监理质量管理体系Word文件下载.docx

1、检验和测量仪器的控制程序不合格服务的控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序内部质量审核控制程序员工培训的控制程序服务的控制程序统计技术的控制程序1. 监理程序：与业主洽商，签订监理合同。确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。制定工程项目的监理规划。制定各专业监理实施细则。根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作， 体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。监理工作总结：向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概 述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；

2、表 明监理工作终结的说明等； 向监理公司提交的监理工作总结；缺陷责任期（保修期）监理。2.监理工作程序框图框图一项目管理机构质保体系报审程序框图新源监 由监理注明：源监表-11样表，承包单位复表-10、新单位提供 印。填报单位:（年 月 日）新源监表一10项目经理申报表姓名性别年龄民族健康情况学历学位职务技术职称何年毕业于何院校何专业何年由何单位授予 何技术职称（证件号）从事施工管理简历近两年承担什么项目的 领导职务，并介绍项目概况 及施工上的成果熟悉何专业、技术有何级项目经理证书 何单位何时授予申报单位的评价意见施工企业经理签字：业主、监理单位审查意见总监理工程师（代表）签字： 业 主（代表

3、）签字：新源监表一11施工组织机构申报表施 工 组 织 机 构 系 统 图主 要 成 员一览 表专业职称从事管理工作概况及年限业 主 监 理 单 位 审 查 意 见框图二工程开工报审程序框图施工单位在承包合同约定开工日期的前 7天，填报工 程开工报审表辽统监表 A-1 ；附：1、承包单位资质证明文件；2、 承包合同；3、 已审查过的施工技术标准；4、 已审查过的施工组织设计；5、 已审查过的施工进度计划；6、 已审查过的项目管理机构质保体系；7、 现场开工的条件落实情况。t 监理单位总监理工程师审查后，在辽统监 表A-1中签署审批意见；报送建设单位。否同意?是下达监理工程师通知书辽统监表B-1

4、执行开工指令结束框图三 施工组织设计（方案）报审程序框图框图四 检验批工程质量验收程序框图填报丄程报验审核表宁统监表 A-4隐蔽工程检查验收记录或其它施工技术档案（注明 2）;检验批质量验收记录表1D.0.1。按有关验收规范、 建筑工程施工质量验收实施细则宁夏省地方标准 DB-21进行现场验收。检查所报施工技术档案内容是否齐全、正 确、与实际相符。施工单位 应按建筑工程施工 质量验收统一标准GB50300-2001 中第 5.0.6 条款规定进行 处理。检验批工程质量合格?监理工程师在表 D.0.1及A-4表验收记录注明1:检验批合格质量应符合目中，填写验收意见相应的隐蔽工程检查 建筑工程施工

5、质量理工程师在表也基土承载力：宁建档表中填4 收统一标准写验收结论。隐蔽工程：隐蔽记录辽建档表式GB50300-2001 第 5.0.1条规定：主控项目和一般项目的质量经抽样验收记录及其它施工技术档案：-4-315-8-44、5-12-46、5-13-47、5-6-43、| 5-4-41、5-4-42、5-10-45、7-3-52、8-2-53、8-3-54、8-3-55、8-10-63、8-11-64、8-11-65-5-56、8-5-57、8-5-58承包单位三份，监理单位留存一份。功能检验：宁建档表式7-2-51 廡-5丄、单8-位-61、8-10-62、检查合格；具有保存好检验批质量转

6、记记录宁建档表式1，, 的施工操作依据、质备分项工程验收时使上表格一式四份，返回 检查记录。鶴框图五 分项工程质量验收程序框图分项工程合格质量应符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 中第 5.0.2 条规定：分项工程所含的检验批应符合合格质量规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整分部准（子分部）工程合格质量应符合建筑工程施工质量验收统一标 分部（子分部G工程所含表单中第及0监liil收合施工单位； 质量控制资料应完整；监理单位保存份复印件留存。地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关ii工单位观感质量验收应符合要保存分部（

