相关方管理程序文档格式.docx

1、审核：审批：2019年03月27日发布 2019年03月27日实施山东2019金属复合板有限公司 发布修 改 履 历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人修改/实施日期1 目的 1/72 适用范围 1/73 引用文件 1/74 定义和术语 1/75 职责 2/76 工作程序 3/77 相关文件 6/78 记录 7/71、目的 为使相关方的环境、职业健康安全和作业质量符合山东2019金属复合板有限公司的管理规范，减少其作业活动对环境与职业健康安全管理体系造成的影响，保证在复合板公司范围内的作业质量，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于山东2019金属复合板有限公司范围内的所有

2、相关方。3、引用文件 济钢集团 相关方安全生产监督管理规定4、定义和术语相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。如：顾客、所有者（资方）、员工、供方、银行、工会、合作伙伴或社会。本程序所指相关方即在山东2019金属复合板有限公司一切生产管辖范围内从事工程施工、设备设施检修、货物运输、工序承包作业、提货、送货、学习、代培、参观、访问等活动的非山东2019金属复合板有限公司的单位及其所属员工。主要包括：建设工程承包方、设备检修维护工程承包方、工序承包作业（协力）方、供货、提货方及参观、访问人员等。建设工程承包方：由公司及上级有关职能部门批准的，并在复合板公司管辖范围内从事建设工程施工作业

3、等外部单位及其所属人员。设备检修维护工程承包方：由公司及上级有关职能部门批准的，并在复合板公司管辖范围内从事检修、维护、保养作业的外部单位及其所属人员。工序承包作业方：由公司及上级有关职能部门批准的，并到复合板公司管辖范围内从事与生产工艺相关的整体或部分工序承包相对固定作业的外部单位及其所属人员。其他相关方：到复合板公司管辖范围内供货、提货、技术交流、售后服务、参观、学习、考察、培训等外单位人员。5、职责5.1 设备部是相关方质量、环境与职业健康安全管理的归口管理部门。5.2 安全部是相关方安全环保、职业健康、特种设备控制的归口管理部门。负责相关方环境与安全管理的总体监督检查。5.3 设备部负

4、责设备采购、设备供应商评定、基础设备设施的改造施工、生产工序承包作业等相关方的管理工作。5.4 制造部负责的相关方：a）负责生产消耗辅助材料供应商及设备保养、维修的相关方管理工作；b）负责生产废旧材料（如：气割渣、生产垃圾、废旧辅助材料等）的外运相关方的管理；c）负责复合坯及复合板半成品的集团公司内部运输相关方的管理；d）负责制造部生产工序承包方的现场承包工序岗位生产和人员的相关方管理；e）负责生产用丙烯气供应相关方的管理。5.5市场部负责复合板产品销售发货运输的相关方管理。5.6生产技术部负责不锈钢供应运输的相关方管理；大宗焊剂焊材、砂轮、隔离剂等供货运输的相关方管理。5.7综合办公室、市场

5、部、质管部、生产技术部等部门负责对口的其他相关方的管理。6、工作程序6.1 相关方的管理本着“谁引进、谁管理”的原则，由引进部门负责与相关方签署合作或承包协议或合同，负责合作质量、安全环保的全过程管控，负责组织相关方的工程竣工验收等。6.2相关方由引进部门签署相关方协作协议或合同后进入复合板公司，首先要在设备部进行登记注册，审验备案相关方资质和签署的协议或合同等，若资质不符合要求设备部有权制止相关方合作活动。为期不超过两天的短暂活动（如：参观学习等相关方活动），可不在设备部登记备案，由引进部门自行登记管理。6.3相关方在登记程序完成后，转入安全部进行安全教育培训、安全告知和危险源辨识等程序，安

