年产5万吨双孢菇工厂化栽培项目可行性报告40初稿41Word文档下载推荐.docx

1、第三章 项目区概况建设条件 - 1 -3.1大邑县概况 - 1 -3.1.1区位条件 - 1 -3.1.2自然条件 - 1 -3.1.3社会经济条件 - 2 -3.1.4基础设施条件 - 3 -3.2建设地点选择 - 4 -3.2.1选址原则、依据 - 4 -3.2.2土地类型、来源方式、占地面积 - 4 -第四章 市场分析 - 1 -4.1市场分析 - 1 -4.1.1国际市场 - 1 -1、 蘑菇产量 - 1 -2、 蘑菇销量 - 1 -4.1.2国内市场 - 2 -1、 蘑菇产量 - 2 -2、 蘑菇销量 - 3 -4.1.3市场分析总结 - 4 -4.2 销售策略、销售方案及营利模式

2、- 5 -4.3 市场风险分析 - 5 -4.3.1项目产品市场风险因素分析 - 6 -4.3.2防范和降低风险对策 - 6 -第五章 建设方案及工艺技术方案 - 1 -5.1项目建设任务与规模 - 1 -5.1.1产品方案 - 1 -5.1.2建设内容及规模 - 1 -5.2建设规划和布局 - 2 -5.2.1总平面布置方案 - 2 -5.2.2设备购置安装方案 - 4 -5.3技术方案 - 4 -5.3.1项目技术方案比较 - 4 -5.3.2高新菌种生产技术方案 - 5 -5.3.3堆料生产技术方案 - 6 -5.3.4种植生产技术方案 - 8 -5.4设备选型方案 - 8 -5.4.1

3、设备选型 - 8 -5.4.2设备来源 - 8 -5.4.3设备清单 - 9 -5.5项目实施进度安排 - 10 -第六章 环境影响评价及节能减排措施 - 1 -6.1环境影响 - 1 -6.2环境保护与治理措施 - 1 -6.2.1环境保护 - 1 -6.2.2治理方案 - 2 -6.3节能减排措施 - 3 -6.4评价与审批 - 3 -第七章 项目组织与管理 - 1 -7.1组织机构与职能划分 - 1 -7.1.1机构设置 - 1 -7.1.2机构职责 - 2 -7.1.3运行模式 - 2 -7.1.4劳动定员 - 2 -7.2经营管理措施 - 2 -7.3技术培训 - 3 -7.4劳动安

4、全、卫生与消防 - 4 -第八章 投资估算与资金筹措 - 1 -8.1投资估算依据 - 1 -8.2项目建设投资概算 - 2 -8.2.1总投资 - 2 -8.3资金来源与筹措 - 2 -第九章 财务评价 - 1 -9.1财务评价依据 - 1 -9.2 销售收入、销售税金和附加估算 - 2 -9.2.1销售收入 - 2 -9.2.2销售税金及附加 - 2 -9.3总成本及经营成本估算 - 2 -9.3.1单位产品生产成本估算 - 2 -9.3.2项目总成本估算 - 3 -9.3.3经营成本估算 - 3 -9.4 财务效益分析 - 3 -9.4.1盈利能力分析 - 3 -9.5不确定性分析 -

5、3 -9.5.1盈亏平衡分析 - 3 -9.5.2敏感性分析 - 4 -9.6财务评价结论 - 5 -第十章 社会效益分析 - 1 -10.1社会评价基本结论 - 1 -10.2农业产业化经营 - 1 -10.2.1壮大主导产业和促结构调整情况 - 1 -10.2.2完善产业链条，促进产业话发展，建设现代农业 - 2 -10.3辐射带动能力分析 - 2 -10.3.1项目单位与农户利益联结机制 - 2 -10.3.2辐射带动基地 - 3 -10.3.3辐射带动农户 - 4 -10.4农民增收、农业增效评价 - 4 -10.4.1农民增收 - 4 -10.4.2农业增效 - 5 -10.5项目区

6、与非项目区对比分析 - 6 -第十一章 结论与建议 - 1 -11.1结论 - 1 -11.2 问题与建议 - 1 -附 录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表（概算法）附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1 财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税及附加和增值税估算表附表8：项目投

