北大纵横KPI考核体系Word格式.docx

1、第二节生产部副经理考核指标：考评目的/内容考评主 体绩效任务绩效采购及时率10%及时供货，满足生丿 需采购及时率=按时交货的总 值/打算采购的总值X 100% 不低于 %总经理产品供货及时率及时供货，提升客 户中意度产品供货及时率=按时交货 的总值/打算交货的总值X 100%不低于 % （否决性指标）开箱合格率10%保证产品质量开箱合格产品数量/交付客 户的产品总量X 100 %不低 于 %废品率10%降低生产过程中 的原材料白费废品率=（生产投入一生产 产出）/生产投入X 100 %不 低于 %半成品库存周转天数10%降低材料、半成品 库存成本库存周转天数=360天/（材料 /半成品/平均库

2、存）不咼于 天重要任务完成情形20%公司下达的工艺 改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止 时刻、时期性成果、质量标 准）期末检查是否按期完成预算制定、执行情 形操纵费用，降低成 本是否按预算制度来使用资 金，是否有超预算的情形全厂有无重大安 全事故3 %保证生产过程中 的安全期初确定死亡、重伤、轻伤 事故指标，年终考核确定设 备事故的缺失金额，年终考 核（否决性指标）治理绩3 %保证公司的人才 稳固性大学以上学历人员、中级以 上职称人员、主管职务以上 人员流失率低于 %下属行为治理4 %严格治理下属情 形所管辖部门出勤率、违规事 件数量总经理 （人力资 源统计 数据）周边绩效5 %预算操尽情

3、形4 %其他副能 力能力素养专业知识及技能4 %行政副总经理任务绩效70%建立建设完善性4%制度建设的情 形更新、制定治理制度达到预定 目标要求公司网站内容的更 新频率4 %考核公司对外 形象宣传的执 行情形内容更新的周期符合预定要 求公司在媒体上报道 的次数4 %公司对外形象 宣传的结果以预定的市级以上地点媒体 或专业媒体、次数目标衡量公司网络运行的稳固性4%检查网络建设 爱护情形公司网络运行故障次数行上市工作的执行情 形4 %检查上市工作 的活动推进情 形期初确定的里程碑公司环境卫生情形检查公司环境 爱护情形卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情形4%检查公司消防、 保卫、出车等安 全情形发

4、生为灾、盗窃等事伯的缺失 情形，有无消防部门发觉的重 大安全隐患（否决性指标）职员中意度10%检查职员对后 勤的中意度职员中意度调查与上年对比 情形总经理（人力 资源部组织 咨询卷调查）固定资产状况4%公司资产的使 用发咨询年度固定资产的盘亏盘盈， 非 正常损坏对公司资产阻碍信息批露工作完成情形4%执行董秘工作是否发生信息不真实后果重要任务完成情形20%公司下达的重 大活动期初确定的里程碑（包括确定 截止时刻、时期性成果、质量 标准）期末检查是否完成治理绩效预算操尽情形4%操纵费用，降低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情形下属行为治理3%严格治理下属 情形所管辖部门出勤率、违规事

5、件 数量总经理（人力 资源部统计 数量）保证公司人才 的稳固性大学以上学历人，冋、中级以 上职称人员主管职务以上人 员流失率低于 %周边绩效10%部门合作中意 度促进部门配合，保证公司业务 正常运行能力10%能力素养专业知识 及技能总经理 办公室主任 行政部经理技术副总经理任务绩 效开发任务完成情形20%产品及时完成开发任务里程碑（包括截止时 刻、时期性成果、完成质量）期 末通过技能治理委员会评审情 形新产品立项数量5%检查技能创新情 形新产品与立项数量与预定目标 比较研发产品的产 品化率5%引导研发部门按 照生产可行性进 行性研发按照研发产品的产品化率，研 发产品的可行性进行性考评新产品投入