7、子分部）工程质量验收记录表F.0.1 ,备单位（子单位）工程质量竣工验收时使用。结束二）曙框图七 单位（子单位）工程质量验收程序框图单位（子单位）工程合格质量应满足建筑工程施工质量验收统一标 准GB50300-2001中第5.0.4条规定：单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程的质量均应验收合格；单位（子单位）工程所包含分部工程有关安全及功能的检验资料应完整； 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定； 观感质量验收应符合要求。框图八 旁站监理程序框图鶴框图九 工程进度控制程序框图鶴框图十施工测量放线报验程序框图开始填报材料 /购配件/设备报验表辽统监表 A-9 附：数量清单

8、（有的报验可省）质量证明文件（生产许可证、合格证） ；进行外观检查、开箱检查；检查质量文件是否符合要求。如果质量文件是复印 件，要求注明原件存放单位，并加盖公章。对进口材料与设备还应与商检部门进行外观和开箱 检查。符合要求否?对抽样、封样、送样进行检查、 确认试验单位试验结果是否满足验收标准; 出具检测报告填报材料/购配件/设备报验表辽统 监表A-9，返回施工单位；同意进场使用在制定部位填报材料/购配件/设备报验表辽统监表A-9 , 并签署审查意见、签字；填写监理工程师通知书辽统监表 B-1，返回施工单位，令其退出现场，或其它处理；填写1份检测部门质量信息反馈处理记录 辽统监表C-4，监理留存

9、填写材料/购配件/设备质量统计表辽统监表C-3，监理留存框图十二工程变更报审程序框图框图十三工程暂停和工程复工报审程序框图曙框图十四 检测部门质量信息反馈处理程序框图始框图十五工程竣工验收报审程序框图填报丄程竣丄验收报审表辽统监表 A-10；1、单位工程竣工验收申请报告辽建档式 11-6-922、 施工技术档案和施工管理资料；3、 工程质量综合验收资料；4、 工程竣工报告（备案制中的表格）；5、 工程质量保修书（备案制中的表格） ；6、 商品住宅的住宅质量保修书和住宅使用说明书 总监理丄程帅组织专业监理丄程帅对所报资料进行审查; 总监理工程师在辽统监表 A-10中签署验收意见； 报送建设单位建

10、筑工 程质量 监督站建设单位组织设计、监理、承包单位及消防、电讯有关专家进行验收，并填报工程竣工验收报告 （备案制中的表格）；签署竣工验收意见向备案机关提出备案申请;房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表（备案制中的表格）报送备案机关备案填写竣工验收证明辽档表式 11-6-93 ；注：辽档表式11-6-93返回施工单位一份双 方 协 商曙框图十六月工程计量和工程款支付程序框图填报月 完成丄程量/丄作量报审表 附监理工程师对检验批、分项、分部（子分部）已签认的资料审批确认?设计变更费用、合 同变更费用、索赔 费用等*1按审批确认的工程量填报工程 预付/进度款支付证书总监理工程师签发工程预付

11、进 度款支付证书建设单位 审批建设单位 向施工单位支付工程款巒框图十七工程款竣工决算程序框图曙框图十八工程延期报审程序框图报送工程临时延期申请表 工程临时/最终延期的依据及工期计算证明材料总监理工程师组织专业监理工程 师进行审查，并提出意见监理工程师签发工程临时延期审批表 总监理工程师复查延期实际情况后签署工程延期审批表签收框图十九 工程例会执行程序框图例会主持单位，由建设单位或监理单位经双方商议确认Cp监理单位 !悉投标控制者是对立统一 系，不能孤立或片面地强调其中任何一方面，否则将给工程管理工作造成偏差 对工程投资进行风险分析、制定投资控制计划（一）、关于管理目标的确定工程管理目标是一个系

