三体系运行报告Word文件下载.docx

1、2、环境管理方面，虽然绝大多数员工已经意识到对人类生存发 展的重要性，能够较好地按照体系文件的规定，控制环境因素，减少 和控制对周边环境的影响，但也有极个别员工环境意识淡薄，认为环 第 2 页 共 38 页 保问题是“社会”问题，是大家的事情，与个人努力没有多大关系， 危险废物、含油废弃物、垃圾和有毒化学品等在现场乱扔乱放、随意 丢弃，废油不按规定程序处理，环保设施形同虚设，因此，就目前情 况来看提高环境管理绩效关键是提高员工的环保意识。 3、职业健康安全管理体系在运行过程中，我公司在公司及各项 目部范围内开展了专业技术安全生产知识培训、施工作业人员现场施 工安全知识培训等活动，特别是重大危害

2、在施工过程中基本得到控 制。今后的工作重点是强化对分包队伍的培训、强调落实和监控，扎 扎实实地把危害的控制措施落到实处，保证体系要求的各项工作得到 有效实施，确保安全目标的实现。四、体系持续改进的建议 1、希望公司领导和各项目部经理对部门员工加大质量、环境、 职业健康安全管理工作的重视和参与程度。加强培训和学习，深入了 解各项控制程序要求。公司整体管理体系工作有待进一步加强，以便 落到实处。2、管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要 求就是公司对日常工作的规范要求，而不是额外的负担。健全部门相 关制度，加强公司员工的工作规范。3、因为组织机构和部门人员的调整，出现业务模式和流程的

3、改 变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，体系文件 需要进行调整，全体员工需要学习和熟悉。这样就不利于管理体系的 向前推进。第 3 页 共 38 页 4、工作总结，有关质量、环境、职业健康安全的记录等组成了 企业的经验数据，除了可追溯外，还可为企业下一步工作的度量提供 了依据。一方面可快速、正确处理出现的类似问题;另一方面，当我 们再涉及类似的项目工程时，可以较准确的制定出成本，工期计划， 那么施工方案和工程概（预）算就会更有针对性。五、总结 从管理体系正式实施以来，在总公司的带领下，在管理者代表的 全面指导下，经过我公司全体员工的共同努力，项目相关的各项管理 工作都能按照GB/

4、T19001:2004、GB/T28001:2001 标准和总公司制定的质量、环境、职业健康安全体系文件的要求去控 制。顺利达到了总公司制定的质量、环境、职业健康安全方针和质量、 环境、职业健康安全目标的要求，使我公司各项工作文件化、程序化、 规范化。事实证明: GB/T19001: 2001 管理体系在我公司运行是有效的、适宜的、符合的。随着信息化 的普及，市场竞争越来越激烈，业主对与项目相关的各项要求会更加 严格。如何按照GB/T19001: 2001 标准的原则积极开展过程控制、客户满意度的测量、服务、纠正 预防措施等有效的持续改进将是下一步工作的重点，我们相信在公司 领导的大力支持下，

5、在各部门及各项目部的积极配合下，我们会克服 第 4 页 共 38 页 种种困难将GB/T19001:2001 管理体系的运行不断推向新的高度，取得更好的成果。2009年度管理体系内审总结 2009年8月17日至8月21日，按照年初制定的2009年度内审工作安排，怀建集团组织实施了年度管理体系内部审核。本次审核实施前，总工办制定了具体的内审计划，对内审组及审核日程进行了安排,并在网上发文。本次审核的目的:（1）检查本年度有关部室及认证施工公司、项目部管理体系的运行情况，管理体系是否保持有效运行状态并自我完善。本次审核是集团管理手册和程序文件（第D版）发布实施后的第一次内审，结合管理体系文件检查公

