环境管理手册文档格式.docx

1、447 应急准备和响应45 检查和纠正措施451 监测和测量452 不符合、纠正和防措施453 记录454 环境管理体系审核46 管理评审环境管理手册的管理附录：1 公司环境管理体系组织机构图2 公司环境管理体系职能分配表3 公司环境管理体系文件清单附件：1部门环境因素清单 2 重要环境因素清单 3适用法律、法规和其他要求清单 4 环境管理方案5 各级、各类人员环境职责与权限 环境管理手册文件编号： TT2标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码：第 1 页，共 2 页发 布 令 为加强环境管理，改善环境行为、预防污染、节能降耗、促进经济的可持续发展， 依据GB/T24001ISO14001环

2、境管理体系 规范及使用指南编制了环境管理手册,现予以发布实施。本手册是公司环境管理体系的总体规定。对内是公司环境管理的法规性、纲领性文件，是全体员工必须恪守的环境管理行为的规范。对外是证实本公司环境管理保证能力的文件，亦可作为相关方环境管理体系认证的依据。 本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。适用于公司环境管理体系涉及的各个部门及场所。 我授权姚锡福同志为公司环境管理者代表，负责全公司环境管理体系的建立、运行及保持工作；负责对外协调及提供环境管理的有关证实；有权处理本公司所有的环

3、境问题；有权发布、提出环境行为的命令，及时报告环境管理体系的运行状况和有关的信息。 授权企管处负责日常环境管理体系的运行管理工作。第 2 页，共 2 页根据中华人民共和国法律、法规的规定，我作为法定代表人对 的环境管理负法律责任。 总经理： *年3月1日环境方针、环境目标声明第 1 页，共1 页环境方针声明 为确保有效实施环境管理体系，实现可持续发展的战略，不断造福社会，保护环境。特制定环境方针并向社会郑重承诺：树立环境意识 做到遵规守法控制环境因素 持续清洁生产优化投入产出 培育循环经济不断持续改进 实现“三零”目标构筑生态经济 让相关方满意前言 是由具有60年历史的沈阳化工厂改组设立的，是

4、我国氯碱工业基地之一，是国家大型一类企业，是一家具有18720万社会公众股的上市公司。几年来，我们按公司法要求不断进行规范，并通过现代企业制度试点，不断提高企业管理水平和综合素质，先后获得一级计量单位、国家二级标准化单位、辽宁省企业管理红旗单位、全国环境保护先进单位等一系列荣誉称号，被国家列入重点扶持的企业，跻身于我国500强企业之中。 公司现有员工4034人，工程技术人员239人，拥有固定资产68770万元，烧碱总能力17万吨/年，其中有从意大利引进的5万吨/年离子膜烧碱装置，有从瑞士引进的5万吨/年片状烧碱装置，主要产品糊用聚氯乙烯总能力达2.5万吨，从日本引进1万吨装置已消化吸收改造为2

5、.5万吨/年，产品技术先进，装备精良，装置水平具有90年代国际先进水平。公司以烧碱为主导产品，有氯碱、合成润滑油、农药、有机化工原料、合成树脂五大系列三十九种产品。其中烧碱、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡三个系列产品获辽宁省名牌产品。含盖烧碱、液氯、盐酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡、白炭黑产品的氯碱产品被评为沈阳市名牌系列产品。产品均以“星塔”为册商标，广泛应用于石油、化工、建材、造纸、化纤、冶金、轻纺、医药、铁路等各行业，产品辐射全国二十九个省市自治区，远销美国、韩国、日本、独联体、西欧、香港等20多个国家和地区，在国内外客户中享有较高信誉。 我公司环境保护工作是从八十年代开始起步的，先后建成综合污水处

6、理装置、深井爆气装置和除硫、除汞及盐泥处理装置、废酸处理系统。始终贯彻污染预防原则，坚持谁污染谁治理、坚持一把手责任制，经历了四轮清洁生产示范工作，先后获得了化工部清洁文明工厂、全国环境保护先进单位、国家优美环境工厂、辽宁省花园式工厂、沈阳市一控双达标企业荣誉称号。 法人代表： 企业地址： 邮政编码： 电 话： 电报挂号： 传 真：（范围第 1 页，共 51页11 本手册是依据GB/T24001ISO14001环境管理体系 规范及使用指南编制的,并符合该标准的全部要求。12 本手册规定了公司环境管理体系的要求,是公司环境管理工作的指导性、纲领性、法规性文件，也是向第三方环境管理体系认证机构和相