7、资现金流量表附表9：银行借款还本付息计算表二、附图附图1：场（厂）址地理位置图附图2：项目现状图附图3：项目平面示意图三、附件附件1：项目单位以正式文件对项目所提供的附件资料真实性的承诺报告；附件2：项目单位法人营业执照副本复印件；附件3：2008年度、2009年度经过中介机构审计的项目单位会计报表（包括：中介机构审计报告，审计印章齐全的项目单位资产负债表、损益表、现金流量表及其报表附注）复印件； 附件4：种养基地项目合法用地手续证明材料，加工、流通设施项目土地使用证书复印件；附件5：符合审批权限的国家环保部门对项目环评审批文件复印件（种养基地项目、加工项目和流通设施项目均需提供）；附件6：项

8、目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料复印件；附件7：区级农委（农业产业化办公室）出具的项目单位与农户建立紧密的利益联结关系的证明材料；附件8：项目单位所具备的、与项目直接相关联的技术水平证明材料（包括专利、成果、专有技术和技术依托单位证明等）复印件；附件9：项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书复印件；附件10：有关权威管理部门出具的项目单位“三不欠”（不欠国税和地税、不欠发工资、不欠社会保险金）的证明材料；附件11：项目单位以正式文件对是农产品加工和流通设施项目直接带动的农户是否在500户以上；加工项目面向直接带动农户所采购的原料占所需原料的比例

9、是否达到70%以上及项目单位对申请连续扶持的（系指连续2个年度申请扶持不同项目的）情况的具体说明，同一项目申请连续扶持的（系指上期农发立项项目按期完成后，继续申请立项实施相同建设内容的扩能项目）具体情况说明。附件12：其他附件。第一章 总论1.1项目单位概要1.1.1 概况单位名称：福建裕兴果蔬食品开发有限公司企业类型：有限责任公司发展历程：公司创建于1992年11月，占地200亩，注册资金5000万元，投资资产总额5亿元，经多年发展，已成为一家集现代农业、食品加工、国际贸易等产业为一体的综合性控股公司，是一类出口企业和中国果蔬行业的龙头企业之一。主导产品及主营业务：主要生产蘑菇、雅菇、香菇、

10、秀珍菇、草菇、凤尾菇等食用菌罐头，和混合蔬菜、芦笋、麻笋、荔枝等果蔬罐头，以及果蔬脱水加工、空罐制罐及出口食品塑料桶等配套产品，其中食用菌罐头生产能力达8万吨主要业绩及荣誉：公司拥有雄厚的资金实力和技术实力，采用ERP系统进行全程管理，通过了ISO9001-2000和HACCP质量管理体系认证，获得SGS、FPA和IFS等第三方食品安全认证，在美国食品药品管理局（FDA）办理了工厂注册和低酸登记。人员结构：现有职工4000多人，其中高级工程技术管理人员150多人。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：四川省大邑县年产5万吨双孢菇工厂化栽培项目2、项目性质：新

11、建3、项目建设地址：四川省大邑县韩场镇1.2.2 产品方案及规模1、种类：自产优质双孢菇、回购新鲜双孢菇。2、数量和销售区域自产优质双孢菇共20000吨销售区域预计全部为海外市场，在供应量过剩的情况下部分鲜销国内沿海大型市场。回购新鲜双孢菇30000吨销售区域为海外市场、沿海市场，供应量过剩的情况下部分鲜销国内一级城市。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种方案 该项目菌种原种和菌种培植生产技术来源于美国。在对多种优良菇种进行严格的接种、培养、筛选、提纯后确定母种，保证菌种的优质从而为蘑菇生产的优质、高效提供保证。2、技术方案 建设项目采用荷兰克里斯汀公司（Christiaens Group

12、）提供的世界上最先进的蘑菇生产技术三区制蘑菇生产方式。对新技术的引进和利用不但可以进行高质量的基料后发酵，而且还可以进行高效率的集中式大堆发菌，不占用出菇室发菌，因而栽培周期达到42天，年栽培达到8.6次。3、设备方案购置各种专用设备总计4128台套。其中:（1）发酵设备30台套，主要包括大进料机、鸡粪进料粉碎机、高空填料机、电脑以及空处理系统等；（2）发酵隧道设备17台套，主要包括制冷机组、搅拌进料机、中央折叠传送系统、清料机、带播种机、电脑以及空处理系统等；（3）出菇房设备4065台套，包括运料车、制冷系统、采菇车、床架、覆土建材料搅拌机、覆土材料进料机、液压头端进料机等；（4）以及其他配