6、司今年的工作开展情况。（2）本次审核也是为了及时发现管理体系运行中存在的问题，及时解决问题，为迎接10月底中质协质量保证中心的监督检查做准备。（集团预计将在10月底接受中质协质量保证中心的监督检查）。审核依据:GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准、怀建集团管理手册和程序文件（第D版）及有关支持性文件。审核范围:怀建集团领导层、安全部、工程管理部、技术质量部、总工办、招投标办公室、财务部、办公室、4个认证公司科室及6个在施工程项目部的质量、环境和职业安第 5 页 共 38 页 全健康管理工作的开展情况。本次审核分二个内审小组，内审员

7、全部由集团总工办、安全部和技术质量部和工程管理部等主管部室选派。审核组进行了认真的准备，对每一个受审核的部门和公司制定了详细的审核计划，各组根据各自主管的工作进行了分工。各内审员根据审核任务分工编写了检查表，经审核组长审核确认，作为实施内审时的检查提纲。审核的实施情况:在各有关领导、部门、公司及项目部人员的支持与配合下，审核小组按照计划分别进行了审核。审核结论:通过二个小组为期5天的审核，对计划中的部门、公司、在施工程项目部进行了内部审核，审核中各审核组共开具8项不合格报告（见不合格项分布表），均为轻微不合格项。二个审核组认为集团有关部室、认证公司、项目部能够按照集团管理体系文件的规定开展质量

8、、环境和职业安全健康管理工作，管理体系运行处于有效状态。审核中发现的问题:1、公司组织机构的人员设置情况 有少数公司的科室管理岗位人员不能落实到位，存在兼职现象。2、不合格项情况 本次审核共开具8份轻微不合格报告（见不合格项分布第 6 页 共 38 页 表），涉及4个公司及其所属项目部。从不合格项在公司的分布来看，主要分布在目前有在施工项目部，分布比较均匀。从不合格项分布的要素来看，本次审核的8项不合格项分布于GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001三个管理体系标准的6个条款。其中涉及的通用条款有:4.2文件控制（包括记录）3项 涉及的共用条款（

9、环境管理和职业安全健康管理共用条款）:4.3.2法律、法规和其他要求1项 涉及的质量管理体系标准专用条款:7.5.2过程确认1项，7.5.4顾客财产1项、7.2.2与产品有关的要求的评审1项 综合分布的情况反映，怀建集团质量、环境、职业健康安全等三个方面管理比较均衡，相对而言，4.2文件和记录的控制存在不合格项较多，共3项。文件管理存在的问题主要反映在公司、项目部对集团文件的发放管理、学习方面等存在问题较多，忽视了一些基础性的工作，不做或做得不符合文件要求，各公司及项目部仍需加强对集团管理体系文件的执行力度。针对所开具的8项轻微不合格项报告，要求各责任部门按要求上报纠正措施并落实，各主管部门进

10、行验证。3、其他问题 第 7 页 共 38 页 审核组所开具的不合格项并没有包含发现的所有不合格项。在内部审核的过程中，审核组要求受审核人员做好详细的记录，另外，在末次会议的总结中，审核组除开具的不合格项外还提出了其他一些需要注意和改进的问题，要求各责任单位自行对照整改。原因分析:针对本次内审所发现的问题分析产生的主要原因如下:1、有的公司领导意识差、不够重视、不过问 个别单位领导对贯标工作认识不足，不能把管理体系文件的执行作为份内工作来抓，采取不闻不问或应付的态度，有的甚至认为贯标工作不能产生直接经济效益，是增加的一个负担。领导的态度直接影响着具体管理人员的工作，造成有的管理人员不是考虑如何

11、将工作干好，而是如何应付过去，或者有的根本应付也不做。2、组织机构人员有兼职现象 个别公司不能按照集团的要求设置科室管理人员，存在不适当兼职现象，造成管理体系文件在该公司无法较好的推行。有的公司活源充足，由于公司管理人员不足，出现兼职;活源不足的公司，不养闲人，一人身兼数职，这些都是存在不适当兼职的原因。3、管理人员应加强业务学习 随着集团贯标工作的逐步深入开展，不断增加新的内第 8 页 共 38 页 容，同时经过质量、环境管理体系标准的换版，集团管理体系文件的换版，我们只有在不断的学习中摸索、总结经验，才能逐步提高管理水平，将管理体系运行工作更好的开展下去。但从检查的情况反映出有的公司和项目

