废物综合利用率达到72%，通过实施本方案中的重点工程，新增3 亿吨的年利废能力。基本形成技术先进、集约高效、链条衔接、布局合理的大宗固体废物综合利用体系。到20

17、15年，国内煤矸石产生量预计达到7.76 亿吨，利用率要达到75%。1.9.2市场可行性国家发改委公布了“十二五”墙体材料革新指导意见（以下简称“指导意见”。）指导意见提出，到2015年，全国30%以上的城市实现“限粘”、50%以上县城实现“禁实”；全国实心粘土砖产量控制在3000亿块标准砖以下，新型墙体材料产量所占比重达65%以上，新型墙体材料产品生产能耗下降20%。建筑应用比例达75%以上。墙体材料产业升级有助于减少资源浪费和节能减排，并对保证粮食安全有重要意义。未来新型环保节能墙体材料成投资热点,在我国的城市化进程仍在快速推进过程中，未来市场空间巨大。目前建我国筑物的主要墙体材料（简称“

18、墙材”）仍是实心黏土砖，即常说的“红砖”。由于实心黏土砖的生产要挖地取土，因此对土地特别是耕地造成了破坏。在环保要求和政策规定的双重作用下，实心黏土砖有望逐渐退出市场，所留下的市场空缺将为一些新型墙体材料生产企业所觊觎。根据“十二五”规划要求，“十二五”期间我国将通过淘汰落后产能、企业技术改造、建筑应用，要实现节约标准煤约2500万吨，减少二氧化碳排放约5500万吨，减少二氧化硫排放约50万吨。预计，全国共关停粘土砖瓦企业1.4万家，淘汰落后产能1000多亿块标砖。此外，“十二五”期间新型墙体材料发展将消纳粉煤灰、尾矿、煤矸石等大宗固体废弃物约15亿吨，减少毁田烧砖、堆存占地，淘汰粘土砖产能。

19、业内人士预计，这合计共节约耕地300多万亩，为守住18亿亩耕地红线作出积极贡献。今后国家发改委将组织新型墙体材料示范，选择若干中心城市，有重点、有目标地培育建设多功能复合一体化新型墙体材料生产基地，从而推动多功能复合一体化新型墙体材料在城市建筑中的应用示范。国家将选择骨干企业和规模以上企业，采取扶优扶强政策，培育10家装备制造、100家生产示范龙头企业。在此基础上，发改委还将强化基金和税收政策引导，充分发挥专项基金和税收政策的引导作用，进一步研究完善和落实有关税收政策，引导社会资金投入新型墙体材料发展领域。政策的引导让各方对新型墙材的市场充满信心。按照国家政策及未来发展趋势，以后城市里只准使用

20、新型墙体材料，实心黏土砖使用范围将仅限于农村。届时实心黏土砖撤离城市留下的市场空白，必然被新型墙体砖慢慢填补。1.9.3技术可行性我公司拟投资建设的A级防火保温板是以珍珠岩为主要原材料，是属于膨胀型耐火材料浆料类防火系统技术。膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300以上高温瞬间膨胀而形成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体。因此这类保温板具有轻质、保温、隔热吸音板、防火、防水、防震等特点。珍珠岩A级防火保温板属于国家倡导的新型建筑材料。1.9.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才

21、激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。1.10研究结论本项目的实施，促进本地区经济产业化战略的实施和工业生产的发展，提高地方财政收入水平，带动本地区经济发展。同时可以安排部分下岗职工再就业，缓解本地区就业压力，经济和社会效益较好。财务评价结果表明，本项目全部投资所得税前内部收益率为44.39%，财务净现值5608.79万元，投资回收期3.59年（含建设期）；全部投资所得税后内部收益率为34.80%，财务净现值3904.11万元，投资回收期4.17年（含建设期）。项目敏感性分析表明，本项目有着很强的抗风险能力。建议：1.建议业主方委托有“环评资质”的单

22、位着手环评工作。2.建议业主方委托有资质的单位对项目区进行地质灾害危险性评估、工程地质勘查、水文地质勘查和水土保持方案设计等相关项目前期工作，以保障项目安全建设，安全生产。3.建议业主方委托有资质单位着手安全预评价工作，保障项目顺利进行。4.建议等施工图设计完成以后委托消防部门进行审核，并且给出审核意见。5.建议利用新技术，积极开发新产品，变单一生产为综合生产。6.建议在生产过程中严格执行劳保及各项安全操作规程，从节能减排方面着手，降低能耗，增加经济效益。1.11主要技术经济指标序号项目单位指标备注1基础数据1.1建设规模1.1.1A级防火保温板m700001.1.2干粉保温砂浆500001.

