新编确认稿XX藤茶种植加工产业一体化项目建议书Word文档下载推荐.docx

1、7、技术负责人:8、项目建设时间:9、项目主管部门:来凤县人民政府藤茶产业化领导小组（二）建设规模与内容1、藤茶种植面积:20000亩;2、藤茶加工厂:4座;3、年加工藤茶量:2000吨;二、可行性研究报告的.范围与依据72013年农业综合开发农业部专项项目申报指南国家农业综合开发部门项目管理办法来凤县关于藤茶产业发展的.专题会议纪要20124号恩施州湖北武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金使用实施细则三、主要的.技术和经济指标（一）主要的.技术1、藤茶种植技术:来凤藤茶种植技术规程（DB42/T288-2004）2、藤茶加工技术:来凤藤茶（DB42/T289-2004）3、藤茶提取技

2、术:湖北民族学院从藤茶中提取二氢杨梅素、藤茶多糖和藤茶多酚的.方法（二）经济指标年 份 销售收入（万元） 利润（万元） 上交税收（万元） 农民增收（万元）2012 300084 3002013 8000 539.8 237 12002014 15000 1243.5 386 28002015 30000 2730 529 44002016 50000 4087 678 8000第二章 项目背景一、项目背景 本项目是依据来凤县藤茶资源优势和市场藤茶总黄酮需求状况通过标准、规模化种植和产品深度开发可以做长藤茶产业链扩大就业带动农民增收更好地开发利用来凤藤茶特色资源. 1、来凤县藤茶资源丰富 来凤以

3、凤凰降临栖息的.美丽传说而得名地处东经109000/-109027/北纬29006/-29040/位于鄂西南边陲武陵山腹地南邻湘西西接渝东是鄂湘渝黔四省市边区结合部史称“川湖脏腑滇黔咽喉”素有湖北省“西大门”之称历来以商业繁盛、购销两旺而驰名边区.全县国土面积1342平方公里现有人口32万人生活着土家族、苗族等17个少数民族. 来凤县地域东西扁圆南北狭长近似阔树叶形.武陵山余脉分南北两支成钳型走向横贯全县酉水河流经大部分县域属于酉水河上游河谷盆地.县内平均海拔680米海拔800米以下低山平坝占78%地势西北高东南低西部群山绵延.土质多为沙质壤土为来凤藤茶生长提供了特定的.环境条件. 来凤县有丰

4、富的.土地资源土壤肥沃易耕作含有丰富矿物质、总黄酮和硒元素.境内丘陵低谷、河谷盆地土壤类型以沙壤土为主多为历年酉水河等河流的.冲积土是农业种植极为理想的.地区据农业普查全县宜种植藤茶面积在12万亩以上土质条件极为优越. 由于特定的.气候条件和土壤来凤藤茶生长旺盛特别是在来凤县三胡乡、旧司乡、革勒车乡山上生长着大量的.野生藤茶.据统计来凤县野生藤茶年产量约2400吨. 近年来由于藤茶的.开发处于一种无序状态对藤茶的.采摘处于一种破坏性、毁灭性采摘野生藤茶资源正日益减少.为此来凤凤雅藤茶生物有限公司大力发展藤茶种植按来凤县委县政府规划十二五期末全县藤茶种植面积将达2万亩. 2、藤茶产业的.发展促进

5、农民增收种植藤茶积极性高涨 2009年11月王麒先生在来凤经济开发区桂树工业园投资建设来凤凤雅藤茶生物有限公司次年即开始在三胡乡收购野生藤茶和开展藤茶种苗种植.随着公司不断发展市场需求旺盛2011年公司扩大藤茶种植面积加大收购量并成立了金祈专业合作社采取“公司+合作社+基地+农户”的.形式签订收购合同农民种植藤茶每亩地由原来的.传统种植作物1000元左右增加到4000元以上在公司带动下农户种植藤茶的.积极性高涨. 3、来凤有藤茶加工龙头企业带动藤茶产业发展 来凤凤雅藤茶生物有限公司成立于2009年11月该公司成立以来大力发展藤茶产业目前已建成藤茶加工厂一座并通过QS认证、GMP认证设计年加工能