12、部管理人员对集团管理体系文件的掌握太差，有的甚至还不太了解，原有管理人员对体系文件的变化不了解、新到岗人员对体系文件中与自身工作相关的内容不了解。这些都严重的影响了集团管理体系的正常运行。4、少数公司的管理人员还存在应付心理 在平常的检查和内审中发现，有的项目部管理人员还没有真正将自身的工作和管理体系文件的执行结合起来，总以忙为借口，还有嫌麻烦和应付的情况。5、有的公司科室职能未能很好的发挥 由于种种原因，有的公司科室力量薄弱，科室的管理职能不能很好的发挥，科室不能对项目部的管理形成有效的监督、检查、指导作用，使集团三级管理出现薄弱环节，管理体系文件不能得到较好的贯彻执行。采取的措施:结合集团

13、管理体系运行的现状和此次内审发现的问题，集团、公司、项目部必须采取有效措施，认真进行完善，保证集团管理体系的有效运行，顺利通过中质协质量保证中心的监督检查。第 9 页 共 38 页 1、要求各公司领导必须加强重视，保证公司组织机构健全，亲自过问，确保管理体系文件的执行。2、利用例会、自学等方式组织新版体系文件的学习，加强掌握。3、公司、项目部管理人员加强重视，加强对体系文件的学习和掌握，认真按照管理体系文件的执行。4、公司科室人员应真正的行使起自身的管理职能，通过学习、提高自身的业务和工作水平，同时，与集团部室保持联系和沟通，保证集团管理体系文件在本公司的贯彻落实。5、各部室结合对不合格项纠正

14、措施落实情况及效果的验证，加强对科室工作的督促落实。在今后的工作中，集团部室加强对公司科室工作的监督、检查和指导，加强联系，使公司科室真正起到第二级管理层的作用，承上启下，使集团管理体系文件在执行的过程中不留死角，管理体系运行顺畅，实现持续改进。2009年9月7日 第 10 页 共 38 页 不合格项分布表 2009年度管理体系内部审核 T01036 集集总技安工招财亚金辰春辰部总 团团工术全程投务华碧辉澄健管部办 质部 管标部 公裕公公公门 理室 量理办 司 成 司 司 司 层 部 部 计 标准 4.2 1 1 1 3 5.1 条款 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4

15、.4 5.5 5.6 6.1 6.2 1 1 6.3 6.4 7.1 7.2 7.4 7.5.1 7.5.2 1 1 7.5.3 7.5.4 1 1 7.5.5 7.5.6 7.6 7.7 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.3.1 1 1 8.3.2 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 合 计 3 1 1 2 7 第 11 页 共 38 页 2010年 公司质量管理体系运行情况 公司自2010年1月通过GB/T 190012008标准认证后已将近一年，通过这段时间的运行，实施并保持了符合公司实际的质量管理体系。公司实施了一次内审和两次管理评审。

16、健全了自我完善机制，实现了持续改进。现将质量体系运行情况报告如下:一、质量方针和各部门质量目标执行情况:由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。经过运行，与质量体系有关的员工已能够准确地理解公司的质量方针和质量目标，并在各项质量活动中贯彻执行。我们认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。至今年9月份为止，公司质量目标已基本实现，具体情况见“2010年 体系目标完成情况汇总表” 在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门都制定了详细的执行计划，

17、品控技术部根据其目标完成情况分别进行了考核，并制定相应的考核表，考核结果全部合格。 二、文件管理和执行情况 第 12 页 共 38 页 根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。品控部体系管理做好公司文件和记录的归口管理、登记下发，综合部负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。三、纠正、预防措施的实施情况 对于内审和两次管理评审中发现的问题均通过原因分析，制定纠正措施，并得