12、统工程，工期、扌1、关于合理工期的关目前在建筑市场上，有这样一种做法：在施工招标文件中约定了很苛刻的工 期条件，投标单位只能被动接受。不合理地压缩工期单位标I施建设单必然需要很大的投入，包括改变施工设备及工艺、延长工作时位对增加劳动力数量核确 如果在施工合同中没有约定经济 办法，必然导致在项目管理过程中增大业主或，监理协调工作的难度， 同时又影响 监理单位都直接关系到施工成本的增加和管理难度。工程质量等。正确的做法定调整措施（1） 在项目实施决策屮，若一定要对工程交付使 理施工时间区段。程施工预留出一个合（2） 工程施工招标时，不要把工期定死， 期日历天数作为评划资计分条件7给出一个合 吕量缩

13、短工期。这样既能使投能承受的条件能确保工程工期管理弓标的实现。2、关于质量控制标准合格在众多的装饰分项工程屮，进行风险分析，制定防范性对策 程质量控制的重点。其中包括防水、裂缝、成这些补偿专业监理工程师进行工程量及工程款支付审核总监理工程师签署 使用程款有一个请表确的目标,给工时把工理的分理工鼓励投标单位在自身 量统计、比较分析标上报建设中标的可能性，同时也对容易产生质量通病理理资师工程、的控制I 品保与防水有关的施工项目包括地下室底板施工缝留置。 建设单位窗周边、屋面防水;大项。 卫j生间防水层、外门梁。专业监理工程师审核竣工结算与裂缝有关的施工项目：内墙抹灰、外墙抹灰报梁下斜砌砖；门窗洞口

14、过 上报建设单位I与成品保护有关的施工项目：门窗、开关、插座及各种箱盒面板、防水 建设单位等。签发竣工结算文件和最终工程 以上项目均为客户索赔重点，当然应是参建单位关注的重点。3、关于投资控制终投资控制要有总目标和分解目标。在施工阶段，现场项目组必须有一定限 额内的自主控制资金， 也叫做暂定金。 业主项目管理人员可以根据现场实际情况 自主调用，以提高工作效率。 我们不能指望设计单位能够把现场所有的变更都能 及时的用书面形式反映出来， 服务到位， 我们也不能指望施工单位无限量的做贡 献。如果开发商现场管理部没有适当的经济决策权， 必将给现场协调工作带来很 大方便。1、总包队伍管理体制是一个重要考

15、察内容。总包对分包（包括班组承包）的管理必须是有直接的人事、财务控制权，以 利于现场指挥调度。 项目经理必须具备绝对权利， 尤其是人事调动权、 材料的调 动权和行政处罚权，否则就可能政令不通。2、总包单位的管理人员素质、施工设备和材料供应能力是确保工期和质量的 先决条件， 必须在选择队伍时充分考虑。 将来对施工单位进场的设备应与中标文 件的技术标中的设备一览表相一致。3、总包队伍对专业（如砌筑、抹灰、涂刷等）施工队伍选择，应通过开发商、 监理和总包队伍确认的样板间或样板层的施工质量来引路， 通过验收确认， 以此 为将来选择优秀的专业施工队伍。 它的好处是： 总包单位有充足时间选择优秀专 业队伍

16、，当样板间（或样板层）一旦被建设单位、 监理单位、施工单位共同确认， 即作为对该分项工程的验收标准。1、墙体保温材料目前在建筑市场流行的外保温和中保温方法， 对墙体防水和耐久性方面都存 在有很大的质量隐患。 我们建议采用施工工艺相对简单的内保温体系为好， 但这 里所指的内保温材料不是过去的保温砂浆系列， 而是新型的板材保温系列。 至于 冷桥处理可以通过调整墙体节点构造来解决。在选择新材料新工艺时，除了要考察其先进性、稳定性及性能价格比之外， 还要考虑在施工过程中的质量可控性， 如果这种工艺在某道工序质量形成过程中 需要旁站监督， 而又没有操作性很强的检验方法， 我们认为这种工艺就可能存在 较大

