四合一管理手册Word格式.docx

1、4.2.2 管理手册 （17）4.2.3 文件控制 （17）4.2.4 记录控制 （18）5 管理职责 （20）5.1 管理承诺 （20）5.2 以顾客和相关方为关注焦点 （20）5.3 管理方针 （20）5.4 策划 （21）5.4.1 管理目标和指标 （21）5.4.2 管理体系策划 （22）5.4.3 环境因素识别与评价 （22）5.4.4 危害辨识、风险评价和风险控制的策划 （22）5.4.5 法律、法规和其他要求 （23）5.4.6 环境和职业健康安全管理方案 （23）5.5 职责、权限和沟通 （24）5.5.1 职责和权限 （24）5.5.2 管理者代表 （24）5.5.3 内部沟

2、通与信息交流 （24）5.6 管理评审 （25）6 资源管理 （28）6.1 资源的提供 （28）6.2 人力资源 （28）6.3 基础设施 （29）6.4 工作环境 （29）7 产品实现和运行控制 （31）7.1 产品实现和运行控制的策划 （31）7.2 与顾客及相关方有关的过程 （32）7.3 设计和开发 （35）7.4 采购 （37）7.5 生产和服务提供 （38）7.5.1 生产和服务提供的控制 （38）7.5.2 生产和服务提供过程的确认 （39）7.5.3 标识和可追溯性 （39）7.5.4 顾客财产 （40）7.5.5 产品防护 （40）7.6 监视和测量设备的控制 （40）7.

3、7 环境管理运行控制 （41）7.8 职业健康安全运行控制 （42）7.9 食品安全运行控制 （42）7.10 应急准备和响应 （48）8 测量、分析和改进 （50）8.1 总则 （50）8.2 监视和测量 （50）8.2.1 顾客满意 （50）8.2.2 内部审核 （50）8.2.3 过程的监视和测量 （51）8.2.4 产品的监视和测量 （51）8.2.5 环境绩效的监测和测量 （52）8.2.6 职业健康安全绩效的监测和测量 （52）8.2.7 合规性评价 （52）8.2.8 控制措施组合的确认 （52）8.2.9 单项验证结果的评价 （53）8.3 不合格品、不符合、事故、事件的控制

4、（53）8.4 数据分析 （54）8.5 改进 （55）8.5.1 持续改进 （55）8.5.2 纠正措施 （55）8.5.3 预防措施 （56）附表1：质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系程序文件清单 （58）文件控制页 （59）0.1 前 言*料有限公司成立于2000年4月，是以饲料研发生产为龙头，集水产养殖、水产及动物营养研究，河蟹与龙虾专卖为一体的现代化大型科技型农牧企业。企业被认定为全国守合同重信用企业、国家级高新技术企业、江苏省质量奖企业、江苏省渔业产业化成长型骨干企业和江苏省农业产业化龙头企业；主导产品 “金康达”牌水产饲料被评定为中国名牌产品、江苏省高新技术产品、江苏省质

5、量信用产品；“金康达”养殖河蟹、龙虾被评定为淮安名牌产品。企业有新老两个厂区，老厂*体系认证，GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系认证，ISO14001：2004环境管理体系认证和HACCP-EC-01食品安全管理体系认证。持续创新是企业快速发展核心，通过创新开发出的拥有自主知识产权的野马追中药材*伴随着企业形象和产品档次的不断提升，销售市场不断拓展，企业效益稳定增长。产品畅销苏、浙、沪、皖、湘、鄂、赣、闽、鲁、琼、粤、冀、津、辽等14个省市为主的全国养殖区，覆盖我国河蟹、龙虾主要养殖区域，并为盱眙龙虾产业化提供了饲料保障，产品质量受到用户的广泛好评。公司决策者志存高远，致力于民

6、族品牌的发展，准备用35年时间，将公司打造成我国农业产业化龙头企业，成为我国农业产业化、标准化的领跑者。带领数万广大农民走向金色辉煌的小康之路。地址：*徐路170公里处）；电话：*传真：*邮编：*0.2 颁 布 令公司依据GB/T 190012008质量管理体系 要求标准、GB/T 240012004 环境管理体系 要求及使用指南标准、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准、GB/T 220002006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求，及适用的相关法律法规要求，编制了本管理手册，本手册是对公司原A版质量手册、A版环境与安全管理手册、A版HACCP手册的整合。管理手

7、册体现了本公司不断实现顾客满意的承诺，也体现了公司在保护环境、关爱员工、关注食品安全、建设和谐社会方面的承诺。管理手册是公司建立、完善质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系并使之有效运行的法规性、纲领性文件，是质量/环境/职业健康安全/食品安全活动的依据，也是全体员工的行动准则。现正式批准发布，自2009年4月18日起实施，公司全体员工必须遵照执行，原A版质量手册、A版环境与安全管理手册、A版HACCP手册即日起作废。总经理：二00九年四月十八日1.3 管理方针和管理目标管理方针： 严格管理 规范操作 质量第一 顾客至上 保护环境 保障健康 遵规守法 安全环保 预防污染 控制风险 节能降耗

8、 降本增效 持续改进 和谐发展管理目标:a） 顾客满意度85%；（质量目标）b） 废水、厂界噪声达标排放；（环境目标）c） 环境问题投诉有效处理率100%；d） 产品出厂质量和卫生指标合格率达到100%；（食品安全目标）e） 杜绝火灾、爆炸、触电、中毒事故的发生；（职业健康安全目标）f） 职业病发生率0.5%。0.4 管理者代表任命书为贯彻本公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、食品安全管理体系，特任命王海涛同志为公司管理者代表并兼任食品安全小组组长，除担任公司其它工作以外，还应履行下列职责：1 确保按照GB/T 19001-2008标准、GB/T 24001-2004 标准