18、到了有效实施。今年2月公司进行了本年度内审，内审中共开具1项不合格报告，属于一般不合格项，检查出12项整改项。 四、人力资源管理工作情况 为了使公司所有从事与质量有关人员的能力能够达到相应岗位的要求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及全体员工的培训工作，以满足规定的要求。具体做了如下工作:1、为了达到公司对人才及技术人员的需求，我们加强了对公司技术人员、部门经理及各类人才的培训。制定了公司的人力资源管理制度，对公司职工进行规范化管理，对特种设备作业人员资质进行了备案管理;制定公司年度培训计划，各部门根据自已的职责，分别实施了培训，办公室监督实施情况。2、组织各部门对培训效果进行评估。内部培训

19、采取笔试、第 13 页 共 38 页 口试和讨论等形式进行，培训合格率达100%，全部填写了培训记录。3、目前，公司专业技术人员的技能水平完全能保障产品质量控制的需求，并不断提高基层技术人员的管理水平，为公司持续稳定地发展提供足够的技术和管理型人才。五、合同评审控制 公司的采购工作虽然已经上划到总部管理，但综合部也对原辅材料及包材的采购进行了控制。综合办在采购合同起草时和合同签订前，公司其他职能部门包括生产部、品控部等部门共同评审，最终送往公司总经理进行最后的法律把关。集中分析所采购产品中可能存在的各种风险，尽最大努力降低合同风险、完善合同条款、平衡双方的权利和义务，确保合同真正达到公平、公正

20、、诚实信用的原则，使之具备可操作性强的特点，最终成为约束双方的法律依据，确保产品按照合同各项约定保质、保量、如期供应。为进一步确保质量目标的实现，合同实施后，质管部依照质量管理体系要求进行全程跟踪监督和管理，定期与合同执行各方进行沟通，及时了解和掌握合同执行中所存在的问题，做到发现问题及时向公司领导汇报并提出解决意见，以便公司领导能够及时、准确作出决策和部署。合同确须调整和变更的要坚决按照规定程序及时协调各方后进行调整和变更，力争把经济损失降到最低把矛盾消灭在萌芽状态，使之达到监督管理和友好协作的双重功效。 六、产品控制 第 14 页 共 38 页 1、 在产品质量方面，公司制定的方针:质量第

21、一、顾客满意。以此为基础，对产品实行了科学的管理工作。2、 品控部加强了对产品的检查与不定期巡检，做到了发现问题及时有效地整改。根据本公司实际情况，制定操作规程、作业指导书、相关记录并进行了有效的培训，严格遵守以上文件的规定，并由品控部门和体系管理人员进行随机检查，对违规者要追究其相关的责任。根据实际情况对生产员工进行入厂前的培训，做到:公司?部门?班组逐步进行培训，认识到质量的重要性。对受到教育培训并学到相关的乳品生产专业知识的入厂员工，再进行相关的考核，合格后方可上岗。在与顾客的关系上，尊重顾客意见，在不影响生产质量的前提下，把顾客的意见进行分析，判断采纳合理建议，并对顾客讲明质量的重要性

22、，优质的质量是对顾客的满意答复。 七、存在的问题和建议 存在的问题:通过体系运行，公司不论从产品质量和质量管理水平上都有了长足的进步，但是体系运作的各个环节还在不同程度上存在着一些问题，主要表现在以下几个方面:1）公司需加强对管理人员质量控制的培训工作。 改进的建议:2）加强对部门部质量管理体系要求的培训;3）对各部门质量运行体系进行严格要求，加强检查和控制，第 15 页 共 38 页 对发现的问题及时采取措施;4）做好预防性的质量控制，从制度上建立一套预防的控制体系。5）进一步加强管理人员的培训工作，提高管理水平;6）严格把好检验关，保证产品质量、进度;总结质量管理体系的运行，我公司文件化的

