大米企业的记录表单Word下载.docx

1、合格 不合格评审组人员：重新评审意见及结果：重新评审人员：批准人：表2：原 料 购 进 卸 货 通 知 单交货单位： 车号： 编号：车辆清洁： 来料外观检验： 年 月 日品种件数毛重进库仓号备注计量员： 保管员：表3：原 料 检 验 报 告 单名称产地年度等级数量取样量车（船、仓）号检验项目及标准检验结果结论出糙率（）黄粒米（）水 分（）异品种米（）杂 质（）不完善粒（）垩白粒率（）色泽、气味活 虫（头/kg）整精米率（）脂肪酸值（mmNaOH/100g）综合结论：备注：检验员： 审核：表4：原 料 记 录 台 帐记录人：编号日期来料单位抽样人抽样是否合格注：每批产品检验数据见检测报告。表5：

2、原 粮 普 查 检 验 台 帐编制单位：序号：纯重:单位：区号杂质 出糙率整精米水分 谷外 糙米黄粒米不完 善粒垩白 粒率病斑粒霉变粒是否 异常检验员扦样员表6： 编制单位：编号：品 种检验目的检验日期调拨令号执行标准抽样地点检验项目单位标准要求检验指标年产度年%整精米率杂质水分谷外糙米kg结论：稻谷出入库检验报告单表7：包 装 材 料 检 验 报 告 单生产厂家品种规格检验数量检验记录尺寸外观抽样方式正常检验一次抽样方案，一般检验水平，接受质量限（AQL）为6.5抽样数判定尺寸重量经纬密度外观印刷/覆膜包装特性检验正常检验一次抽样方案，特殊检验水平S-1，接受质量限（AQL）为6.5耐跌落性

3、撕裂/承重卫生指标综合结论表8：培 训 教 育 登 记 表序号姓名培训内容时间地点指导老师参训人员组织单位表9：职 工 健 康 档 案序 号姓 名岗 位体检时间体检结果表10：岗 位 操 作 记 录 表生产时间加工品种生产班次产品情况设备生产情况记载设备故障处理记载备 注操作工： 接班： 班组长：表11：设 备 管 理 台 帐设备编号设备名称设备型号生产商购入时间使用位置责任人使用状态生产副厂长填写，使用状态包括“在用”、“停用”，位置、使用状态变化在备注中注明时间表12：仪 器、设 备 维 修、保 养 记 录 表仪器、设备名称：统一编号：使用部门：检定日期第 页操作人保养记录保养日期第 次保

4、养人维修记录：故障现象：维修内容及更换零件：待解决问题：维修人表13：大米定量包装净含量计量检验记录年 月 日 品种名称生产日期批量样本量计量单位平均皮重皮重抽样数12345678910总重净含量偏差1112131415161718192021222324252627282930平均偏差超出最大允许负偏差包数检验人：表14：计 量 设 备 台 帐计量器具名称规格型号使用部门精确度检定周期检定方式制表：表151：大米（生产班组）检验报告单 年 月 日 班组：品名规格数量（kg）加工精度碎米总量小碎米量杂质总量糠粉含稻谷粒粒/kg矿物质异品种米不完善粒垩白度计量误差g 审核人：表152：大米出厂检

5、验报告单 出厂时间： 年 月 日 总审：表16：成 品 入 库 记 录记录日期班次垛位表17：产 品 发 货 明 细 台 帐发货日期提单号码提货单位生产批号承运车号司机签名表18：客 户 档 案 台 帐业务范围客户名称联系电话/传真业务代表表19：质 量 信 息 反 馈 单 年 月 日 区 域营销员联系地址或电话反馈性质正常 不正常质量现象描述：（品种、生产批次、数量、异常情况描述等）鉴定意见： 鉴定人：公司负责人意见：主管经理：处理结果：表20：产 品 召 回、隔 离 记 录 表召回（隔离）批次发生地点原因分析处理措施表21：投 诉 处 理 记 录电子信箱电话号码邮政编码投诉方式来访 来信

6、电话 商店 其他购买日期购买地点购买数量规格包装投诉内容：鉴定意见鉴定人：处理情况用户意见用户签名：投诉时间处理时间投诉记录人：表22：走 访 顾 客 报 告 单派出人员起止日期自 年 月 日至 年 月 日走访单位名 称地 址电 话电挂传真接待人顾客意见摘要报告人：顾客希望处理结果签字：审 核第二部分 基本规则大米加工企业生产经营档案基本规则环节项目要素主要内容和要求依据管理基础工作01必备条件01-01资质企业必须具备保证产品质量的必备条件，获得全国工业产品生产许可证和“QS”标志使用资格。1、产品质量法（1993）第三、十四条2、大米生产许可证实施细则（2003）3、质量管理体系GB/T