7、关方提供环境保证能力的依据。13 本手册适用的产品为：14 本手册描述的环境管理体系适用于体系涉及的各个部门、场所及各位公司领导。引用标准第 2 页，共 51页 下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T24001ISO14001：1996 环境管理体系 规范及使用指南定义第 3 页，共 51 页1 持续改进强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。2 环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人

8、、以及它们之间的相互关系。3 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4 环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。5 环境管理体系整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。6 环境管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。7 环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应以 第 4 页，共 51 页量化。8

9、 环境表现（行为）组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。9 环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。10 环境指标直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。11 相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。12 组织具有自身职能和行政管理的公司、集团、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体、公营或私营。13 污染预防旨在避免、减少或

10、控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用、可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 4.1 总要求第 5 页，共 51 页 为保护人类的生存环境，使公司能保持可持续发展，公司决定建立并保持环境管理体系，加强环境管理，改善环境行为，达到污染预防和持续改进，不断提高环境绩效。4.2 环境方针第 6 页，共 51 页1 总则 环境方针是公司在保护和改善环境方面的宗旨和方向，是建立实施和改进环境管理体系的推动力，是公司建立环境目标和指标框架的基础，为公司环境管理体系的运行确定了指导方向和行动原则，全体员工必须理解环境方针并贯彻执行。2 职责21 总经理负责环境方针的制订

11、、批准、修订和保持。22 环境管理者代表负责组织环境方针的实施。23 环保处是环境方针的归口管理部门，负责对环境方针的实施情况进行监督、检查；负责向公众提供环境方针。24 人教处负责组织环境方针的培训。25 供销部门负责向相关方宣传环境方针。26 各受控部门负责贯彻、实施环境方针。27 全体员工了解环境方针，并结合实际贯彻落实。. 3 管理内容与要求31 环境方针的制定311 总经理制定并确保公司的环境方针a） 适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b） 包括对持续改进和污染预防的承诺；c） 包括对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求之承诺；第 7 页，共 51 页 d）

12、提供建立和评审环境目标和指标的框架； e） 形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f） 可为公众所获取。3.2 公司的环境方针 控制环境因素 持续清洁生产 优化投入产出 培育循环经济 不断持续改进 实现“三零”目标 构筑生态经济 让相关方满意33 公司环境方针的内涵“树立环保意识，做到遵章守法”就是要通过宣传、教育与培训，增强员工环境意识，这是思想基础，做到遵章守法是我们的行为准则；“控制环境因素，持续清洁生产”这是对环境管理的承诺，是要在控制好环境因素前提下，减少和杜绝污染；“优化投入产出，培育循环经济”这是从资源的角度上提出的一个环境目标，体现了环境效益，是在抓好节能降耗基础上

13、，提高投入产出水平，实现效益最大化；“不断持续改进，实现三零目标”就是通过环境体系运行不断发现问题，不断解决问题，不断进行投入与改造，用新的思维、新的方法、新的手段、新的技术改善环境，改进企业管理，追求完美，实现“零缺陷、零失误、零失控”；“构筑生态经济，让相关方满意”这是一个总体目标，创造生产过程无污染，消除对大气、土质、水质及人身环境负面影响，让全社会满意。第 8 页，共 51 页34 环境方针的实施341 总经理为实施环境方针提供必要的资源。342 环境管理者代表依据环境方针组织制定环境目标、指标、环境管理方案及相关程序。343 人教处通过组织培训，各部门通过会议、宣传、培训等形式，使环

14、境方针贯彻到公司各个层次，使全体员工能够获取、理解环境方针，把实现环境方针作为基本工作任务，并保证环境方针各项承诺得到不效实施。344 环保处组织对环境方针的实现情况进行检查。通过信息交流控制程序向相关方及时传达，保证各相关方可以获取相关信息。35 环境方针的评审351 根据内部及外部条件的不断变化，对环境方针和目标应定期评审，无特殊情况，在每年的管理评审会议上由总经理组织对公司环境方针、目标的适用性、有效性进行评价，以确保通过环境方针来指导公司环境表现的持续改进。36 环境方针的修订361 当市场状况、公司活动、产品或服务、法律、法规、相关方的要求变化时，总经理负责组织对环境方针进行调整、修

15、订。环境方针修订后，要重新公布。4 支持文件4.3 规划（策划） 4.3.1 环境因素第9页，共 51页 为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理方案的制订提供依据，公司应对环境因素进行有关的识别、评价，并确定重大环境因素。21 环保处是环境因素的归口管理部门。负责组织公司各部门对环境因素进行识别、评价与更新工作；负责组织确定重要环境因素，并报环境管理者代表。22 各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从中识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素。23 环境管理者代表确定批准本公司重要环境因素。31 建立并保持环境因素识别、更新与评价程序,规定环境因素识别、更新与评价的