13、套设备16台，包括供电设备、水处理设备、地磅、运输设备等。 具体设备详见：表5-7 。1.2.4 土建工程项目总用地面积500亩，土地利用面积400亩，总建筑面积185.2亩。主要建设包括：发酵槽976平方米，发酵隧道11200平方米，出菇防91200平方米，包装车间600平方米，冷藏库600平方米以及1200平方米的辅助工程和其他公用工程。1.2.5 建设期限建设期为12个月，从2010年5月到2011年5月1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资为25000.9万元，包括建设投资21123.9万元，流动资金3639.4万元，建设期利息237.6万元。其中：1、工程费用18272.7万元，

14、占项目建设投资的86.50%。包括建设工程费9860.6万元，设备购置费7647.4万元，安装费用764.7万元。2、预备费913.6万元，占项目建设投资的4.33%。资金来源：银行贷款8000万元，占总投资的32%；申请财政资金4000万元，占总投资的16%；其余的13000万元全部为企业自筹资金。1.2.7 项目效益1、经济效益项目达产后，年产双孢菇2万吨，新增年营业收入为41600.0万元。项目投资利润率为21.27 %，项目税后财务内部收益率为13.56%，投资回收期为5.3年。2、社会效益项目实施后，每年将直接带动项目区农户生产双孢菇3.4万吨，使得种植户户均增收达2.3万元，人均增

15、收达6729.5元，有力的带动了当地农民增收致富。此外由于基地的高新技术和示范作用，将极大的推动农产品品种的改良工作，提高蘑菇种植的数量和质量，推动当地农业结构调整和收益的提高。1.3 可行性研究报告编制依据1、国农办【2009】187号；国农办【2009】196号；川农综办函【2009】25号；财发【2009】34号；川农综办函【2010】5号；2、中共四川省委、四川省人民政府关于2009年抓好重大项目建设，促进农业发展、农民增收的意见。3、2010年四川省国家农业综合开发产业化经营项目前期工作要点。4、2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南。5、关于做好2010年国家农业综合开发

16、产业化经营项目前期工作的补充通知（川农综办函【2009】30号。6、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。7、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲及格式要求。8、国家农业综合开发产业化经营项目摘要标准文本及格式要求。9、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第29号）。1.4 综合评价1.4.1必要性该项目建成后将形成西南最大的双孢蘑菇工厂化栽培规模，其采用国际先进双孢蘑菇栽培技术，代表了全国该领域的先进技术。项目的实施符合国家农业产业政策，符合国家及地区产业布局, 项目建设是蘑菇产业工业化，实现工业反哺农业的要求；项目建设是提高农民种菇的经

17、济效益，带动农民增收的需要；项目建设是区域经济发展，打造“循环、绿色农业”的需要；项目建设是提升产品质量、产区质量、产业质量的需要；项目建设是拓展国内、外市场市，出口创汇的需要；项目建设是优化菌种，提升产业结构的需要。1.4.2可行性项目业主经济实力雄厚，能保证自筹资金的及时、全额到位。本项目依托荷兰克里斯汀公司（Christiaens Group）的技术支持，科技含量高、先进、成熟。项目在核算期（15年）内年投资效益较好。加之，产品畅销省内外，市场前景良好，市场销售可行。通过测算，项目的预期财务指标能够满足国家农发办的要求，投资回报率高于基准收益率，投资回收期低于基准年限，财务方案可行，项目

18、建设业主具备了承建能力。项目投产后对“三废”的处理措施合理，对当地环境不产生新的污染，项目整体方案可行。1.4.3风险评估1、本项目存在国际贸易壁垒和国际市场竞争的风险。对策：但随着我国经济持续发展，国际双孢菇需求量的加大，以及我国双孢菇生产加工技术的提高，公司国际销售的稳健策略，项目具有良好发展前景。2、原材料成本和质量的控制项目选用优质菌种，通过“公司+基地+农户”的经营模式，与农户结成经济利益共同体，蘑菇产品收购有保证，并能有效地抑制经营成本上升。1.4.4高效农业的带动作用公司年均以5元吨的保护价收购3.4万吨蘑菇，按农户常温菇房单产20 kgm2来计算，将直接带动2548.73亩产菇

19、面积的菇房用于种植蘑菇。按照每户560平方米的菇房面积计算，将直接带动带动3000户农户进行生产，如果按3.5人户来计算则直接带动10500名农民使用新型的菌种堆料生产高产蘑菇。1.4.5结论与建议实施该项目条件成熟，方案可行，建议尽快立项予以支持。第二章 背景及必要性分析2.1项目建设背景2.1.1政策及规划背景分析1、国家相关政策背景2010年以中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见为名的中央一号文件出台，这是继2004年，连续7年以“1号文件”的形式就农民增收问题出台文件，充分体现了党中央、国务院在新形势下把“三农”问题作为全党工作重中之重的战略意图的

20、文件中。该文件明确提出了“提高现代农业装备水平，促进农业发展方式转变”的要求，对“稳定发展粮食等大宗农产品生产、提高农业科技创新和推广能力、推进菜篮子产品标准化生产”做了具体说明。项目以世界领先、全国独有的生产技术为依托，以国际双孢菇市场为导向，以“公司+基地+农户”的带动方式为手段，提高双孢菇生产工艺、加快带领农民增收、促进农村产业化发展，为实现以工促农、夯实农业农村发展基础提供了条件。2、地方相关政策背景大邑是 “中国食用菌之乡”，是全省最大的食用菌生产地和集散地之一。为了更好的发展成都大邑食用菌，成都市和大邑县出台了相关政策扶持食用菌产业的发展。根据成都市现代农业发展规划和食用菌产业发展

21、实施意见：食用菌主要在金堂、大邑、都江堰、郫县、双流等地发展珍稀食用菌生产基地和加工企业集群。并明确了投资注意和扶持方式。在大邑县食用菌产业建设实施方案的文件中，也明确提出了2009年对大邑食用菌重点建设的区域、内容、计划和实施步骤。地方相关政策的出台，为区域的发展提供了物质帮助和智力支持。在这种区域型的扶持和区域性的规模成片生产的影响下，对高科技出口加工型企业的发展提供了稳定的生产环境，丰富、低成本原料和人力资源以及一体化的产业链。3、行业发展规划大邑县食用菌产业发展规划提出，大邑以全国优势双孢蘑菇生产基地为基础，以产业化的发展方式，从多个产业链环节全方位发展食用菌产业，将大邑食用菌从单一的

22、种植增收，转变为生产、加工、物流、贸易、文化旅游、设备制造等产业链各环节的高效益增收；从单一的农户增收转变为农户、经营实体、政府等各方面的高效益增收。规划预计到2020年，把大邑建成全国一流的食用菌产业强县和全国最大的双孢蘑菇标准化生产基地。由此可以看出，大邑县从发展规划上保障了双孢菇的区域发展环境，为双孢菇的产业化、一体化、国际化提供了支持。因此项目的发展无论是在国家政策、区域政策、行业规划上都适应要求的。2.1.2产业发展背景分析四川大邑县是西南地区最大的双孢蘑菇生产地和集散地。该县从2007年开始推广菇房架床种菇，年总产双孢蘑菇1.8万吨。蘑菇生产已成为大邑县“富民强县”的重要特色产业。

23、然而，由于全县数万菇农进行单家独户的分散作业，堆料技术落后，蘑菇单产低、质量差，生产成本增加，经济效益减少，致使大邑县蘑菇产业发展受阻。项目建设能通过本身的技术引进和生产工艺的创新，提出“双孢菇工厂化”的一体化生产加工模式，带动区域食用菌的技术改革；通过食用菌产业化、集约化生产，能降低能耗、提高生产效率；通过新品种的引进以及种植技术的革新，能延长种植期，提高单产，最终提高经济效益，提高农民收益。2.2项目关联产业发展现状2.2.1产前关联产业发展现状菌种供应是本项目最重要的产前产业。项目单位凑过国外引进了8个优质新菌种，在技术依托单位专家指导下，培育出3个优质高产、适合盆地种植的新菌种，目前已

24、进入规模化生产菌种阶段，使得项目所需的菌种供应能够保质保量。2.2.2产中关联产业的发展现状1、技术支持建设项目采用荷兰克里斯汀公司（Christiaens Group）提供的世界上最先进的蘑菇生产设备和技术。该公司是欧洲最大的蘑菇生产设备制造商,年营业额4亿欧元，其业务囊括所有蘑菇生产设施设备的设计、制造、安装、调试等“钥匙”工程。该公司已在丹麦、匈牙利、荷兰、澳大利亚、西班牙、意大利、比利时等国家成功建设多个项目，具有丰富的经验，因此为本项目建设提供技术支持。2、原料供应韩场镇耕地面积20342亩，是四川省贸易厅推介创建的“三绿食品”无公害基地，地区种植业和畜牧业发达，为该项目的运行提供了

