管理手册第二版Word格式.docx

1、安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。HSE战略目标努力实现无事故、无污染、无人身伤害，创优良的HSE业绩。 年 月 日北京市任命书 管理者代表任命书任 命 书为保持公司 HSE 管理体系有效运行，实现HSE方针和目标，任命同志为北京市化工设备检修有限责任公司HSE管理者代表。全权负责HSE管理体系的建立、实施和运行，组织、领导HSE体系内部审核，代表总经理协调和处理体系运行中的各项工作和与HSE管理体系有关的各项事务。公司 HSE管理体系覆盖的业务部室、施工队及其作业场所和人员都必须执行管理者代表作出的决定。范围2 前言 范围本手册按SY/T 627

2、6-1997标准、职业安全健康管理体系审核规范，阐述了北京市化工设备检修有限责任公司的HSE承诺、方针及战略目标，规定了HSE管理体系要素控制程序。本手册适用于公司承接的石油化工行业施工工程的健康、安全与环境管理。本手册适用于公司各部门的HSE管理；本手册所体现的管理原则是各施工项目制定HSE作业指导书、HSE作业计划书、HSE检查表等必须遵守的依据；本手册是顾客及第三方评价、审核本公司 HSE管理体系及HSE内部审核的依据。企业概况 企业概况化工设备检修有限责任公司办公地点及通讯地址为：邮政编码：电 话： 传 真：电子信箱： 文件说明 HSE体系文件说明本手册是北京市化工设备检修有限责任公司

3、HSE管理手册第二版，版本编号为：TY-HSE-M2-2005。它描述了本公司的HSE承诺、方针、战略目标和HSE管理体系结构，规定了各要素的控制要求，是HSE管理体系的纲领性文件，是建立和完善HSE管理体系的基本法则，是公司全体员工共同遵守的行为准则。本公司HSE管理体系文件由三层文件构成。第一层（管理手册）具体描述体系框架、体系要素要求，是全公司HSE管理的纲领性文件；第二层（程序文件）作为手册的支持性文件，具体描述各项业务管理活动的内容和要求，是HSE管理的行为准则；第三层（作业文件）包括规章制度、HSE作业指导书、HSE作业计划书、记录和其他文件，作为程序文件的支持性文件，具体描述公司

4、及所属项目运作管理计划和岗位人员上岗操作的具体要求。HSE管理体系文件层次结构示意图管理手册与标准要素对照表 管理手册SY/T6276-1997HSE管理体系标准章节号要素名称要素编号领导和承诺方针和战略目标组织结构、资源和文件组织机构和职责管理代表资源配置能力信息与交流文件及其控制评价和风险管理危害辨识建立判别准则风险评价风险控制规划（策划）指南总则设施完整性程序和工作指南变更管理应急计划实施和监测活动和任务监测记录不符合及纠正措施事故报告事故调查处理审核和评审审核评审TY-HSE-M-2005文件管理规定 HSE体系文件管理规定体系文件编号管理手册：程序文件：TY-HSE-P2-2005作

5、业文件：TY-HSE-J2-2005TY：是的缩写，代表是公司级文件或者是公司所发布的重要文件。HSE：健康、安全与环境管理体系的英文单词缩写。M2:M是管理（manage）的缩写，M2代表是管理手册发行的第二版。P2：P是程序（program）的缩写，P2代表是程序文件发行的第二版。J2：J是工作（jop）的缩写，J2代表是作业文件发行的第二版。文件的修改体系文件的编写、评审、出版、发放、修订、换版等工作由经理办公室统一管理。文件的发行由总经理批准发布实施。文件的发放体系文件的发放要盖有“受控”章和发放编号。发放和回收要填写文件和资料发放、回收记录。体系文件的持有人员应妥善保管公司体系文件，

6、为经公司允许不得复印、外借，发生损坏和丢失应及时向经理办公室报告更换，调离本公司应交回。3定义与术语3 定义与术语 工程建设 The engineering construction石油化工行业设备检、维修、公用机电设备安装、钢结构工程、防腐保温工程和其它相关专业建设工程。3.2 HSE健康:Health、安全:Safety、环境:Environment 事故 accident已经引起或可能引起伤害、疾病和（或）对财产、环境或第三方造成损害的一件或一系列事件。 事件 incident造成或可能造成事故的事情。 环境 environment公司进行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植

7、物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境影响 environment effect全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 隐患 hidden trouble客观存在的一种不安全状态和不安全行为。 风险 risk发生特定危害事件的可能性以及事件结果的严重性。 危害 harm可能引起的损害，包括引起疾病和外伤，造成财产、工厂、产品或环境破坏，招致生产损失或增加负担。 监测活动 test the activity有关健康、安全与环境管理的所有检查、测试和监测工作。 职业健康 occupation health影响工作场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他

8、人员安全与健康的条件和因素。 绩效 achievement根据职业安全健康方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。4.13 审核 examination判定活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否得到有效实施并适用于实现组织的方针和目标的一个系统的验证过程。5 HSE管理体系要素描述 领导和承诺 总则化工设备检修有限责任公司最高管理者为建立、实施和保持HSE管理体系的有效运行，代表公司向社会各界和公司所有员工提出了明确的承诺。 领导公司总经理是HSE管理工作的第一责任人，各级领导是保证HSE体系有效运行的关键因素，通过严格履行各自的职责，规范自身行为表现，带