6、力250吨2011年5月被恩施州评为州级龙头企业. 来凤凤雅藤茶生物有限公司目前拥有藤茶相关产品文号18个包括藤茶原茶、保健茶及以藤茶提取物为原料的.功能性食品产品群丰富该公司生产的.藤茶先后获得武汉农业博览会金奖、第二届中国国际林业产业博览会第四届中国义乌国际森林产品博览会金奖、灵秀湖北名牌旅游产品奖、2012恩施硒茶文化节金奖等奖项2012年7月通过绿色食品认证技术实力雄厚. 4、来凤藤茶可成为来凤的.名片 2012年来凤藤茶已申报国家地理标志产品保护目前正处于公示期.该项目旨在大力发展藤茶产业随着藤茶产业的.发展来凤藤茶将成为来凤的.一张名片可以带动来凤县经济发展. 5、消费观念的.转变

7、保健茶饮市场需求旺盛 随着人们生活水平的.日益提高产生了从渴求温饱到追求健康的.观念转变.藤茶是一种新型的.保健茶饮富含黄酮和人体必需的.硒元素具有很好的.抗菌消炎、保肝护肝、降脂降压、抗癌防癌等作用对三高人群、亚健康人群具有极好的.保健和预防功效国内专家对藤茶产业的.评价为:蓝海产品、空白市场、蜜蜂型企业.通过来凤凤雅藤茶生物有限公司前期市场推广情况表明藤茶是一种具有广阔市场前景的.产品.二、项目建设的.重要性与必要性 1、保护来凤藤茶野生资源保证藤茶产业可持续性发展 2010年以前藤茶的.生产加工所用原料均来自于野生藤茶由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶采摘缺乏指导农户在采摘野生藤茶时大多是

8、破坏性、毁灭性采摘导致来凤县的.野生藤茶资源大面积减少且植被受到严重破坏.通过本项目的.建设发展藤茶种植可以保护来凤藤茶的.资源让藤茶具有可持续性发展. 2、发展藤茶产业带动地方经济发展和农民致富 开展藤茶种植基地建设农户通过种植藤茶每亩收益从传统种植1000元左右可提高到4000元以上2万亩藤茶基地加上野生藤茶采摘可为农民每年增加收入近亿元. 3、发展藤茶产业可将科技转化生产力 来凤凤雅藤茶生物有限公司与华中科技大学、湖北民族学院进行技术合作目前已申报国家发明专利2项藤茶产品18个文号30多个产品发展藤茶产业可将科技转化为生产力为企业谋利为农民致富. 4、发展藤茶产业有助于提升来凤形象 来凤

9、藤茶已申报国家地理标志产品保护大力发展藤茶产业可将来凤藤茶打造成为来凤的.形象名片提升来凤形象.三、项目拟建区域的.基本情况 本项目拟建区域为:湖北来凤经济开发区桂花树工业园、三胡乡、旧司乡、革勒车乡基本情况如下: 1、来凤经济开发区桂花树工业园.该区域占地12220平方米2010年一期工程已建成藤茶QS加工车间一座GMP车间一座年加工藤茶250吨.二期工程拟建藤茶提取车间设计提取能力15吨（以90%以上二氢杨梅素计）藤茶下脚料及藤茶经过晒干直接用于提取350吨另建生产综合楼科研行政楼. 2、三胡乡.该区域土壤肥沃气候、水土均十分适宜于藤茶的.种植目前该乡已有65户农户加入金祈藤茶专业合作社种

10、植面积500亩政府规划未来3年发展种植藤茶5000亩2012年4月来凤县农业综合开发办公室向上争取农发土地治理资金280万元为公司在该乡打造400亩的.藤茶标准化种植基地预计10月底开工建设.公司拟于2012年11月开工建设藤茶分厂占地面积6682平方米年设计加工藤茶400吨. 3、旧司乡.该区域土壤肥沃气候、水土均十分适宜于藤茶的.种植目前公司已在旧司乡建设藤茶种苗基地300余亩政府规划未来3年发展种植基地6000亩.拟在旧司乡建立第二座藤茶分厂设计年生产能力400吨. 4、革勒车乡.该区域地土壤肥沃气候、水土均十分适宜于藤茶的.种植具有十分丰富的.野生藤茶资源政府规划未来发展种植基地500

