环境管理手册Word文档下载推荐.docx

1、3.1 .ISO14001 ： 2004 103.2安東尼澳的品質手冊 10第三部份 11第四節 114.0 環境管理體系要求 114.1 概述 114.2 環境方針 124.3 計劃 134.4 實施與運行 154.5 檢查 214.5.1監測及測量 214.5.2一致性評估 214.5.3不符合項、改正措施及防止措施 214.5.4記錄控制 224.5.5 內審 224.6 管理審查 225.0相關環境系統程序文件參考表 240.2 修訂經歷 日期部份修訂內容5/7/993修訂4.4.6.3 採購部更改為統籌部修訂4.4.6.7 更改 WIN-ESF01為WIN-ESF09, 及增加輔助文

2、作WIN-ESF010及COP-17 修訂4.4.7.1 “水災” 更改 ”風災”增加5.0 COP-17 1/8/992修訂1.3 組織架構執行董事SF（統籌經理）更改4.4.1環境管理委員會 廠務主管更改消防主管, 增加廠長修訂4.4.1（11）,更改廠務主管為消防主管及增加意外應變程序增加廠長責權修訂4.4.7 輔助文件更改為WIN-ESF003緊急情況及風災應變指引1/12/99修訂1.3架構圖修訂4.4.1環境管理委員會架構圖及有關委員的責權10/9/05All按 ISO14001:2004要求，重寫EM內容20/10/052004要求，更新以下條文:i） 更新14001:2004所

3、要求的條文及ISO14001模 型圖ii） 對範圍增加工廠相關活動及服務iii）明確外部溝通有關要求iv） 更明確寫出對符合性評估及內審要求v） 增加生發實業公司在組織架構上vi） 規定管理評審之輸入包含法規/其它要求的符合性1/9/20081.2 Scope - Re-alignment the wordings of scope from CertificationUpdate organisation chart and Environmental TeamChange control approach of EM in 0.50.3.環境手冊受控分發表HK - R&D Departme

4、ntHK - QS DepartmentHK - Purchasing DepartmentHK HR & Adm DepartmentHK Art & Design DepartmentHK IT DepartmentHK Marketing DepartmentHK Shipping DepartmentHK Accounting DepartmentPRC PIE DepartmentPRC T&L DepartmentPRC Spraying Workshop （SY）PRC Pad Print Workshop （PR）PRC Cable Assembly Workshop （WI）

5、PRC Director Office （including Document Centre） （SF）PRC Assembly Workshop （AS）PRC Blister Workshop （BL）PRC Factory Affair DepartmentPRC Quality Department （SQ）PRC PMC Department （SP）PRC IT Department PRC Injection WorkshopPRC Factory Maintenance DepartmentPRC Tooling WorkshopPRC R&REC SMT WorkshopPR

6、C Speaker Workshop此環境管理手冊為安東尼澳實業有限公司的作業文件，祇有上述持有者或部門的受控手冊方受更新管制。認可副本持有者須向其轄下員工解釋此環境管理手冊內容0.4 GLOSSARY OF TERMS 定義及詞匯表 安東尼澳/本公司 安東尼澳實業有限公司 顧客/採購者 購買安東尼澳實業有限公司製品的公司或人員 供應商 向安東尼澳實業有限公司提供所需製品的公司或人員 製品 泛指一切原材料,輔料, 化學品 半製品, 零件及最終成品 EMR 環境管理代表 COP 程序 EM 環境管理手冊 EOP 方案作業程序 WI 工作指引 QM 質量手冊 PRC 國內生產廠之運作 生發 生發電

7、子五金廠0.5環境手冊的文件控制環境手冊乃環境管理系統之指示, 此文件由環境管理代表（EMR）發出及管制。有關覆印本之受控文件印鑑。環境手冊只受控分發給有關（0.3）所列之持有人/部門主管。分發之程序詳見COP-06。環境如有任何更新必從新檢視。1.5.1 環境手冊由EMR擬寫及交Executive Director 於面頁審批。1.5.2 如有關己訂部份須更改, 有關版次須增加一, 而手冊之面頁交Executive Director 審批。1.5.3 覆印之己修訂首頁須蓋上紅色之受控文件印鑑並按0.3內容分發。1.5.4 作廢之部份須交回QS部門及/或PRC文控中心報廢1.5.5 部門主管可