6、市场的稳固性5%提升研发质量，追 求技术先进性新产品投入市场因为技术咨询 题导致不合格的产品批次数量 或因为技术质量咨询题导致技 术更换次数技术信息搜集有效性3%完善公司信息搜 集基础工作，为新 产品提供信息支 持技术信息系统建立与资料搜集 完整情形技术文档整理规范性4%加大公司技术治 理基础工作，为今 后好支持软件各种版本储存完整，各种 文档完整有效归档，符合质量 治理要求ISO9000 系列认证及年检的 情形3 %确保公司通过ISO9000系列认证 和得到连续的执 行以期初确定的里程碑和是否通 过年检来评判开箱合格率确保产品质量产品现场开箱合格率不你 于 %重要任务完成公司下达的重大 活动

7、期初确定里程碑（包括截止时 刻、时期性成果、质量标准）期 末检查是否按期完成治理绩 效预算操尽情形总经理（人力 资源部统计 数据）下属行为治理关键人员流失率3%大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于 %周边绩 效部门合作中意度4%促进部门配合，保 证公司业务正常 运行有关部门评判能力能力素养 专业知识及技 能总经理技术 开发二部、技 术进展部、质 量治理部总经理助理任务绩 效70%产业化建设的执行情形40%保证产业化建设的保 质保量完成期初确定里程碑的完成情形30 %公司下达的重要活动期初确定里程碑（包括 截止时刻、时期性成 果、质量标准）期末检 查是否按期完成效1

8、0%操纵费用，降低成本是否按预算制度来使 用资金，是否有超预 算的情形部门合作中意度4%促进部门配合，保证 公司业务正常运行能力素养专业知识技 能总经理办公室主任考评主体绩效70%制度建设完善性0 %, 10%制度建设的情形更新、制定治理制度达到预定目标 要注主管副 总经理公司网站内容更 新的频率10%,5 %考核公司对外形 象宣传的执行情 形内容更新的周期符合预定要求公司在媒体上报 道的次数15%,公司对外形象宣 传的结果以预定的市级以上地点媒体或专业媒体、次数目标衡量公司网络运行的 稳固性 10 %,检查网络建设爱 护情形上市工作的执行 情形10%检杳上市工作的 活动推进情形形10%期初确

9、定的里程碑（包括确定截止 时刻、时期性成果、质量标准）期末 检杳是否完成操纵费用，降低 成本是否按预算制度来使用资金， 是否有超预算的情形严格治理下属情形所管辖部门出勤率、 违规事件数量主管副保证公司人才的稳固性大学以上学历人，冋、中级以上职 称人员主管职务以上人员流失率 低于%主管副 总经理 其他部 门周边绩 效 季年20%部门合作中意度促进部门配合， 保证公司业务正 常运行能力素养专业知识技能行政副 总 直截了 当下属行政部经理公司环境卫生情形 10%, 5%检杳公司环境爱护情形公司安全情形10 %, 10%发生为灾、盗窃等事伯的缺失情 形，有无消防部门发觉的重大安全 隐患（否决性指标）职

10、员中意度0%, 5%检查职员对后勤 的中意度职员中意度调查与上年对比情形固定资产状况公司资产的使用发咨询年度固定资产的盘亏盘盈，非正常 损坏对公司资产阻碍后勤支持投诉率5 %, 5 %为工作开展提供 后勤保证其他部门对后勤支持不力导致工 作阻碍的投诉数形 15%, 0%公司下达重大活 动期初确定里程碑（包括截止时刻、时 期性成果、质量标准）期末检查是否 按期完成预算制定、执行 情形保证公司的人才大学以上学历人员、 中级以上职称 人员、主管职务以上人员流失率低 于%能力素养专业知 识技能行政副 总 直截了 当下级财务部经理财务报表完成及 时性5%, 5%保证财务报表按时完成每月、每年的报表及时完

11、成财务信息有效性10%, 5%为治理决策提供依据定期及时、真实地向总经理 提供支持决策的财务分析 报告财务监督情形5%, 5%进行财务操纵日常财务监督及时，各类资 产账实相符，无盘亏财务工作准确性合理使用资金，降低资金成本会计核算，财务报表未显现 差错财务费用操纵进行全公司费用操纵严格审核各部门预算执行， 未发生审核错误税务处理成效合理税务筹划充分利用国家政策享受的 税收优待数（未发生税务纠 纷）资金供应及时性及时筹措资金，合理运 用，保证公司经营活动需因资金短缺导致阻碍经营 活动造成缺失形 15%, 10%公司下达和重大活动治理绩 效 季年10%是否探险预算制度来使用 资金，是否有超预算的情