11、0亩其中保健品种植基地3000亩有机藤茶种植基地3000亩拟在革勒车乡建立第三座藤茶分厂设计年生产能力600吨.四、项目承担单位的.基本情况 来凤凤雅藤茶生物有限公司成立于2009年11月注册资本2138万元.公司位于湖北省来凤经济开发区桂花树工业园占地12220平方米主要从事藤茶种植、生产、科研、销售和藤茶保健食品的.研究和销售. 公司现有藤茶系列产品文号18个其中藤茶原茶系列产品文号9个以藤茶为原料的.保健茶文号8个经国家食品药品监督管理局批准的.藤茶保健食品?金祈牌藤茶1个金祈牌藤茶是国内唯一一个以藤茶命名的.保健食品公司是目前国内拥有藤茶产品最多的.企业与包括华中科技大学、湖北民族学院

12、在内的.多家高校联合已申报国家发明专利2项外观设计专利2项为打造中国第一保健茶企业打下了科学基础. 公司已通过代用茶QS认证、保健食品GMP认证严格按照制药标准来制茶保证每一颗茶都符合质量标准要求. 公司大力发展藤茶产业化目前已建成藤茶仿野生标准化种苗基地300余亩十二五期末藤茶种植基地将达到20000亩为中国最大的.藤茶仿野生种植基地. “兴生物保健、创世间佳茗、立百年品牌”凤雅藤茶誓将金祈藤茶打造成为中国第一保健茶!第三章 项目市场预测与分析一、市场现状的.调查 藤茶是一种新型的.天然植物资源我国研究藤茶及应用藤茶资源自上世纪90年代初期藤茶作为一种保健茶饮涉及的.行业领域有食品及保健食品

13、行业. 1、食品行业.藤茶作为一种茶饮同领域的.红茶、绿茶的.市场占有率已趋饱和作为一个新产品上市藤茶具有独特的.口感自然回甘持久加之以其独特的.保健功效具有极强的.市场竞争力. 一般茶饮料多以甜味为主缺乏独特性和竞争力;以藤茶为主要原料制作的.茶饮料入口微苦5秒后回甘先苦后甜回味持久产品独特加之其清热解毒、利湿退黄、保肝护肝等功效在茶饮料领域具有很强的.优势和市场竞争力. 以藤茶为主要原料制成藤茶含片及速溶颗粒主要应用于慢性咽炎其功效奇特一般当天见效且不用添加任何化学药物或中药材见效快具有较强的.市场竞争力. 以藤茶提取物为主要原料制成藤茶浓缩片和藤茶胶囊主要适用于三高人群.藤茶治疗三高症的

14、.功效已获多家科研机构认证且安全有效以藤茶下脚料提取物制成藤茶浓缩片和藤茶胶囊价格低廉疗效显著具有极强的.市场竞争力. 2、保健食品行业.保健食品作为一种特殊食品进入该领域必须具有国家食品药品监督管理局批准的.文号以及符合保健食品GMP生产条件对进入该行业有一定的.准入限制.目前国内唯一一个以藤茶命名的.保健食品只有我公司的.“金祈牌藤茶”国家对保健食品监管日趋严格申报保健食品证书周期长且藤茶不属于新资源食品目录金祈牌藤茶在本领域具有优势.二、市场供需情况的.预测 藤茶是一种新型的.保健茶饮以其独特的.口感和保健功效深受消费者喜爱来凤藤茶因黄酮含量高以及含有人体必需的.硒元素具有其他地域藤茶无

15、可比拟的.竞争优势.藤茶中含有丰富的.黄酮类物质从藤茶中提取总黄酮成本低竞争优势明显.1、原茶部分市场供需情况预测.（1）藤茶生长环境要求高导致资源稀少 藤茶是一种新型的.保健茶饮因其生长环境要求高我国只有湖北、湖南、江西等少数地域生长.藤茶对生长环境的.要求导致我国藤茶资源稀少据统计我国目前野生藤茶年产量约30000吨.（2）野生藤茶日益减少导致藤茶资源稀少 2010年以前藤茶的.生产加工所用原料均来自于野生藤茶由于对野生藤茶缺乏保护以及对藤茶采摘缺乏指导农户在采摘野生藤茶时大多是破坏性、毁灭性采摘导致野生藤茶资源每年按约10%的.产量递减野生藤茶资源的.减少将导致藤茶远远不能满足市场的.需