8、自行把手冊複印給本公司以外有需要者, 但不蓋上受控文件印鑑而須按COP-06 蓋上參考文件印鑑。1.5.6 任何沒有受控文件印章的手冊均為未經認可及不受分發更新等管制, 本公司員工不能據以執行。第二部份 簡介1.1 背景 安東尼澳實業有限公司（ATO）成立於一九八七年七月,黃永康先生出任公司主席。公司產品主要適用電話, 通訊, 航空, 電腦，多媒體和一般音響市場。產品包括耳筒機、喇叭箱 、咪高鋒、多媒體耳筒、免攜式電話聽筒 及 對講機耳筒等。 公司早於一九八五年在中國成立生發電子五金塑膠廠, 用作生產本廠產品, 由佔地數萬平方呎至現在廠房總面積約達十四萬平方呎, 工人在高鋒期超過三千多人。生產

9、線包括喇叭、啤塑、 電線、 PCB、 吸塑、噴油、移印及數十條組裝生產線。技術及後勤支援更包括: 工程部、品管、 物料控制、 統籌、維修、 人事行政、 會計及電腦資訊部等。 而佔地萬多呎的香港寫字樓亦包括產品開發、設計、營業、船務、行政、採購、財務、品質系統和資訊部等。 公司於一九九六年六月獲頒發ISO9001國際品質管理系統証書, 而過去數年, 也有數間誇國公司如菲利蒲、A&A（Tandy group） 等頒發優良品質証書。此外, 公司亦積極推行資訊電腦化, 由產品開發, 營業, 生產, 船務至 會計等資訊能即時反影公司運作狀況。希望在不久將來, 連貫及統一各部門資訊而達到全面資訊系統電腦化

10、。鑑於加強保護環境意識於各層面, 公司決定於一九九九年推行ISO14000環境保護系統，除在工序合乎保護環境法例外, 更達至 4R資源要求 : 即減少使用（REDUCE） , 物盡其用 （REUSE） 循環再用（RECYCLE）及代替使用（REPLACE）, 使本廠能於企業回報下，能注重環境保謢及持續發展的機構 , 也籍此積極推動環保意識至其他公司及組織。1.2 範圍本公司業務包括設計及製造，產品適用於電話, 通訊, 航空, 電腦，多媒體和一般音響市場。主要產品包括耳筒機、喇叭箱 、咪高鋒、多媒體耳筒、免攜式電話聽筒、對講機耳筒、籃牙產品等。DESIGN AND MANUFACTURE OF

11、AUDIO, COMPUTER AND TELECOMMUNICATION ACCESSORIES INCLUDING SPEAKER, HEADPHONES, MICROPHONES, MULTIMEDIA HEADSETS, TELEPHONE HEADSETS, WALKIE TALKIE HEADSETS, HAND-FREE HEADSETS AMPLIFIERS FOR TELEPHONES AND BLUETOOTH PRODUCTS. 活動及作業範圍包括以下:i） 啤塑、噴油、移印、吸塑、電線組裝、喇叭組裝、及成品組裝作業ii） 來料進出、檢查及成品倉庫進出活動設計、廠務、維修

12、及建設（包括發電機、廢水處理中心、相關廠區及行政活動本公司之環境管理手冊有關系統及相關地址乃符合ISO14000-2004之要求。工廠地址: 中國廣東省寶安沙井馬鞍山1.3 組織架構圖 安東尼澳實業有限公司Factory Operation 生發電子塑膠廠 （PRC）第二節2.0 環境政策 環境政策由董事總經理認可，並且所有員工須要知悉，所有安東尼澳員工藉本公司之環境政策開展其作業，持續改善。我們對環境作成如下:合符法規嚴格遵守國家環境保護法規,法規執行企業相應的環境保護標準。遵從4R跟從4R原則 （Reduce -減少使用、Reuse-物盡其用、Recycle-循環再用、Replace-取代