7、19001-2000 管理体系01-02质量管理企业应当建立健全质量管理制度，制订相应程序文件，以保证产品符合规定要求。组织机构01-03机构与人员1、企业应根据有关法律、法规的规定，明确各部门、人员的职责和权限及相互关系，制订相应的考核办法，并严格实施。2、企业领导中至少有一名质量负责人，全面负责质量工作。3、检验部门，检验人员能独立行使职权。文件管理01-04管理与记录1、应有专人负责文件管理，以确保使用的文件是有效版本。2、记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。3、认真填写质量记录，保证实现产品的可追溯性。4、质量记录可以以纸张或电子文本形式保存。采购02制度02-01

8、采购制度企业应制订采购文件，规定原辅料、包装物的选购质量验收制度。1、合同法（1999）第二章2、粮食流通管理条例（2004）3、大米生产许可证实施细则（2003）4、质量管理体系GB/T 19001-2000 5、危害分析和关键控制点（HACCP）6、稻谷GB 1350-19997、粮食、油料检验扦样分样法GB 5491-85 采购文件应包括采购计划、采购清单、采购合同、原辅料、包装物技术标准等。原辅料及包装02-02稻谷稻谷应符合国家相关标准和有关卫生规定。其它辅料、包装物1、其它辅料、包装物应无毒、无害，符合相应的国家标准、行业及企业标准。2、进口原料必须具备必须具有出入境检验检疫机构出

9、具的合格证明。供方管理02-03供方选择1、能提供国家注册的营业执照、卫生许可证、生产许可证等相应的资料，具备有效质量保证能力和良好的资信度，并能提供优良的售后服务。2、企业直接向农民收购稻谷时按国家原料收购有关规定执行。供方评定1、供方应提供相应的质量报告。2、对供方供货能力、交货期、履行合同情况进行评价。3、对供方的价格、商业信誉、资信能力、售后服务等进行比较。4、供方质量体系和质量保证情况。（表1）供方监督1、建立供方档案，收集和记录供方供货质量、履行合同情况，为对其评定和复审提供依据。2、定期对供应商进行复审。采购验证02-04入厂验证1、每批原料必须经检验合格后方可入厂。2、按物资采

10、购文件和进货验收的规定，对每批进厂的原料进行检验、记录，验证结果；对不合格的物资让步接收或拒收处理时履行审批手续。（表25）3、辅料、包装物有自检能力的每批抽检；无检验能力的可根据情况采用供方提供检验报告或出示合格证的形式进行验证，必要时可定期送检。4、检验方法均应符合国家相关规定。生产03厂房与环境03-01原料库1、原料必须存放在专用原料库内，地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。2、设专人管理，定期检查质量和卫生情况，按时清扫、消毒、通风换气。1、食品卫生法（1995）第八条2、食品卫生总则（1999）4、食品企业通用卫生规范GB 14881工厂设计1、厂房必须建在交通方便,水源充足

11、,远离有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区。2、厂房设计合理，能满足生产规程的要求。不同性质场所能满足各自的生产功能。厂房具有足够空间以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理、人员通行。3、厂房与设施必须严格防止鼠、蝇及其它害虫的侵入和隐匿。环境要求1、厂区应绿化。厂区主要道路和进入厂区的道路应铺设适于车辆通行的坚硬路面（如混凝土或沥青路面）。路面应平坦、无积水。厂内应有良好的排水系统。排放的污水必须符合国家环保要求。2、厂房内必须设有防蝇、防鼠、防灰尘设施。3、厂区内的垃圾应集中存放在适当地点，定期清理出厂。垃圾存放处应随时消毒,不得孳生害虫。4、应具备废水、废料处理和其它

12、能满足环保要求的设施。2、环境保护法（1989）5、工业“三废”排放试行标准GBJ 4-73人员管理03-02培训企业生产、检验负责人应具备相应的专业知识。生产、检验人员上岗前应经过安全教育、技术（技能）等方面培训，具备相应资质，做到持证上岗。（表7）国家职业标准2005：制油工粮油质量检验员、粮油保管员、粮油购销员卫生1、生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格证后方可工作。工厂应建立职工健康档案，凡患有碍食品卫生的传染疾病的人员（包括病源携带者），必须调离食品生产岗位。（表6）2、生产、检验人员应严格执行卫生管