16、要.（3）藤茶基地建设滞后导致藤茶资源不足 藤茶资源日益稀少但因为藤茶对生长环境要求高种植难度较大很多地方不适合种植藤茶;另一方面由于藤茶是一种新型的.天然植物并没有引起足够的.重视;再者藤茶种苗培育需要一定的.技术要求而很多的.企业或单位并未掌握藤茶种植技术.以上因素直接导致藤茶基地发展滞后.来凤凤雅藤茶生物有限公司采用原产地种植气候、土壤等完全符合要求依托湖北民族学院郑小江种苗培育及藤茶种植技术在来凤县委县政府大力支持下大力发展藤茶基地建设在全国还是首创.（4）藤茶销售旺盛凸显藤茶供不应求 据统计2011年我国藤茶系列产品销售额达2亿多元藤茶消耗量达1000吨（藤茶鲜叶消耗量约7000吨）

17、.2012年上半年来凤凤雅藤茶生物有限公司在武汉地区已有600余家销售网点估计2012年全年销售额将达3000万元藤茶需求量达100吨（藤茶鲜叶需求量700吨）2013年藤茶需求量将达400吨（藤茶鲜叶需求量28000吨）按照如此发展速度大面积发展藤茶种植十分必要.（5）藤茶提取车间的.建立将加大藤茶需求量 目前来凤凤雅藤茶生物有限公司已有藤茶深加工产品（以藤茶提取物为原料制成的.产品）已有4种分别为藤茶浓缩片、金祈藤茶颗粒、金祈藤茶胶囊、金祈藤茶含片为了解决原料问题建设藤茶提取车间非常迫切.随着藤茶提取车间的.建设未来5年内藤茶需求量将达2000吨左右.随着藤茶车间的.建立将加大藤茶需求量.

18、 依据上面所看藤茶将出现供不应求的.局面发展藤茶产业化迫在眉睫.三、产品的.价格预测 藤茶作为一种新型的.天然植物资源稀少口感独特保健功效奇特自上市以来深受消费者的.追捧特别是高端消费人群.目前藤茶原茶的.价格每500克在200元到20000元之间. 随着藤茶产业的.发展野生藤茶资源逐步减少藤茶购买数量逐步增多这两个因素将引起藤茶价格的.大幅上升藤茶品质和资源将主导整个藤茶产业.本项目大力发展藤茶种植并与高等院校科研机构进行藤茶工艺改良和新产品开发占有资源和技术优势在保证农民增收和企业利润的.情况下本公司的.藤茶价格将不会出现太大变化本项目的.实施将为来凤藤茶的.产业发展起着非常重要的.作用.

19、 藤茶总黄酮广泛应用于食品、保健食品、医药化工领域目前平均价格3000元/kg（纯度:95%）随着藤茶资源的.减少藤茶总黄酮的.价格走势跟藤茶原茶价格类似.四、产品的.市场竞争能力分析1、资源竞争能力 来凤县大力发展藤茶产业建设藤茶种植基地原料保障将有利于产品的.市场竞争.2、产品品质竞争能力 来凤凤雅藤茶生物有限公司已通过QS认证和GMP认证用制药的.标准制茶口感独特香气浓郁市场竞争能力强.3、科技水平竞争能力 来凤凤雅藤茶生物有限公司非常重视科技发展与华中科技大学生命科学院、湖北民族学院技术合作主要从事藤茶工艺改良、藤茶提取工艺的.设计与研究、藤茶新产品的.开发.目前我公司已拥有藤茶相关产