17、的质量隐患。 例如：欧文斯科宁的挤塑苯板在挂网之前， 需要在板面上涂刷 一层界面剂，这道工序不可能提前一两天以上刷好报验， 因为现场施工环境很脏， 界面剂遭污染而失效， 具体操作时只能跟随挂网工序， 挂网前 1 个小时左右刷上 即可，这样就给检查验收带来很大困难， 由于后道工序很快就开始， 本道工序又 不可能完全结束，这种交叉施工在工序施工及检查验收过程中都很容易造成漏做 或漏查，所以我们认为这种工艺就存在一种管理缺陷， 尤其在赶工期时， 这种缺 陷就越发显得突出。2、防水材料的选择及施工：防水材料的选择除了要了解材料的防水性能、 适用条件外， 还要考虑其后 道工序对本道工序成品的不可破坏性。

18、 如果后道工序对本道工序的成品质量可能 产生很大的破坏， 我们认为这种工艺也存在很大的不科学性。 地下室底板 采用柔性卷材外防水， 如果没有有效措施， 则在卷材上保护层施工时， 极有可能 已经将防水层破坏， 而且这种破坏又是不可检查的， 这种没有有效监控措施的施 工方案在工程中应尽量斟酌采用。四）、关于施工图纸的设计深度由于设计周期和设计人本身的能力所限， 目前在房屋设计文件中普遍存在表 达深度不够的问题， 突出表现在墙身节点数量不足、 特殊材料做法表达不清、 业 主自定的构件没有表达等方面； 今后，对保温防水等细部必须在施工图上画出结 构构造图和文字注明，同时注明防水和防渗高度等。由于业主直

19、接分包的项目很多， 造成总承包管理模式形同虚设， 现场协调工 作量而增加，协调难度也增加。集中表现在以下几方面：1 、工序安排指令不畅通，约定的分包项目完成、开始时间无法实现，使进度 控制力度大大削弱。2 、在分包单位自检力度跟不上的情况下 （工作面很分散， 质检人员数量不足 等），总包单位的质量管理手段跟不上。3 、成品保护工作界限不清，责任不清，赔偿方法不清。如何解决以上问题，我们认为可以从以下几方面加以考虑：1）总包对分包的经济处罚权应以合同的形式在合同中体现。2）分包商的工程款支付申请要经总包单位的审批，审批的内容主要是确认 工程形象进度及对质量情况、经济处罚情况评价。3）分包单位不能

20、直接向监理单位履行材料及工程报验程序，而应首先向总包单位报验，然后由总包向监理单位统一报验。4）总包单位的配合费一定要按相关规定给予兑现或与施工单位协商解决， 这点尤其重要。 因为税费相比， 配合费毕竟低于税费， 业主应在这方面的财务支 出上给予考虑，进而给工程管理带来不必要的麻烦。6）、关于房屋工程质量通病的预防措施我们对工程质量控制的重点必须转移到对质量通病的重视程度这方面来， 减 少和杜绝购房者提出质量问题或索赔意向的问题。 一般质量问题我们可以通过耐 心地解释和说明达成共识， 但有些问题是必须要给客户解决的， 这里包括：漏水、 结露、裂缝、材料构配件破损、楼地面平整及层高等。避免这样问

21、题的发生必须 做到以下三方面工作：设计构造要合理施工组织有序工序检查要严格。1、设计问题：产生地下室顶板后浇带和外窗框的漏水及墙体结露等问题，很 重要的方面是设计构造不合理，例如：后浇带钢筋连续通过而且采用钢板止水， 造成二次浇注砼时浇注面的清理很难达到的要求， 最终造成漏水。 再如：后塞窗 框下坎，内窗台低于外窗台，很可能造成漏水等。2、工序组织问题：在重要工序施工时不能过多地进行工序穿插，必须给工序 验收留有一定的时间间隔。不能边施工边检验边隐蔽。3、验收标准： 所谓严格检查， 包括两个方面， 一方面技术交底要深入全面 （由 监理进行）。另一方面检查要求应明确，执行规范或方案的标准要坚定，