23、质量管理体系基本符合GB/T 190012000标准的要求，符合公司的实际情况，能有效地控制体系生产和服务过程的全部质量活动，具备了监督审核的条件。希望通过全体员工的共同努力，进一步改进和完善我们的质量体系，为增强市场竞争能力，提高质量管理水平，做好我们的每一项工作 本报告如有不妥之处，请批评指正 2009年质量管理体系运行报告 批准: 编制:张芸 日期:2010-3-28 厦门空港各相关单位:现将2009年公司质量管理体系运行情况总结报告如下:一、质量管理目标完成情况 第 16 页 共 38 页 2009年各单位以ISO9000为平台紧紧围绕公司年度工作计划和质量工作要点强化体系的执行力度结

24、合工作实际积极认真地开展各项工作不断持续改进、完善质量管理体系较好地保持了质量管理体系适宜性、充分性和有效性。经测评:2009年公司各质量目标完成情况如下:安全责任事故为0, 顾客满意率93.47%,顾客有效投诉0起, 航班保障正常率为97.51%, 运输服务差错率为万分之零点零零零四六三三, 车辆、设备运行完好率为98.33%。从质量目标完成情况看公司继续保持安全平稳的态势顾客满意程度有所提升比去年提升0.09个百分点航班保障正常率比去年提升0.49个百分点运输服务差错率比去年下降3.72PPM车辆设备运行完好率较去年下降0.74个百分点。二、各类数据监测情况分析 1、质量目标测评分析 20

25、09年我们制定下发了2009年质量管理目标和质量管理考评办法细化分解公司质量目标并制定详细的考评办法。全年问卷发放情况和统计结果如下表:考评项目 发放对象 发放数量 回收数量 全年情况 08目标 旅客满意度 旅客 1200 1200 3. 7927 3.79 机场保障服务机组、航空公司362 357 93.17% 92% 第 17 页 共 38 页 满意度 代表 货运服务满意货主、货代公司 146 136 89.64% 87% 度 “机场保障服务”和“延误服务”达标但“旅客服务”和“货运服务”未达标。在“旅客服务”测评中进、出机场的地面交通、航站楼内引导标识的清晰度、航班信息显示的便利性、问询

26、服务、登机口广播服务、候机区/休息室的舒适度、感到安全和有保障、机场环境、停车收费的物有所值程度、行李推车的便利性、餐饮设施、洗手间使用便利性、航班不正常时信息服务等13个项目达标其余项目未达标且这些未达标项目与目标值差距不大。这说明2009年度在强力抓安全管理的同时公司各级管理人员深挖潜力在现有资源的条件下进一步提升生产运行效率实施精细化管理在细节上进行攻关和创新取得了一定的效果但是特别要重视14项还未达标的项目分析原因在新的年度里强化管理严格要求全面提高工作质量。2、全年投诉分析 经统计2009年共发生17 起投诉、抱怨其中属于我司原因的12起。2009年因我司原因造成的顾客投诉件数较20

27、08年有所减少各单位在接到投诉后均能及时与顾客沟通消除顾客不满。全年有效投诉0起。本着严格要求和对顾客负责的态度对于顾客的各种投诉无论何种原因受投诉单位都进行原因分析制定整改措施并向顾客进行回复。3、全年工作日报分析 2009年工作日报反映的有关厦门空港服务保障问题的信息第 18 页 共 38 页 共340起主要统计如下:2009年工作日报问题分类顾客意见建议,施工监管, 11,9, 3%3%设施设备, 63,机坪卫生, 37,19%11%服务保障晚到,作业安全, 9,54, 16%3%人员服务, 28,8%规章执行不力,128, 37%从上图可以看出各单位存在问题以“服务保障晚到”“设施设备”“规章执行不力”等类型的问题为主三者所占比例达72%。4、全年航班正常率分析 据运行指挥中心统计数据显示2009年厦门机场代理出港航班28981架次正常28261架次全年代理航班放行正常率为97.52%。全年航班正常率如下图:航班正常率 2009年厦门机场每月航班正常率（%）9998.48 98.1898.329897.7897.4197.5997.5397.397.1897.039797.26 96.069695941