20、品文号18个藤茶国家发明专利2项外观设计专利2项.4、销售网络竞争能力 来凤凤雅藤茶生物有限公司与湖北九州通医药股份有限公司合作采用OTC渠道销售模式目前建立了以湖北武汉为主的.OTC销售网点1000余个（武汉地区达600多家）2012年9月公司投入150万元在湖北武汉进行广告宣传主要形式为公交车身、报刊杂志、药店终端主要活动内容为“喝金祈藤茶游美丽恩施”在当地引起巨大反响. 公司拟于2012年10月投入央视广告主要频道为CCTV-2、CCTV-7这两个广告的.投放金祈藤茶将在全国范围内产生巨大的.影响力.5、品牌竞争能力 公司以“金祈”商标为主导商标另有“田世爵”高档藤茶品牌“土佳”富硒产品

21、品牌品牌体系完善.公司投入大量广告进行品牌宣传创立中国第一个藤茶品牌力争打破茶企只卖茶没有品牌的.现象.6、产品品类竞争能力 公司目前有18个藤茶产品文号是目前国内拥有藤茶产品文号最多的.企业将在食品、保健食品、医药化工领域占着主导地位具有十分强大的.竞争优势.五、产品市场风险性分析1、产品质量风险 产品质量风险包括原料和加工部分.原料种植公司选在湖北省来凤县符合藤茶种植要求且公司已有成熟藤茶种植技术不存在原料质量风险;产品加工公司已通过GMP认证全过程实施GMP管理能保证产品加工过程中的.质量.2、产品研发风险 一旦企业发展就会面临着同类产品的.竞争也不乏滥竽充数者如果大量同等级产品涌入将对

22、公司市场造成严重影响.为此公司与湖北民族学院生科院和华中科技大学生命科学院达成合作一方面改进产品加工工艺让公司生产的.产品具有独特性和不可仿制性;另一方面公司加快品牌宣传和专利保护将风险降到最小. 保健食品文号具有行业保护性国家食品药品监督管理局不再批准同类保健食品文号使用具有很强的.行业壁垒性. 公司目前已完成藤茶提取工艺设计具有成熟的.加工工艺不存在研发及技术风险.3、公司快速发展带来的.管理风险 随着保健食品行业的.快速发展本公司研发、设计产品的.逐步推出公司业务规模和资产规模快速增长行业地位不断提升.近年来公司技术、管理人员数量增长较快公司亦建立了较为完善的.法人治理结构制订了一系列行

23、之有效的.规章制度.但随着经营规模的.进一步扩大将对现有的.管理体系、管理人员提出更高的.要求.如公司管理水平不能随公司业务规模的.扩大而提高将会对公司的.发展构成一定的.制约.4、公司经营业绩不能快速增长的.风险 2010 年至2011 年本公司分别实现营业收入 518.3 万元、1200.3 万元、净利润 68.4万元、 272.3 万元均呈快速增长趋势;因藤茶在保健行业中属蓝海产品市场进入有相当大的.容量高速增长是早期必然做好后期的.市场推广和服务工作可回避快速增长的.风险. 随着公司二期工程的.建设公司可将藤茶原料的.利用率增加到100%对促进公司销售及利润的.增长有着非常重要的.作用

24、.5、应收账款管理的.风险 本公司招商加盟与电子商务业务均为款到发货不存在应收账款的.风险. 本公司与湖北九州通医药股份有限公司业务依据当月销售数量进行结款该公司为上市企业财务信誉佳基本不存在应收账款风险.6、对高级管理人员和核心技术人员依赖的.风险 本公司销售管理、实施主导者是公司法人王麒先生且本公司通过企业文化和一系列激励机制吸引核心管理、技术人员.但上述措施并不能完全保证核心管理、技术人员不外流.如果高级管理人员或核心技术人员不可预期地离开本公司则并不能保证本公司能够挽留该员工或招聘到胜任职务的.继任者可能对本公司业务带来不利影响.7、原材料剧烈波动带来的.风险 本公司原材料主要来自来凤

25、县藤茶种植基地与农户签订采收协议在发展初期不存在原材料剧烈波动的.风险. 随着藤茶影响力的.逐步扩大加入藤茶事业的.人将越来越多不可避免原材料出现价格波动将给公司发展带来一定的.影响.六、产品的.基本营销策略（一）在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的.策略与实施1、销售网络的.建设 公司销售网络的.建设以公司营销中心为主体原茶部分（包括藤茶礼品）设立省级区域总代理省级总代理下设市县级代理营销中心负责省级代理商的.管理省级代理负责市县级代理商的.管理.保健食品部分营销中心设立市县级代理商不设省级代理商市县级代理商由营销中心直接管理.贴牌产品由代理商全国总代理营销中心负责代理商的.管