12、形严格治理下属情形所管辖部门出勤率违章事 件总量保证公司人才的稳固性促进部门配合，保证公 司业务正常运行能力素养专业知识及技能总经理 直截了 当下级人力资源部经理考评目的/内 容任务绩 效 季60%年50%保员供应保证人员供给主管以、技术、营销等 关键岗位空缺亲不咼于 %聘请成效保证聘请质量新职员试用不合格的比例不超 过 %培训成效培训打算执行 情形培训成效中意度调查人员教育结构提 升程度0.5%促进职员自我 教育、引进高 素养人员全体职员受教育平均年限提升数考核、薪酬工作 差错次数15 %, 10%提升运算准确 率考核、薪酬运算错误次数职员流失率0.5 %降低人员流失 率年职员流失率不超过

13、%公司下达的重大活动操纵费用，降 低成本是否按预算制度来使用资金， 是否有 超预算的情形10% 年10%严格治理下属情形所管辖部门出勤率、违规事件数量保证公司的人 才稳固性大学以上学历人员、中级以上职称人 员、主管职务以上人员流失率低 于%促进部门配 合，保证公司 业务正常运行季10%能力素养专业知 识及技能总经理 人力资 源部人 员营销部经理销售收入25%, 15%保证公司年低销 售目标的实现是否达到预定销售收入指标的 （否决性指标）市场占有率0.5%保证长期利润的 实现是否完成市场占有率指标应收账款0.10%保持合理的现金 流量，防止财务危 机应收账款周转率=销售收入/当年 平均应收账款：

14、 次（财务统 计数据）客户中意度15%, 5%保证公司业务正 常运行由于营销人员服务缘故的客户投 诉次数预生产需求推测 准确性5 % ,保证满足市场需 求，降低库存成本供货及时率不低于 成品库存周转天娄不超过 天期初确定里程碑（包括截止时刻、 时期性成果、质量标准）期末检查 是否按期完成是否按预算制度来使用资金，是 否有超预算的情形所管辖部门出勤率、违规事件数 量总经理 （人力资 源部统 计数据）大学以上学历人员、中级以上职 称人员、主管职务以上人员流失 率低于%总经理 其他部 门识及技能总经理 营销部 职员技术开发部经理开发任务完成情形 20%, 15%产品开发任务的 及时完成开发任务里程碑

15、（包括截止日期、 时期性成果、完成质量），期末通 过技术治理委员会评审情形主管 副总经 理新产品立项数量0%, 2%检查技术创新情 形新产品立项数量与预定目标比较研发产品的产品 化率0%, 3%引导研发部门按 照生产可行性进 行研发按照研发产品产品化率，研发产 品生产可行性考评产品的技术稳固性 20%, 15%产品投入市场因为技术咨询题导 致不合格的产品批次数或因为技 术质量总是导致技术更换次数技术文档整理规 范性 5%, 5%加大部门技术治理基础工作技术文档完整有序归档，符合质 量治理规范要求营销部职员技术进展部经理0.2%检查技术创新情形新产品立项数量与预定目标比 较培训打算完成情检查内部

16、技术培训 交流活动组织完成 情形预定的培训打算完成情形技术信息搜集有效性10%, 5%元善公司信息搜集 基础工作，为新产品 开发提供信息支持加大部门技术治理 基础工作技术文档完整有序归档，符合 质量治理规范要求实验设备保管完好性10%, 5%保证实验设备正常 使用实验设备完好，治理有序，无 丢失损坏公司下达的工艺改 造等重大活动保证公司的人才稳 固性大学以上学历人员、中级以上 职称人员、主管职务以上人员 流失率低于%质量治理部经理ISO9000认证通过情形0% ,10%ISO9000认证和年 检以事实上确定的认证里程碑或是 否通过年检来评判（否决性指标）年检不合格项0% ,5%质量体系的完善质量认证机构年检报告中不合格 项不超过 项质量培训情形5% ,10%加大质量意识、提 升质量水平质量培训打算培训成效质量档案治理完整性10% ,5%加大质量档案治 理所有定型工艺图纸、质量记录、 工艺标准资料储存的完整性25 % ,10%开箱合格产品数量 /交付客户的 产品总量X 100