22、检查的 频数要满足要求。4、做到八个不放过：基层边角处理不到位不放过 抹灰用砂不合格不放过8）提出问题没有结果不放过上道工序未验收不放过经济处罚措施必须在施工合同中作出详细的约定， 并且在施工单位进场时作 深入的交底， 但是在处罚的尺度的掌握上， 我们认为应侧重于管理程序方面和质 量缺陷方面。对施工单位违反管理程序的处罚要高于产生质量缺陷的处罚 ; 在质 量问题处罚方面要侧重于对出现质量通病的处罚， 尤其是可能导致客户索赔方面 的质量问题。1、地下室防水控制措施1）砼浇筑控制水灰比和采用的混凝土标号不要太高， 一般应小于 C40，坍落度控制在12-14 cm。振捣布点均匀，不漏振。控制砼自由下

23、落高度2m连续浇筑、不得出现冷缝。防水砼养生 1 4天，采用覆盖或涂刷养生剂。2）防水施工止水钢板和止水橡胶条设置，钢板或橡胶条水平、竖向应闭 合，位置、形状、接头应准确。 止水板穿柱节点为控制重点。穿墙套管，应采用止水性能好的商品成套止水套管。地板及侧墙砼采用防水砼。在外防水施工中，防水材料接头搭接长度，粘贴牢固，阴阳角附加层，抹R角应满足规范要求和设计文件要求。外防水层的成品保护，回填时对防水层进行保护。底板砼浇筑完成后，基坑应连续降水 7 天以上。2、屋面防水：防水基层、厚度均匀，牢固、设分割缝，不得开裂松动。保温层应干燥。防水施工，阴阳转角抹R角，粘贴附加层，卷材搭接方向长 度应满足要

24、求，粘贴牢固。天沟、落水管、烟道口等部位的 防水应重点控制。防水保护层： 按上人、不上人屋面分别处理， 加强成品保护。防水完成后，必须进行淋水或注水检验。3、卫生间防水穿楼板水管空隙处，必须用细石砼填实。防水基层平整、牢固。防水上返高度， 应满足设计文件要求， 阴阳角处理要符合要 求。卫生间墙体 1.2m 高度范围内应实心砖砌筑。灌水 24 小时检验作到逐间检查并作表登记检查结果。由于砌体与清水砼连接处的加强钢丝网无法安装，所以应严格按规范要求，控制砌筑的技术间隙期。砌体、每日砌筑高度不超 1.8m。各层砌体到顶一周后方可砌斜顶砖。砂浆配比控制，应降低水灰比、采用中砂和低标号水泥，控 制灰缝8

25、-10 mm宽度和砂浆饱满度。现场搅拌砂浆，应满足一机一板一秤的要求，便于管理人员 随时抽查。墙砖砌筑前一天充分润水。严格按要求设置压墙筋及临时洞口设置位置尺寸。抹灰前墙面润水。抹灰砂浆配比控制。分层抹灰，底灰应充分干燥后，进行下一层抹灰。每层控制 在 7-9 m。平开扇密封质量控制，推拉窗泄水孔数量、尺寸。窗洞与窗框间用聚乙稀发泡胶，填充密实连续。窗台下应砌两皮红砖，砂浆要饱满、粘贴牢固。细石砼厚度 应达到35 cm、振捣密实。窗膀应实心砖砌筑， 240、370 马牙砌筑收边。参照 02J121-1 图集要求，按设计文件要求选，型，应严格 控制。基层应平整，若抹灰，厚度控制 20伽以内分层抹，超厚部 分设加强钢丝网。固定形式按设计要求，严格检查，确保牢固。 接头部位应 L 型搭接，注胶防透寒。面层应分层成活，且设永久分割缝。五）、质量保证的重要措施 ：1、样板间工程先行 ;采用样板间工程好处是：可以优选队伍，纠正施工工艺不足之处。样板间的施工质量一经开发商、监理、施工三方共同认可，即可以作为该分项工程的验收标准，批准进行大面积施工。2 、监理单位要严格审查施工方案，其中要重点审核分项工程的工艺方法、措施是否得当，技术可行；其次是审核该分项工程的验收标准是否合理要明确，并便于操作。