6、全部指导引进部门完成与相关方签署相关方安全环境协议，并按照相关方管理规定缴纳相应的安全风险抵押金；长期（1年以上）协作的相关方可以签署年度相关方安全管理协议。6.4相关方管理通则6.4.1禁止相关方在公司范围内使用高能耗、淘汰的设备或落后设备。6.4.2相关方单位禁止私自乱拉、乱搭电力线路，必须在制造部电气专业人员指导下使用电力资源，并采取必要的保护措施。6.4.3 相关方单位严禁未经设备部和安全部允许并采取相关措施的情况下，私自动用公司的空气、氧气等气体管网。6.4.4相关方单位的施工作业等相关工作不得影响复合板公司的正常生产；若有必要，由相关方单位向引进部门和设备部提出申请，由设备部负责组

7、织相关方和相关部门共同进行讨论，做出总体安排。6.5 基础设备设施及工程承包、工序承包管理6.5.1 设备部负责外包工程施工（租赁、承包、售后服务等）单位和外委检修单位（合并简称：外协单位）的资质审定和承包协议、安全管理协议的签署。6.5.2 设备部要与外协单位签定安全环保协议、工程承包协议、工序承包协议、工程竣工验收、工序承包月结算及竣工验收工作。6.5.3 外包工程施工单位在公司区域内作业应遵守本公司相关环境、职业健康安全管理体系要求，严格执行污染防治管理程序、环境保护制度、相关方安全监督管理办法、危险作业审批管理制度等。设备部负责定期检查程序和办法执行情况和施工质量，并做好相应的检查记录

8、。6.5.4 相关方单位在进入复合板公司进行作业前，必须向设备部和安全部提交安全环保施工措施报告和工程施工计划，经审核、主管领导批准同意后方可进行作业。需要办理动火和电源接线的要能源使用方案中必须包括主要能源使用设备、瞬时使用功率/流量（合理估算）、能源使用总量（合理估算）、能源使用时段等。6.5.5 若在作业过程中发生主要设备、重大技术变更，需要对外协单位的作出调整，则由外协单位向设备部提出措施方案变更申请，经设备部审核、主管领导批准同意后方可再进行作业。6.5.6 设备部负责审核、批准相关方单位的能源动力使用方案，对相关方能源动力使用的范围、方式、时间等作出明确规定。6.6供货送货的管理各

9、引进部门（采购部门）负责各自的供货提货的相关方管理工作，包括与相关方签署供货提货的年度合作协议和安全环保协议等，按照程序向设备部进行相关方的合格供方评价单进行注册登记和资料的提交，向安全部进行程序上的安全管理工作。6.7货物运输管理6.7.1制造部负责复合板生产工序的材料、半成品的运输管理。负责对相关运输承包单位按照程序完成协议的签署、全过程的监控管理和月结算业务。6.7.2制造部负责对复合板生产工序中的废旧物资的相关方运输管理工作。负责对相关运输承包单位按照程序完成协议的签署、复合板区域内的废旧物资的装车过程的监控管理。6.7.3市场部负责对相关方的复合板产成品的配货运输管理。负责对相关运输

10、承包单位按照程序完成协议的签署、复合板区域内的装车过程的监控管理。6.8相关方人员和车辆管理6.8.1进入复合板公司区域的相关方的人员、车辆应遵守公司的有关规定，服从公司的管理。各引进部门负责向相关方传达公司相关管理规定，并负责现场检查，发现问题应立即纠正。6.8.2对于长期协作的相关方人员，要向设备部提交人员登记表，并对于人员的变化进行实时变更。6.8.3对于长期协作的相关方发生15天以上的间歇作业人员，必须经过安全部门的“三级安全教育培训”后方可上岗。6.9其他相关方的管理对外来的技术交流、售后服务、参观、学习、考察、培训等相关方，由引进单位（综合办公室、市场部、技术部等）负责提供必须的劳保用品并进行必要的安全、环保教育，并指派专人陪同进入作业现场。6.10监督检查及考核6.10.1设备部负责对相关方的归口管理和考核，并负责对引进部门的相关方监督管理考核。6.10.2 各引进部门负责对本部门引进的相关方进行日常的监督检查和管理考核。6.10.3安全部门负责对相关方的安全环保、职业健康安全进行监督检查和考核。7、相关文件污染防治管理程序环境保护制度相关方安全监督管理办法危险作业审批管理制度8、记录相关方安全环境协议