石化企业质量管理制度Word文件下载.docx

1、第二章 组织机构与职责第四条 公司的质量管理工作实行统一领导、分级管理、分工负责的管理体制。第五条 公司的质量工作由生产技术部统一管理，负责对各车间生产质量情况进行检查与督车间取样；化验室取样人员到车间后，车间不得以任何理由推迟取样，必须在10分钟之内完成取样；若车间推迟取样或超出规定取样时间该样品按不合格样品进行考核。第九条 车间人员取样时应检查取样器、取样瓶核对所取样品种类数量等信息，避免出现漏样、错样情况；取样时要对取样瓶进行置换，至少置换3次。第十条 生产车间按照生产工艺需要更改取样频次、时间、分析项目时，应提前填写变更申请单，经化验室、生产技术部批准备案后方可实施。第二节 储运罐区取

2、样管理第十一条 储运储罐取样瓶专油专用，各类油品取样瓶不得混用，成品油、半成品油、原料油取样瓶不得混用避免造成样品交叉污染。第十二条 取样器要在指定地点存放，取样器专油专用做好分类；汽油、柴油等各类油品取样器不得混用，成品油、中间产品油、原料油等不同油品取样器不得混用避免造成样品交叉污染。第十三条 取样器清洗置换后方可进行取样，取样结束后将取样器清洗合格后放回指定地点，以备下次使用。第十四条 化验室取样人员按照需要至储运取样；化验室取样人员到储运罐区，告知所取样品名称，储罐位号等信息，由储运取样人员核对确认后方可进行取样；储运人员必须积极完成取样。第十五条 储运取样人员取样时应检查取样器、取样

3、瓶核对所取样品种类数量等信息，避免出现漏样、错样情况；第十六条 储运储罐取样地点固定在各储罐罐顶，取样人员不得更改取样地点。第十七条 储运储罐封罐静置，需要取上、中、下样品进行化验分析。第十八条 储运储罐取样时化验室要跟踪取样过程，确认取样器、取样瓶符合要求。第三节 气体样品取样管理第十九条 生产车间各装置、储运球罐气体取样取样口必须固定，并挂牌标明，无特殊原因不得随意变更取样口位置。第二十条 取样袋或针管必须专样专用，贴好标签，不得混用；若取样袋或针管损坏必须更换，不得使用其他样品取样取样袋或针管暂时替代，避免造成样品交叉污染。第二十一条 取样时应检查取样器、取样袋或针管核对所取样品种类数量

4、等信息，避免出现漏样、错样情况；取样时要对取样袋或针管进行置换，至少置换3次。第四节 临时加样分析管理第二十二条 生产车间按照生产工艺需要临时加样分析时，需向当班调度申请，说明加样原因，经调度同意后方可加样。第二十三条 加样分析时车间需提供加样样品种类、取样口位置、化验分析项目，液体样品由化验室按照化验项目确定取样量，气体样品需车间提供取样所使用的为取样袋或取样针管。第二十四条 加样化验分析结果应及时通知车间，加样分析结果需登记在车间中控质量分析报表上，写清楚加样时间分析数据，按车间质量考核处理。第四章 取样口管理第二十五条 各车间装置取样口必须固定，并挂牌标明，车间无特殊原因不得随意变更取样

5、口位置。第二十六条 根据工艺需要更改取样口位置，必须书面申请经生产技术部批准后方可更改取样口位置。第五章 质量检查第二十七条 样品由质检部统一化验分析并开具“化验单”，任何人不得擅自更改检验结论，一经发现严肃处理。第二十八条 样品车间、部室对化验结果若有异议，需报生产技术部协调解决。第二十九条 质检部可以随机抽查各车间产品样品，抽查时间由化验室按工作需要确定；化验室随机抽样时需向当班调度报告，经调度同意后到车间取样，当班调度要及时通知车间安排人员配合化验室取样；随机抽查取样时也应遵守上述取样规定，对样品容器、取样时间、取样置换严格遵守。第三十条 质检部随机抽查结果必须及时通知被抽查车间，24小

6、时之内汇总报生产技术部，生产技术部按各车间质量考核处理。第三十一条 生产技术部不定期对各车间产品、储运产品罐进行抽样检查，检查结果及时通知被抽查车间，不合格样品按各车间质量考核处理。第三十二条 各车间必须建立质量统计、考核制度，对相关人员进行考核。第三十三条 各车间每天10:00前将前一天生产质量情况上报生产技术部汇总。第三十四条 生产技术部负责收集、统计、汇总本公司质量工作相关信息，编制“质量分析周报表”和“质量分析月报表”，报相关部门，为质量考核、质量改进提供信息支持。第6章 质量异常第三十五条 本制度所指质量异常包括：设计缺陷，生产过程控制不严，贮存、运输、保管、标识不当，生产波动和产品

7、质量达不到预期要求或产生大量不合格产品；分析数据不准确或检验工作失误，导致产品质量误判；违反相关质量工作规定，产生严重质量隐患或造成较大经济损失；顾客对产品质量投诉或对同一产品多次投诉；国家质量监督机构稽查过程中发现产品质量不合格。第三十六条 生产车间、储运、质检、采购、销售等部门发现存在质量异常情况时，应立即向本公司生产技术部汇报。第三十七条 生产技术部在收到质量异常信息后 2 个工作日内负责组织质量异常的调查工作，相关部门组织内部自查并配合生产技术部开展调查， 调查结束后 2 个工作日出具调查报告和结论。第三十八条 生产技术部根据调查结论和相关管理制度规定，将处理意见报公司总经理及生产副总

8、审批后交责任部门执行。第三十九条 责任部门收到处理意见后，应立即组织落实，生产技术部负责监督处理意见的执行情况并验证纠正措施的有效性。第四十条 质量异常情况符合事故管理制度规定的，依照事故管理制度执行。第四十一条 各车间负责建立质量异常台帐，做好质量异常情况的统计、分析工作。第7章 质量考核第四十二条 公司每月按月绩效考核指标对车间产品整体质量进行考核，对高于考核指标的车间予以奖励，低于考核指标的车间予以处罚，具体情况按照各车间绩效考核表执行。第四十三条 生产技术部每月对各车间质量情况进行公示，如有异议自公示之日起两个工作日之内上报生产技术部，逾期未上报按照服从公示内容处理。第8章 附则第四十四条 本制度由生产技术部编制并负责解释。第四十五条 本制度自公布之日起施行，原相关规定同时废止。