9、、GB/T 28001-2001、GB/T22000-2006标准要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系；2 确保向公司最高管理者提交质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系绩效报告，以供评审，并为质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系管理评审提供依据；3 确保在全公司顾客意识、质量、环境、职业健康安全、食品安全意识的提高；4 负责就质量/环境/职业健康安全/食品安全管理体系运行对内的协调和对外联络事宜。同时任命*为食品安全小组组员。0.5 “员工代表”公告经员工推荐、工会讨论决定，下列同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表，名单如下：简立成、王海涛、王学书、

10、张妮“员工代表”负责： 参与制定和评审质量/环境/职业健康安全/食品安全管理方针、目标和相关程序文件； 参与影响工作场所环境与职业健康安全的评审； 参与环境与职业健康安全的相关事务。工会主席：0.6 管理体系组织机构图工会饲料安全小组财务部生产部公司办品管部浓缩料车间预混料车间销售部分公司仓库配合料车间0.7 质量、环境、职业健康安全、食品安全管理职能分配表手 册 章 节手册章节名称GB/T 19001GB/T 24001GB/T 28001GB/T 22000最高管理者管理者代表采购部技术部食品安全小组车间4.1总要求4.2.1文件要求 总则4.4.44.2.24.2.3文件控制4.4.54

11、.2.4记录控制4.5.44.5.35管理职责5.1管理承诺5.2以顾客和相关方为关注焦点4.3.25.3管理方针4.25.4.1管理目标4.3.35.4.2管理体系策划8.5.25.4.3环境因素识别与评价4.3.15.4.4危害辨识、风险评价、风险控制策划5.4.5法律、法规和其他要求5.4.6环境和职业健康安全管理方案4.3.45.5.1职责和权限4.4.15.45.5.25.55.5.3信息交流与沟通4.4.35.6管理评审4.65.86资源管理6.1资源提供6.2人力资源4.4.26.3基础设施6.4工作环境7产品实现与运行控制7.1产品实现和运行控制的策划4.4.67.2与顾客及相

12、关方有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.97.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制4.5.18.37.7环境运行控制7.8职业健康安全运行控制食品安全运行控制7.57.10应急准备和响应4.4.75.78测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核4.5.58.4.18.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5环境绩效的监视和测量8.2.6职业健康安全绩效监视和测量8.2.7合规性评价4.5.28.2.8控制措施组合的确认8.28.2.9单项验证

13、结果的评价8.4.2不合格、不符合、事故、事件的控制4.538.4数据分析8.4.38.5.1持续改进纠正措施7.10.28.5.3预防措施注：表示主要责任部门；表示配合部门1 范围1.1 总则本公司为建立、实施和保持文件化的质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系，依据GB/T190012008 质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准，及相关的法律法规要求，结合企业实际情况，编制本质量/环境/职业健康安全/食品安全管理手册（以

14、下简称“管理手册”）。1.2 应用1.2.1本管理手册覆盖的产品、活动和过程：配合饲料、浓缩饲料和预混合饲料的设计开发、生产及相关管理活动。管理体系覆盖的区域：位于江苏省盱眙经济开发区天泉路的淮安市康达饲料有限公司，位于江苏省盱眙县鲍集镇的淮安市康达饲料有限公司盱眙分公司。1.2.2本手册适用于：a） 向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；b） 向社会和相关方承诺，本公司将遵守适用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求，对重要环境因素和危害进行有效控制，消除或降低对环境的有害影响、降低职业健康安全风险；c） 为自我鉴定和自我声明符合质量、环境、职业健康

15、安全和食品安全管理体系标准的提供依据；也是向第二方展示符合性，寻求第三方对本公司质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系的认证注册提供依据；d） 为内部质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系审核、评审和持续改进提供依据。1.2.3 剪裁说明本公司管理体系采用GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T22000-2006标准的全部条款，不作任何删减。2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本手册达成协议的

16、各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。2.1 管理体系标准 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系 规范 GB/T28002-2001 职业健康安全管理体系 指南 GB/T22000-2006 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求2.2 法律法规 中华人民共和国产品质量法 饲料卫生标准 饲料药物添加剂使用规范 中华人民共和国合同法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共

17、和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法 中华人民共和国噪声污染防治法 中华人民共和国清洁生产促进法 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国劳动法 中华人民共和国职业病防治法 中华人民共和国妇女权益保障法 中华人民共和国道路交通安全法 中华人民共和国突发事件应对法2.3 产品标准 Q/320801BKD001-2008 渔用配合饲料 Q/320801BKD002-2008 猪用浓缩饲料 Q/320801BKD003-2008 复合预混合饲料 Q/320801BKD005-2008

18、 猪用配合饲料 Q/320801BKD006-2008 禽用配合饲料 Q/320801BKD007-2008 禽用浓缩饲料2.4 其它法律、法规和其它要求 “法律法规及其他要求清单”3 术语和定义 本管理手册与质量有关的术语采用GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语标准中的定义。 本管理手册与环境有关的术语采用GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准中的术语。 本管理手册与职业健康安全有关的术语采用GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准中的术语。 本管理手册与食品安全有关的术语采用GB/T 22000-2006食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求标准中的术语。 本公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的特定的术语采用下列定义：a） QMS: “质量管理体系”的简称。b） EMS: “环境管理体系”的简称。c） OHSMS: