安标应建立资料Word下载.docx

1、2.文件化的安全生产方针、目标；3.企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；4.企业各级、各类人员年度安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；5.建立安全生产委员会的书面文件；6.安全管理网络体系框图；7.安全费用提取的标准资料；8.工伤保险缴费凭证。5.2风险管理1.隐患整改台帐（应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容）；2.重大危险源台帐。档案：1.重大危险源档案（包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）；2.重大隐患档案（包括重大隐患评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（五定）、

2、竣工验收报告）。1. 隐患整改计划（方案）。应急预案及演练：1.重大危险源应急预案（可与事故应急救援预案合并，即可做成综合预案及现场处置方案）。1.作业活动清单；2.职能部室风险分析及风险评价表（记录）；3.生产部门风险分析及风险评价表（记录）；（危害辨识及风险评价清单或报告）4.重大风险及控制措施清单；5.风险评价结果培训记录（以班组为单位组织的，可记入班组活动记录中）；6.年度风险评价（评审）及风险控制效果评审（检查）记录（报告）；7.重大危险源定期检测（报告）记录；8.重大危险源评估报告；9.重大危险源监控记录；10.隐患整改通知书；11.隐患整改验收及实施效果验证记录；12.每月安全生

3、产分析记录。5.3法律法规与管理制度安全生产规章制度：根据通用规范企业应制订的安全生产规章制度，至少包括：1）安全生产职责；2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；3）安全生产会议管理；4）安全生产费用；5）安全生产奖惩管理；6）管理制度评审和修订；7）安全培训教育；8）特种作业人员管理；9）管理部门、基层班组安全活动管理；10）风险评价；11）隐患治理；12）重大危险源管理；13）变更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；16）消防管理；17）仓库、罐区安全管理；18）关键装置、重点部位安全管理；19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；20）监视和

4、测量设备管理；21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；23）检维修管理；24）生产设施拆除和报废管理；25）承包商管理；26）供应商管理；27） 职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；28）劳动防护用品（具）和保健品管理；29）作业场所职业危害因素检测管理；30）应急救援管理；31）安全检查管理；32）自评；33）安全生产方针；34）安全生产目标；35）安全承诺；36）领导干部带班制度。1.企业适

5、用安全生产法律法规及其他要求清单（及更新记录）；2.企业适用安全生产法律法规及其他要求宣传、培训记录（在会议、班组活动记录中有也可以）；3.企业适用安全生产法律法规及其他要求向相关方传达的记录；4.法律法规及其他要求符合性评价报告（每年至少1次）；5.不符合项原因和责任分析及整改落实情况记录；6.安全生产规章制度和操作规程定期评审记录。5.4培训教育1.新职工三级安全教育台帐（包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩厂级、车间、班组）；2.特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含

6、理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）；3.从业人员安全培训教育台帐（企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况，）；4.转岗、复工及“四新”安全教育台帐（车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容）5.外来施工单位作业人员安全管理台帐（厂级、车间级）。1.从业人员安全培训教育档案（一人一档，可做成员工安全培训登记表，包括姓名、身份、培训时间（开始时间、结束时间）、培训班名称、培训内容、举办单位、考核成绩等内容）。1.安全培训教育计划（可单列，也可纳入安全工作计划）；2. 班组活动计划（可每季度制定）。1.安全培训教育计划变更记录；2.

7、从业人员（含管理人员）上岗前培训及年度再教育考试（核）记录；3.“四新”培训考试（核）记录；4.新职工“三级”安全教育记录；5.转岗、复工二、三级安全教育记录；6.外来参观、学习人员安全须知培训记录；7.外来施工单位作业人员安全培训记录（厂级、车间级）；8.班组安全活动记录；9.安全培训教育需求识别记录（包括所有基层单位）；10.安全培训教育效果评价报告（记录）；11.管理部门安全活动记录。1.主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书；2.特种作业人员、安全培训合格证书。5.5生产设施及工艺安全1.生产设施台帐（设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建构筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量

8、设备校验台帐）；包括：（1）设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容）（2）重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；（3）特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；（4）建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日

9、期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；（5）安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）；（6）监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）。1.特种设备档案（包括特种设备原始资料和检维修资料、注册登记证、定期检验检测报告等）；2.关键装置、重点部位档案（包括名录（危险物质名称、数量、性质、位置）、管理制度、安全检查报告等）。1.关键装置、重点部位应急预案（现场处置方案）。1.年度综

10、合检修计划（含安全设施检维修计划，计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度）、检修方案。1.安全设施专人管理（检查）记录（可纳入安全员检查表、所在岗位负责人检查记录）；2.设备设施清单；3.安全设施检修记录；4.安全阀、压力表校验记录（可制成表格形式，压力表校验记录表应包括名称、安装位置、测量范围、精度等级、编号、制造单位、校验日期、红线位置等内容；安全阀校验记录应包括安装位置、安全阀型号、工作压力、起跳压力、回座压力、校验日期、校验结果、下次校验日期等内容）；5.防雷防静电、易燃有毒气体浓度监测报警装置测量校验记录（报告）；6.安全联锁装置试验维护记录；7.关键

11、装置、重点部位承包人承包点安全活动记录；8.关键装置、重点部位年度安全检查报告；9.安全生产管理部门考核承包人到位情况记录；10.检维修记录（包括年度（月）综合检修计划、日常检维修计划的落实情况）；11.检维修交出及验收单；12.有关管理部门（如安全部门）对检维修现场检查记录。1.生产设施建设“三同时”文件、建设“六阶段”的资料和审查意见；13、各种报警器、检测仪器的说明书；14、安全阀、压力表、温度计、液位计等安全附件的技术资料；15、特种设备定期检验报告；生产设施拆除方案、风险评价以及报废验收资料。5.6作业安全1.安全警示标识台帐（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、

12、维护责任人等内容）；2.各类作业证审批台帐（按作业类别分别设立台帐）。1.承包商档案（包括承包商资格预审、选择，承包商开工前准备的确认和承包商表现评价、续用等资料）；2.供应商档案（包括供应商资格预审、选择，供应商续用评价和经常识别与采购有关的风险等资料）。1.作业许可证存根（包括动火、进入受限空间、破土、临时用电、盲板抽堵、断路、登高、起重作业等）；2.作业风险分析记录（可与作业证记录合并）；3.承包商施工作业现场安全管理（检查）记录；4.危险化学品出入库记录；5.变更（人员、工艺、技术、设施、机构等）申请及验收表（记录）；6.安全警示标志检查维修记录。1.多个承包商交叉作业的安全管理协议（

13、可写入合同中）；2.承包商施工现场管理情况的资料（入厂证管理、培训教育管理、各种作业活动相关手续的管理、施工人员劳动保护用品管理、安全设施管理、安全联席会议管理、安全检查管理等）。5.7产品安全与危害告知1.危险化学登记台帐。1.化学品档案（包括1、化学品普查表2、化学品建档登记表3、危险性不明的化学品鉴别分类报告（若有）4、危险化学品安全技术说明书和安全标签5、非危险品的理化、燃爆数据和危害）。1.应急咨询服务值班记录；2.“一书一签”培训记录；3.产品“一书一签”发放记录。5.8职业危害1.个体防护用品发放台帐（记录发放和更换等情况）；2. 职业卫生防护设施台帐（主要包括防尘、防毒、防暑降

14、温等设施，如冲淋器、洗眼器等；栏目设置应包括：种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容）；3.防护急救器具台帐（如空气呼吸器等，栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容）；4.工业卫生监测台帐（包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容）；5.职业卫生体检台帐（检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容）。1.职业卫生档案（包括1、职业病危害项目申报表，2、 职业卫生管理制度、操作规程和应急救援预案，3、职业病防治工作计划和实施方案，4、职业危害因素监测、评价结果（报告），5、职业病防护设施台帐，6、

15、劳动者个人防护用品台帐）；2.从业人员健康监护档案（包括1、劳动者的职业史和职业中毒危害接触史，2、相应作业场所职业中毒危害因素监测结果，3、职业健康检查结果及处理情况，4、职业病诊疗等劳动者健康资料）。1.年度职业卫生防治计划（也可纳入年度安全工作计划）。1.作业场所职业危害因素定期检测记录；2.劳动防护用品（器具）定期校验及检查记录。1.职业危害申报表。5.9事故与应急1.灭火器材台帐（栏目设置同上）； 2.事故台帐（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）。1.事故应急救援预案；2.应急预案评审记录；3.应急预案备案证明（上级

16、部门及协作单位签收记录）；4.应急须知向社会告知（如信息卡及发放记录）；5.应急救援预案培训记录；6.应急演练方案；7.应急演练记录；8.应急演练效果评价报告；9.应急救援器材分布图。公司应急预案，应整合成一个有机整体。应急预案体系举例：1.应急抢险与救援记录、防护器具使用情况记录；2.应急救援器材检查维护记录（可放在专柜中，定期收集存档）。1.事故调查处理报告（含未遂事故）。5.10检查与自评1.安全检查台帐（包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容）。2.自评检查台帐1. 安全检查计划（每次综合检查及专项检查前，年初应有个总计划可纳入安全工作计划）2. 自评计划3. 自评复查计划4. 自评报告1.厂、车间值班记录；2.各类安全检查表（记录）；3.安全标准化绩效考核记录。4.自评检查记录5.自评会议记录（包括首次会议和末次会议）6.自评复查记录安全检查表：1.各级综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查的安全检查表（检查表应至少包括检查项目、检查标准或依据、检查内容、检查结果等）。2.自评检查表