13、使用）, 達致資源, 環境保護及污染預防。不斷改善對企業流程及相關活動的範圍, 明確環境因素, 設定目標, 不斷進行評審, 使環境表現持續改善及提高。註: 對生產及產品開發,於合符法規, 遵從4R及不斷改善方面達減少使用禁制化學品.輔助文件COP-E01 環境政策之制定及推廣第三節3.0相關文件 20043.2安東尼澳的品質手冊第三部份第四節4.0 環境管理體系要求 4.1 概述本公司的環境保証系統是基於 ISO14001 ： 2004 所定之要求而建立，其目的是對本公司的環境行為進行改進。4.1.1 整合管理系統指本公司於品質及環境管理籌組建立的整合性系統。建立整合性系統能有效地運用資源並提

14、高管理效益。對可能與品質系統重疊的規範此環境保証系統之建立將引用或修改既有之品質保証系統相關文件。圖 4.1.1 整合性管理系統示意圖 4.1.2 本公司之環境管理系統按下圖模型建立圖 4.1.2 環境管理系統模型4.1.3 輔助文件無4.2 環境方針4.2.1 安東尼澳的環境政策在本手冊第二節明訂。4.2.2 環境政策經由董事總經理確認並向各主管解釋，各主管則須向其下屬解釋。層層傳遞，使各員工能了解環境政策之要求。4.2.3 若遇外間團体欲了解本公司之環境政策時，將由環境管理代表統一處理並向外間團体公開政策及加以解釋。4.2.4 輔助文件 COP-E01 環境政策之制定及推廣4.3 計劃 4

15、.3.1 環境因素本公司所制定的程序針對所有產品、服務及活動，無論直接或間接的環境因素都要進行確認，結果將紀錄於環境因素分析表上。各部門的環境因素需評估其對環境的影響。此包括因素於正常、異常及意外狀況下與環境之正面或負面之影響。各環境因素及其影響均按一既定評分系統進行評估，藉以確認本公司的重要環境因素，在進行評估作業時，本公司須同時考慮環境及商業之現有條件，重要環境因素的發展維護亦作為設定環境目標的依據。4.3.1.1 輔助文件COP-E02 環境因素及影響之確認及評估 4.3.2 法律與其它要求4.3.2.1 環境法律及其它條文的登錄環境管理代表或其委托人須建立一清單明載本公司的生產、活動及

16、服務有關的法律要求，此包括須遵從的國際法律、當地法律及其他要求。環境管理代表須監察法律的更改並適時更新清單，並確保公司有關部門了解並有效執行其作業有關之法律。4.3.2.2 其它條文環境管理代表須匯集並登錄與本公司生產、活動及服務的環保要求，此包括同業標準、企業標準等。4.3.2.3 作業變更當本公司既定的生產、活動及服務方法有變更時，本公司將評估新作業法有否違返現行法律及其它條文。此包括新原料採購、新設備導入及新製程實施等。4.3.2.4 輔助文件COP-E03 建立及維持法律及其它條文4.3.3 目標、指標與程序環境目標與指標的建立是基於既定的環境政策、法律條文、重要環境因素、營商容許條件

17、及利害相關方意願而制定。環境管理代表負責訂立環境目標及指標，並指派各目標與指標之負責人。環境指標須加以量代並有達成的時限之管制。環境目標與指標的負責人須作成環境改善方案藉以達成既定目標與指標，他並須向有關員工作出宣傳並加以培訓。4.3.3.1 環境改善方案4.3.3.1.1建立環境改善方案環境管理代表須委派各環境目標的負責人編制環境改善方案。環境改善方案須明確有關的作業人員，工作細則藉以表明如何能達成既定的環境目標及指標。環境改善方案的執行須定期作出覆核。4.3.3.1.2執行新建設或開展新作業於建立新建設或改變現行作業時，本公司須考慮其所引發之環境因素並加以管制。4.3.3.2 輔助文件CO

