上海市浦东新区高桥社区卫生服务中心Word文档下载推荐.docx

1、二、上级补助收入3.99三、国防支出三、事业收入5,729.98四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入398.74七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出327.35九、医疗卫生与计划生育支出8,076.51十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出100.66二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计8,636.16本年支出合计8,504.52用事业基金弥补收支差额结余分配103.3

2、0年初结转和结余-11.57年末结转和结余16.77总计8,624.592017年度收入决算表财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8,636.162,503.453.995,729.98398.74208社会保障和就业支出327.3579.47247.8805行政事业单位离退休02事业单位离退休2.3005机关事业单位基本养老保险缴费支出232.2661.54170.7206机关事业单位职业年金缴费支出92.7915.6377.16210医疗卫生与计划生育支出8,208.152,410.355,395.0703基层医疗卫生机构8,1

3、50.362,352.5601城市社区卫生机构04公共卫生57.7908基本公共卫生服务221住房保障支出13.6387.03住房改革支出100.6613.6387.03住房公积金2017年度支出决算表基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出8,504.528,102.28402.242.30232.2692.797,674.27402.248,018.72344.4557.792017年度财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款2,395.792,488.89年初财政拨款结转和结余2.21年末财政拨款结转和结余16.77 一

4、般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款2,505.662017年度一般公共预算财政拨款支出决算表79.4761.5415.632,395.791,993.56402.232,338.00344.442,488.892,086.662017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：人员经费公用经费经济分类301工资福利支出1,239.23 基本工资321.92 津贴补贴235.32 奖金 其他社会保障缴费06 伙食补助费07 绩效工资604.82机关事业单位基本养老保险缴费09职业年金缴费99 其他工资福利支出302商品和服务支出831.50 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费

5、邮电费 取暖费 物业管理费11 差旅费12 因公出国（境）费用 13 维修（护）费14 租赁费15 会议费16 培训费17 公务接待费18 专用材料费24 被装购置费25 专用燃料费26 劳务费27 委托业务费28 工会经费29 福利费31 公务用车运行维护费39 其他交通费用40 税金及附加费用 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助15.93 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置19 其他交通工具购置 其他资

6、本性支出1,255.162017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费运行费预算数注：本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为8,624.59万元、支出总计为8,624.59万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加672.88万元。主

7、要原因：项目增加，财政拨款增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计8,636.16万元，其中：财政拨款收入2,503.45万元，占28.99%；事业收入5,729.98万元，占66.35%；上级补助收入3.99，占0.04%；其他收入398.74万元，占4.62%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计8,504.52万元，其中：基本支出8,102.28万元，占95.27%；项目支出402.24万元，占4.73%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算2,505.66万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.4

8、7万元，增长1.64%。年中增加项目。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,488.89万元，占本年支出合计的29.27%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.58万元，增长1.24%。项目增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,488.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）79.47万元，占3.19%；医疗卫生与计划生育支出（类）2,395.79万元，占96.26%；住房保障支出（类）13.63万元，占

9、0.55%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,732.62万元，支出决算为2,488.89万元，完成年初预算的143.65%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算调整。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员福利费公用经费支出。年初预算为0万元，支出决算为2.30万元。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。在职职工养老金缴纳支出。年初预算为0万元，支出决算为61.54万元。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（

10、款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。在职职工职业年金缴纳支出。年初预算为0万元，支出决算为15.63万元。4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。在职职工工资福利支出，商品和服务支出和项目支出。年初预算为1,732.62万元，支出决算为2,338.00万元。5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。项目支出。年初预算为0万元，支出决算为57.79万元。用于基本公共卫生项目。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。在职职工住房公积金缴纳支出。年初预算为0万元，支出决算为13.63万元。六、关于2017年度一般

11、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,086.66万元，包括人员经费1,255.16万元，公用经费831.50万元。基本支出中：1、工资福利支出1,239.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出831.50万元，主要用于：专用材料费。3、对个人和家庭的补助15.93万元，主要用于：退休费、住房公积金。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，

12、支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少13.13万元，降低100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.13万元，降低100.00%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2017年度无车辆购置。（二

13、）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政

14、府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为305.37万元，其中：货物采购金额89.69万元、工程采购金额215.00万元、服务采购金额0.68万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：按照财政部门制度关于印发的通知 浦财督201548号、浦财督20165号文件精神开展预算绩效管理工作，建立了绩效管理领导小组，从绩效目标编制到绩效目标评价加强过程监控，对专项资金实施绩效自评和项目核查的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评