9、动和领导员工共同创造良好的HSE业绩，每位员工对公司的HSE事务都负有不可推卸的责任，良好的HSE表现是公司聘用和奖励员工的重要依据。a） 领导通过采取有效的措施以保证承诺的实现：b） 采取有效的培训，切实提高全体员工的HSE意识；c） 提供必要的资源支持，不断改善员工的工作条件和环境；d） 表彰和奖励对HSE业绩作出贡献的员工； 承诺 坦诚公布我们的HSE业绩，接受员工和社会各界的监督和舆论； 提供必要的资源支持，保证HSE体系的有效运行和目标的实现。 承诺的管理评审经理办公室是本要素的主管部门，负责承诺的提出和管理评审工作。 公司建立并保持承诺管理程序、评审管理程序文件支持本要素的运行。5

10、.2 方针和战略目标 总则 公司健康、安全与环境的方针和目标以符合国家现行法律法规和政策要求为依据，方针体现公司健康、安全与环境的长期管理思想，目标为阶段性、渐进性、可操作性的指标或参数，按三年期限制定阶段目标。为加强方针目标管理，确保方针目标实现，制定方针和目标管理程序。 健康、安全与环境的方针及战略目标由公司总经理组织制定，并签名批准，发布执行。 方针目标发布后，由经理办公室组织相关部门分解成具体指标，各部门纳入年度工作计划，并组织实施。 经理办公室负责制定公司HSE年度工作目标并每年组织一次方针目标实施情况考核评审，形成综合考核评审报告，监督方针目标实施。公司建立并保持方针和战略目标管理

11、程序、 评审管理程序文件支持本要素的运行。 方针 战略目标组织机构与职责为了保障HSE方针和目标得到贯彻落实，保障体系的有效运行，公司按照精干、高效、科学的原则，设置组织机构，并分配相应职责，监督考核职责落实情况，制定组织机构与职责管理程序。公司组织机构图（附图一），公司HSE组织机构及管理网络图（附图二），公司部室职责分配表（附表一）。职责与权限（a）最高管理者1）是公司的第一责任人，对公司的HSE管理工作负全面责任；2）负责组织公司HSE管理体系的建立与实施工作，对内、外发布公司HSE承诺并身体力行；3）批准公司HSE方针、战略目标、HSE管理手册；4）任命HSE管理者代表并赋予责权；5）

12、为提高公司HSE的表现水平提供必要的、合理的组织和资源配置，并保障分配和有效利用；6）定期对HSE管理体系进行评审，解决体系运行中的重大问题，提出持续改进意见。（b） 管理者代表的职责 1）负责公司HSE管理体系的建立、实施和保持。2）贯彻执行公司的HSE方针，主持公司内部HSE管理体系的审核工作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理报告体系运行情况；3）组织制定年度HSE目标、指标和方案，处理公司HSE问题，代表总经理就HSE管理体系的有关事项向外部各方联络。4）组织协调HSE管理体系的实施，制止和纠正有关部门不符合HSE管理体系文件规定的HSE表现；5）定期向总经理报告HSE管理

13、体系实施、运行情况，提出下一步工作部署。6）负责HSE管理体系有关事宜与外部各方的联系；（c） 经理办公室的职责：1）经理办公室是领导和承诺、HSE方针和战略目标、评审要素管理的归口部门；2）负责体系的建立与运行管理工作。组织实施年度HSE工作计划，监督检查各部门实施HSE工作计划；3）负责制（修）订归口要素的程序文件和相关要素的作业指导文件并组织贯彻实施；4）发生重大问题和事故时，负责应急和组织调查处理，并为公司提供HSE决策参考；5）做好HSE相关要素的有关工作。（d）公司相关部门应严格按照职责分配表（表一）和体系文件的规定，履行HSE责任,确保体系在本单位有效运行及HSE目标的实现。（e

14、）企业员工责任制管理 1）公司员工责任制管理范围包括各级领导层、管理层和操作层全体员工；2）依据国家有关法规和政策，公司健康、安全与环境方针目标及企业承诺的实施需要，制定具体的、可操作的有关责任制，公司领导责任制由经理办公室编写初稿，管理者代表审核，经公司审议通过；3）全体员工责任制变更执行相应审批程序，并纳入工作目标实施；4）公司资源部监督、检查和考核公司领导、管理者及员工的责任制落实情况，每年考核一次。 管理者代表 公司最高管理者为了进一步加强对HSE工作的领导，促进HSE管理体系的有效运行，任命一名管理者代表，担负以下职责：2）贯彻执行公司的HSE方针，主持公司内部HSE管理体系的审核工