18、P-E04 環境目標與指標之制定COP-E05 環境改善方案制定4.4 實施與運行 4.4.1 資源、角色、責任與授權本公司董事總經理委派QS經理-梁卓銘為環境管理代表。他成立環境管理委員會並任主席。環境管理委員會成立目的是建立、推行及維持本公司的環境管理系統。委員會組織及權責如下：環境管理委員會 備註: 責任人及第二負責人名單, 參考附頁責權：1. Managing Director統籌經理 a. 協助執行環境管理系統之推行 b. 統籌建立預防緊急事件及應變措施c. 協調生發廠各部門d. 分配資源及責任2 QS經理/環境管理代表（主席） a. 制定及推廣環境政策 b. 協調各部門 c, 確定

19、重要環境因素 d. 審批及進度監察環境改善方案 e. 覆核環保法律 f. 執行管理評審 g. 建立 ISO 14001 文件系統 h. 回答關於對本公司環境系統咨詢 i. 統一及執行內部稽查j. 糾正及預防行動及跟進確保其作業符合本公司之環境管理系統3. 方案負責人a. 建立環境改善方案的工作細則b. 執行或統籌執行環境改善方案c. 確保改善方案於本公司貫切執行d. 定期覆核改善方案執行的成效4. Warehouse Assistant Managera. 確保所有作業符合本公司環境管理系統的要求b. 執行並維持供應商環保信息溝通程序c. 建立、推行及維持固體廢置作業, 維持化學物品公司性管理

20、等e. 建立及維持危險品倉庫f. 執行維持供應商環保信息溝通程序5. 品管部經理 a. 確保其作業符合本公司之環境管理系統要求b. 盡量減低原材料的浪費c. 建立及執行並維持供應商環保信息溝通程序6. 塑膠助理經理, 生產總管及各生產車間主管 a. 確保生產作業符合現定環境管理要求b. 建立及執行作業標準藉以符合環境管理系統要求c. 盡量減低原材料的浪費7. 維修部主管-a. 確保其作業符合本公司之環境管理系統要求b. 建立執行及維持有效的排污, 排氣用水等廠系統藉以符合環境要求c. 確保分工商在本公司內部施工時，其作業方法符合本公司的環境管理要求8. EN/DE/工程部經理a. 對生產設備有

21、效維修藉以增加生產效益減小資源浪費b. 引進先進生產設備能對本公司環境畏現有正面影響c. 檢測設備校正作業d. 確保作業符合環境管理系統要求e. 盡量減低原料的浪費f. 引入Environmental Friendly Development9. 人事部主管a. 確保廠內對員工有足夠培訓以符合環境管理要求b. 確保其作業符合本公司之環境管理要求10. 消防/保安主管b. 有效地管理所有消防系統及意外應變程序藉以符合環境管理系統要求 11. T&L部主管a. 確保其作業符合本公司之環境管理要求 12. 電腦部經理a. 確保其作業符合公司環境管理系統的要求b. 建立/維持電子郵件系統以減少紙張浪費

22、13. 廠長 a. 協長聯繫國家/政府單位有關法律事項b. 確保消防及人事主管工作合符環境管理要求14. ISO專員a. 確保文件控制中心運作4.4.1.2 輔助文件4.4.2 能力、培訓與意識4.4.2.1 所有員工（包括全職/半職/臨時工/合約工/分供商於廠內作業員工）均被知會作業須符合環境政策及環境目標之重要性。環境管理代表須執行或統籌環境改善方案負責人推行訓作業藉此確保：a） 員工了解為符合環境政策及目標中所擔任之角色及所負責任。b） 員工了解其作業與重要環境因素之關係及脫離既定程序時可能發生之後果。4.4.2.2 各部門負責人須對其下屬及相關人員進行培訓使他們有能力執行既定程序及影響