23、2厂址1.2.1厂区占地面积m288691.2.2新建建筑面积9492.51.3项目定员人1001.4燃料动力消耗1.4.1水T124001.4.2电万KWh17.671.4.3暖1060.251.5“三废”排放量1.5.1废水吨5221.5.2废渣工艺废渣通过处理回收再利用1.6总投资万元2478.841.6.1建设投资2338.231.6.2流动资金140.611.6.3建设期利息1.7项目计算期年15含建设期13个月1.8总成本9853.991.9经营成本9728.481.10产品销售收入11500.001.11销售税金及附加49.731.12增值税497.331.13利润总额1098.

24、951.14净利润824.212评价指标2.1投资利润率（税前）%44.332.2销售利润率（税前）9.562.3财务内部收益率（税后）34.802.4财务净现值（税后）3904.11ic=10%2.5财务内部收益率（税前）44.392.6财务净现值（税前）5608.792.7投资回收期（税后）4.17含建设期14个月2.8投资回收期（税前）3.592.9盈亏平衡点61.799期第二章 市场预测2.1传统墙材的发展瓶颈和不利因素2.1.1传统墙体材料的生产和土地损失传统的墙材的生产原料主要来自于耕地，大量取土烧砖，占用或挖掘耕地。目前，我国以实心粘上砖为主的砖瓦企业12万个，占地500多万亩，

25、每年烧砖近7000亿块，取土14亿m3，相当于毁田120万亩，据统计，建国以来因烧制粘土砖瓦毁坏的耕地已达14万公顷。2.1.2传统墙体材料的生产和能源消耗我国粘土砖生产能耗平均为发达国家的2倍以上，以其作为围护结构的外墙保温隔热性能相差4-5倍。据统计，目前国内墙体材料生产能耗和建筑采暖能耗近一亿五千万吨标煤，约占我国全年能耗总量15%左右。建材工业是一个耗能大户，每年消耗的能源折合标准煤2.3亿吨。2.1.3传统墙体材料的生产和环境污染建材工业使用最多的资源是粘土、石灰石和砂石，目前的年均开采量超过50亿吨，破坏耕地近6700公顷。这将造成大量的植被破坏和水土流失。另外，粘土砖生产中还要排

26、放大量的烟气和粉尘，每年仅C02排放量就达1.7亿吨。2.1.4墙材工业循环经济的发展思路1.墙材用量大，对资源、能源、环境破坏严重，应成为各级政府高度重视的问题。制定适合地方的墙材体系发展思路政府加大力度研究新型材料加快墙材工业的循环经济发展，如大量使用工业废料制造墙体材料2.重视墙材质量目前的新型墙材大多质量不高，寿命低，很多满足不了基本功能要求，更无法谈极其高寿命服役。3.墙材的发展与建筑节能综合考虑建筑能耗在世界各国总能耗中所占的比重不同，一般在20%40%之间，越是富裕的国家，所占比重越大。我国目前建筑用能源消耗占全社会终端能源消费量的比重为27%左右，相当于年消耗掉3.7亿吨标准煤

27、。由于对建筑节能影响最大的因素是墙体围护结构，世界各国都非常重视外墙的保温隔热措施，普遍采用高效的绝热材料复合在外墙上面，并且规定了严格的节能标准要求。如德国外墙传热系数规定为0.2-0.3W/（m2K），法国的规定值是小于0.5 W/（m2K）。欧洲国家目前住宅的年采暖能耗已降低到约8.5kg/m2标准煤，远小于我国的采暖能耗。同气候相近的国家相比，传热系数比其高2.5-3.5倍。2.2国内新型墙体材料市场分析2.2.1中国新型墙体材料行业发展现状分析新型墙体材料的概念是相对于传统的墙体材料粘土实心砖而提出的，是我国在墙体材料改革初期出现的专门名称。新型墙体材料产品具有符合建筑功能要求的技术

28、性能，如轻质、高强、保温、隔热等，具有较好的经济效益、社会效益、环境效益。如造价中、节能、节土、利废，有利于环境保护等，我国的墙体材料是建材业、工业的重要组成部分，其产值接近建材工业总产值的三分之一，耗能占建材工业总耗能的一半左右，因此加速发展节能、节土、利废的各种新型墙体材料，不仅是建材工业节能和调整结构的重要措施，而且对改善建筑功能，节约土地具有十分重要意义。我国的墙体材料改革已经历了10多个年头，取得了很大的成就，新型墙体材料占墙体材料的比例在逐年上升，而新兴墙体在发达国家已经有了四、五十年或更长的时间产生和使用经验，并在产品构成，质量和总体工艺水平、使用功能等方面均大大落后于工业发达国家。但随着墙改的进一步发展，新型墙体材料的新品种的不断涌现，产量和用量迅速增加，我国墙体材料的发展将进入新的转折点和快速发展时期。节能建筑广泛采用新型墙体材料和保温材料，节能门窗以及各种节能型采暖供热设备必将促进我国工业和建筑业的发展，使用新型墙体材料，平均生产能耗每万块 0.7T标准煤，比实心粘土块1.32T低40%，另一方面又可使每平方米建筑采暖能耗从目前的31.5kg降到5.822.1kg。节能利用率在 30%50%，所以建筑节能提高建筑中的能源