25、丰富的肥料和下底原料。2.2.3产后关联产业的发展现状本项目的产后关联产业主要是蘑菇的加工和销售。项目单位预计每年的所有产品全部出口，远销美国、加拿大、日本、欧盟、中东、南美洲、非洲、东南亚等国家和地区，深的客户的青睐，为了更好的为客户提供服务，公司预计在福建以及国外销售典型区设立贸易分公司，形成以加工工厂为基地以贸易公司为节点，以代理商为辐射的全新销售网络，充分保证了项目产品的顺利消化和售出。2.3项目建设的必要性 1、西南最大规模的双孢蘑菇栽种项目，有助于区域优质农产品规模优质，推动龙头企业发展。 改项目以世界先进种菇和加工技术为依托，改良生产菌种、改进生产工艺，使得空调菇房种菇，单产稳定

26、在30，周年种菇68轮,简易菇棚种菇，单产1520，周年可种23轮。形成西南最大的双孢菇栽种基地。一方面，有利于企业扩大规模实现规模效应，降低成本实现产成本最小化，提高产品科技含量打造名品；另一方面，有利于地方加强与企业利益连接，提高土地利用率，是实现农民增收、产业发展、区域合理化的重要途径之一。从而企业、地方实现双赢。2、采用国际先进的双孢菇栽种技术，有利于项目实施区调整产业结构，提升产业品质，加快国内产业的升级。项目以蘑菇生产、加工的工艺为核心，以实现高产、优质蘑菇为目的，将种菌培育筛选、食用菌生产、双胞菇加工、基料生产等技术以及相关生产设备与国际先进工艺接轨，取其精华、因地制宜，实现国内

27、双孢菇生产加工工艺的创新飞跃。蘑菇的工业化生产把现代生物技术、环境控制技术、信息处理技术等进行系统组合和综合应用。其结果必将带来蘑菇生产技术的飞跃和蘑菇生产效率大幅度提高，使新的生产模式逐步取代传统的劳动密集型的生产模式，促使大批劳力的解放、转移，促进第二、三产业的发展，实现“产品、产区、产区”质量的飞跃，推动经济发展和社会进步。3、统一制料，标准化栽种，有利于保证品质，提高品牌声誉度，利于，拓展海外场市场。传统的双孢菇栽种通常都分散堆料，技术标准不一，在简陋条件下发酵难以控制，堆料生熟不均，易孳生病虫害，产菇率低，农户菇房分散生产条件差，易滋生病虫害，不得不使用农药。例如菇农在生产中常使用“

28、多菌灵”杀菌剂，蘑菇产品难免农残超标，项目统一制料，标准化栽种双孢菇，产品均达到国际市场标准，为于扩展海外市场奠定了坚实的基础。4、项目有利于带动周边农户参与孢菇产业基地发展，增加农民收入，推动新农村建设。项目达产后，年产双孢菇2万吨，新增年营业收入为43700.0万元。项目投资利润率为21.27 %，项目税后财务内部收益率为12.56%，投资回收期为3.2年，实现良好的经济效益反馈。与之同时使得种植户户均增收达2.3万元，人均增收达6729.5元，有效带动当地农户迈向致富道路。5、本项目是打造“循环、绿色农业”的典范本项目采用的“隧道发酵技术”，将大量的秸杆废弃物资源化、无害化、减量化和综合

29、利用，对净化城乡环境、创造经济和社会效益具有重要意义。一方面，蘑菇生产的原材料是麦秆、稻草、玉米秸、畜禽粪等农业下脚料，不仅产出高营养、高价值的蘑菇，还可以解决“秸秆禁烧”的难题，出完菇后的残料占播种时基料干重的23。经测定（见表2-1），蘑菇残料中的有机质含量高达48%，含氮1.5%，是高质量的有机肥，用于肥田增产粮、果、菜。表2-1 蘑菇残料的化验分析结果成 分有机质腐植酸N%P2O5K2O其 它含量%47.920.671.471.512.0826.37另一方面，出菇后的培养基是优质的有机复合肥，设计改良土壤，种植花卉、蔬菜的上等肥料，由此不仅不会污染环境，而且解决了当地政府出来农林产品下脚料焚烧引起的相关问题。将科技技术为支撑改进生产工艺、改观生活条件、改善生态环境，实现了社会效益和生态效益的统一，生产、生活、