23、環境表現的工作。4.4.2.3 輔助文件COP-294.4.3.信息溝通本公司制定程序控制環境因素及環境系統資料的溝通作業。4.4.3.1 內部溝通環境管理代表須找尋合適的資料向員工加以宣傳藉以提高其環境保護意識，各部負責人應接受及盡可能解決其轄下員工所關心的環境相關的問題。4.4.3.2 外部溝通環境管理代表須統籌回覆外部相關方對本公司環境表現及環境因素之查詢。採購部則負責與供應商於環境管理相關資料之溝通。4.4.3.3 輔助文作COP-E06 信息溝通和通報4.4.4 環境管理體系文件本公司之環境管理系統共分四層（見下圖）本環境管理手冊為本公司環境管理系統之最高層文件。環境管理手冊描述本公

24、司為符合 ISO 14001 要求而建立之管理體系。4.4.4.1 第二層為體系作業程序文件（COP），它擴展並支持環境管理手冊中所明定的要求4.4.4.2 第三層文件為因環境改善方案的展開而建立之方案作業程序文件（EOP），它描述為符合既定環境目標所須執行之管理系統。4.4.4.3 第四層為作業指引（WI），它詳細描述每種作業中的環境行為，藉以確保本公司作業與環境方針及環境方案沒有分歧。4.4.4.4 第五層為環境記錄（ER），藉以証明本公司有效地執行既定之環境管理系統。圖 4.4.4.1 ISO 14001 文件管理體系4.4.4.5 輔助文件4.4.5 文件控制 安東尼澳制訂及維持文件管

25、制程序，從而對與 ISO 14001 標準相關的文件作出管制。 安東尼澳全體員工有責任檢查及確保其所使用的文件為正確版次。為此目的，所有重要文件須受管制，再者，更改文件的審核及承認須由原稿相同的審核及承認單位執行。 安東尼澳須受管制的重要文件有下列各類。 環境管理手冊 作業程序，方案作業程序. 工作指引 製程管制文件 其他管制文件 法規、企業標準 專用的國家標準 受管制文件的副本均蓋有特定的受控文件蓋章。所有缺乏受控文件文件均不受管制，不能據以執行。4.4.5.1 環境管理手冊及作業程序書環境管理手冊及作業程序書的原稿由管理代表負責儲存，有關品質/環境管理手冊/程序書分發一覽表符於文件之內，一

26、覽表記述環境管理手冊及各程序書持有人，以此作為分發管制。 安東尼澳全體員工均可對環境管理手冊及程序書提出修正要求，他們通過部門主管以上職級人員按COP-25（Corrective & Preventive Action 處理。另EMR可自行決定有關EM/COP之修正及更改。 環境管理手冊之修正要求由管理代表審核，董事總經理承認，而程序書則由環境改善方案負責人或環境管理代表之委任人審核後呈管理代表承認。 QS部/文控中心文員收回失效的環境管理手冊及作業程序書，並將更改後的文件分發至該文件的認可持有人手中。4.4.5.2 部門作業指導，作業標準及作業管理作業指導，作業標準及作業管理由各發出部門儲存

27、，並制訂文件分發一覽表及符於文件上。從而管制每份文件的分發。而文件之版次狀態以文件存檔方式控制。各部門主管須控制作業指導，作業標準及作業管理的分發及使用，他須確保失效文件從使用點移走及消毀，並將有效文件分發至各使用點中。各部的作業指導，作業標準及作業管理文件均有特定的作成及審核的程序。4.4.5.3 製程管制文件製程管制文件由發件部門自行管制，其所屬部門主管須確保製程文件的有效性， 及須妥善保存。4.4.5.4 其他管制文件法規、企業標準由環境管理代表建檔保存，其它受控文件則由原稿持有人自行管制。4.4.5.5 所有受管制文件均有明確日期識別其修訂或發行日，所有文件均須字跡清楚並盡可能用電腦打印。4.4.5.6 環境管理體系中之文件須定期評審並按需要修改更新。4.4.5.7 輔助文件COP-06 文件控制程序4.4.6 運行控制4.4.6.1 對環境有重大影響的操作，以及與環境方針、目標、指標、有關所有運行控制的部份，本公司均會通過作業程序書、環境改善方案及部門性之作業標準加以控制。4.4.6.2 環境管理代表須建立一清單，藉以記載最新之環境管理程序文件。4.4.6.3統籌部制定供應商環境管理辦