26、理代理商下属的.销售网络由其自身建设与管理.2、销售渠道（1）医药OTC渠道 由湖北九州通医药股份有限公司OTC全国总代理直营好药师连锁药店销售.我公司与九州通医药于2011年签定集团采购合同2012年元月供货2012年2月份开始销售销售款“送二结一”2月份结款5万元3月份结款12万元4月份结款17万元5月份结款26万元8月份结款60万元.到目前为止中联大药房连锁、心连心连锁、金药堂连锁、隆泰连锁药房等十家连锁已进货终端药店达600余家占武汉市药店总数的.50%目前铺货总额已达200万元.九州通省级分公司如上海分公司、广州分公司、北京分公司等已进货.我公司目前藤茶产品供不应求预计下半年开发上海

27、市场和江苏市场明年初开发广东市场包括武汉在内的.五大市场运营后藤茶销售覆盖华中、华东、华南大半个中国销售额将过亿元.（2）贴牌产品渠道 目前公司贴牌产品有两种一种是北京歧黄代理的.武陵御方茶一种是安徽社家的.五行养生茶. 北京歧黄于2012年2月首次进货3300盒3月份进货1100盒到6月份完成市场启动按照协议该公司7、8、9完成的.销售任务分别为2000盒、8000盒、10000盒销售形势良好增长迅速; 安徽社家是国内最大专业社区销售商2012年5月首次进货 3000盒按照协议该公司6、7、8三个月完成销售任务分别为3000盒、5000盒、10000盒.（3）招商渠道 主要以金祈牌藤茶为主在

28、全国范围内招县、市级代理商2012年前5个月平均销售额20万元预计年销售额200万元左右.（4）特产礼品渠道 本产品目前主要销售商为武汉特享礼该公司主要代理藤茶礼品拥有连锁土特产商铺依托旅游采购和团购业务与公司签订采购合同600万元.（5）以茗禅轩茶楼为依托的.团购销售渠道.公司在新华路美林公馆开建茗禅轩茶楼主要以高档的.藤茶礼品为主采取的.主要销售模式为团购预计年销售藤茶礼品200-300万元.（6）网络销售渠道.公司已建淘宝网店主要从事网络销售.（二）在广告促销方面的.策略与实施1、公司采取的.广告模式（1）报纸广告:主要依托楚天都市报、武汉晚报等媒体目前公司已在上述两类报纸发布广告对OT

29、C渠道促销进了积极的.拉动作用.（2）车身广告.公司已在武汉20余条公交线路上发布车身广告.（3）电台广告.2010年-2012年先后在湖北人民广播电台发布广告除此之外还与该媒体记者强势合作免费采集藤茶新闻起到广告宣传作用.（4）电视广告.公司在湖北教育电视台与栏目合作发布藤茶产品广告2010年武汉农博会多家电视台均予以报道.2012年10月公司拟在中央电视台发放电视广告随着央视广告的.发布公司的.销售将呈现快速增长的.势头.（5）网络广告.公司在360会销网、中国会销网、88蓝保健品招商网、中国保健品招商网、东方保健品招商网等网站发布招商信息主要从事代理商招聘.公司自建网站和淘宝网店主要从事电子商务销售工作.2、促销策略（1）节日促销.根据不同的.节日制订不同的.促销政策如端午节送皮蛋、盐蛋中秋节送藤茶月饼等;（2）会员制.建立客户档案积累会员积分积分达到一定金额予以一定额度的.打折促销;（3）开展主题活动.如“喝藤茶游恩施”今年先后有全国各地三批200余名客户享受此活动.（4）2012年9月-2013年6月公司在湖北省内开展“喝金祈藤茶、游美丽恩施”活动并可参加抽奖.（三）在产品销售价格方面的.策略与实施1、划分产品等级不同等级产品销售价