15、作，审批HSE管理体系审核计划和报告，及时向总经理报告体系运行情况；5）定期向总经理报告HSE管理体系实施、运行情况，提出下一步工作部署。 资源配置为了提供有效的物质资源、人力资源和技术资源，以不断提高健康、安全与环境表现水平，更有效地保护员工生命和财产安全，保护生态环境，制定资源配置管理程序。经营部负责资金预算归口管理，资源部负责人力资源归口管理，工程部负责技术资源归口管理。资源配置计划的编制和审批 1）资金配置计划由各管理部门年末提出，经营部依据筹资方案，编制计划，报经理办公室审定，经理审批后实施；2）临时或急需的资源配置，由相应专业部门提出计划，报资源部批准后执行并备案；3）人力资源计划

16、由资源部根据人力资源供应情况和需求情况编制计划，报公司或主管领导审批；4）资源配置计划批准后，由相应主管部门监督实施，并组织监督检查，发现重大问题时上报主管领导，并采取措施纠正，资源配置计划变更执行变更管理程序；5）公司建立并保持资源配置管理程序文件支持本要素的运行。 能力 为确保公司各级组织和员工能力符合健康、安全与环境要求，制定能力评价管理程序。 公司资源部负责组织及员工能力评价归口管理。负责制定员工能力评价标准。 公司资源部定期对员工进行能力评价，并形成能力评价报告；经评价不合格的员工应进行培训，培训合格后上岗。 培训方式为常规培训和临时培训，培训要有培训计划和培训记录。 公司建立并保持

17、能力评价管理程序、培训管理程序文件支持本要素的运行。 信息交流为沟通公司健康、安全与环境信息渠道，保障有关健康、安全与环境的信息资源得到充分利用，制定信息交流管理程序。公司健康、安全与环境信息的主要范围： （a）外来信息： 1）国家、地方政府和上级有关健康、安全与环境的方针政策、法律、法规、标准和指令等； 2）国内外健康、安全与环境的科技成果及信息； 3）顾客、合作者和供货方有关健康、安全与环境的要求等。（b）内部信息： 1）HSE管理体系建立和运行信息； 2）企业内部标准、规定和制度； 3）有关健康、安全与环境的基础数据； 4）有关健康、安全与环境的情况反映。信息的上行收集和整理:公司有关健

18、康、安全与环境的信息收集实行由基层部门逐级收集整理，并逐级审核上报的办法，由经理办公室统一向总经理报告。信息的越级上报和整理:公司各基层部门和个人，有权越级向各部门上报健康、安全与环境信息，收到上报后，应记录并报经理办公室，经理办公室整理并向总经理报告。信息的下行传达:公司对内部和外部信息实行三级逐级向下传达，直到传达到每个岗位，并采取措施确保传达的有效性。公司各部门之间的信息横向沟通由经理办公室负责，同级部门收到的信息应传达到各相关部门。公司建立并保持信息交流管理程序文件支持本要素的运行。 文件及其控制为使与HSE管理体系运行有关的所有文件处于受控状态，制定文件和资料管理程序，以保证HSE体

19、系运行的各个场所都使用相应的有效版本，防止失效或作废文件被使用。 受控文件范围：（a）体系文件，包括HSE管理手册、程序文件、作业文件、质量记录和HSE记录等；（b）技术文件，包括各类质量、健康、安全与环境技术标准、规范、设计图纸、工艺文件、检验计划等；（c）外来文件，包括标准、合作者或供货方提供的健康、安全与环境文件、图纸等；（d）以硬拷贝或电子媒体形式存在的以上文件和资料。按公司受控文件管理规定，对文件进行标识。文件的编制要有公司规定的受控编码，并履行规定的审批程序。文件的发放要按公司规定执行，并做好记录。文件的管理和更改要进行归口管理，并对更改的文件履行审批程序和做好记录。（a）HSE管

20、理手册由经理办公室负责管理和更改；（b）健康、安全与环境技术标准及技术文件由工程部负责管理和更改；（c）程序文件、作业文件和记录由公司相关部门负责管理和更改。 评价和风险管理为了预知、预测和分析生产、生活过程中的健康、安全与环境风险因素，采取削减和控制措施，制定风险评价管理程序。 危害辨识危害存在于一切生产经营活动中，危害辨识是查找并确定风险的过程。经理办公室是公司危害辨识的归口管理部门，负责组织、协调、监督和管理风险评价工作。 建立判别准则判别准则是以目标为依据来判定风险及其影响的准则。根据情况判别准则可以是定性的也可以是定量的，判别准则可以来自法律法规要求、合同规定、客户要求、公司方针、相

21、关标准和上级指令。 风险评价 风险评价是按照一定的评价方法确定风险等级的过程。风险评价范围： 公司内部的危害辨识和风险评价； 工程项目的危害辨识和风险评价。 风险评价应委托有资质的单位或有资格和能力的人员定期进行。公司建立并保持风险评价管理程序文件支持本要素的运行。为使生产活动中固有风险得到有效控制，使实际风险水平达到“合理实际并尽可能低”，保障风险控制措施得到全面落实，制定风险控制措施管理程序。工程部是风险控制措施的归口管理部门，负责审核批准评价所提出的风险削减措施，监督各部门实施风险控制。对公司生产施工作业过程中每一项超出判别准则的风险，都制定具体的风险控制措施，实施风险削减，使风险控制在可接受程