16、流程。32 识别环境因素的范围应覆盖公司生产过程中所有活动、产品或服务的各个方面。33识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型。 a） 向大气排放的污染物；c） 向水体排放的污染物；c） 固体废弃物污染；第10 页，共51页d） 对土地的污染物； e） 对社区影响的环境问题； f） 原材料与自然资源的利用； g） 其它地方性环境问题。34 评价确定重要环境因素时应考虑：对相关法律、法规的符合性；发生频次，潜在事故隐患的危害性；对环境影响的范围、影响的程度、相关方的关心度、超标倍数；节能降耗的效益等。35 当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律

17、、法规及其它要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，环保处及时组织评价以重新确定重要环境因素并报环境管理者代表审批。41 环境因素识别、更新与评价程序42 重要环境因素清单43 部门环境因素清单4.3.2 法律与其他要求第11 页，共51页 明确公司应遵守的相关环境法律、法规与其他要求及获取途径，确认适用性并跟踪其变化以及时更新，确保环境方针的实施。21 环保处是法律、法规与其他要求的归口管理部门。负责环保法律、法规和其他要求的获取、确认及更新。并对执行情况进行检查、监督。22 各部门对环保法律、法规负有遵守履行的职责。23 环境管理者代表应了解法律、法规对公司的要求，确保遵守法律、法

18、规。31 建立并保持法律、法规与其他要求控制程序。提出法律、法规及其他要求的获取途径及更新、识别要求。32 按法律、法规与其他要求控制程序获取并确认法律、法规和其他要求；建立适用的法律、法规和其他要求清单，以确保本公司遵守相关法律、法规与其他要求。33 全体员工必须遵守环保法律、法规及其他要求。34 环保处、生产处、供销部门及其他部门应定期与环保机构及其他相关部门进行信息交流，及时收集环保信息和法律、法规与其他要求。以掌握和跟踪法律、法规与其他要求的变化。当法律、法规变化时，环保处应及时更新相应的清单。第12 页，共 51页35 环保处采用例会、信息发布等形式使公司员工了解法律、法规及其他要求

19、。36 环保处每年对公司环境行为与法律、法规和其他要求的符合性进行评估，对其有效性进行审核，一经发现超标，应立即采取有效的纠正措施，同时将情况向环境管理者代表汇报，记录并保持检查处理结果。41 法律、法规及其他要求控制程序42 适用法律、法规与其他要求清单4.3.3 目标和指标第13 页，共 51页 依据公司的环境方针和相关的法律、法规与其他要求，针对重要环境因素，制定环境目标和指标，并分解到各分厂，以实现对污染的预防、治理和持续改进。21 环保处是目标和指标的归口管理部门，负责提出和制定公司的环境目标和指标。22 环境管理者代表负责审核公司的环境目标和指标。23 总经理负责批准环境目标和指标

20、。24 各部门负责相关环境目标和指标的分解与落实，确保达到要求。31 目标、指标制定的依据311 法律、法规与其他要求；312 公司的环境方针；313 公司的重要环境因素；314 技术的先进性与可选方案；315 相关方的期望与要求；316 经营管理与市场竞争的要求；317 污染预防与持续改进。32 目标、指标的制定第14 页，共 51页321 环保处每年12月底制定下一年度的目标、指标，并征求各部门负责人及对目标、指标的实现负有责任的员工的意见，报环境管理者代表审核。322 环境管理者代表分析环境因素的识别和评价结果，确定目标、指标的优先项，并将确定 的目标、指标提交总经理批准。3. 2. 3

21、 公司环境目标和指标见表1。33 目标、指标的分解落实331 各部门根据公司的目标、指标进行层层分解，确定本部门的环境目标环境目标、指标及实施措施，以确保公司目标、指标的实现。332 各部门在实施过程中进行控制的同时，每季度对环境目标、指标的完成情况进行一次检查，并向环保处汇报。333 环保处对各部门上报的检查结果、记录进行审核、分析，并将分析结果报环境管理者代表一份。34 目标、指标的修订341 当目标、指标需修订时，由环保处提出，环境管理者代表审核，并提交环境管理评审会议，总经理批准。各部门要依据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。342 当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和

22、指标并文件化。343 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审核，总经理批准。第15 页，共 51页环境目标、指标表类别目标指标污染排放水污染物排放达标PH：69 SS：400mg/l COD：500mg/l 油：30 mg/l 总锌：5.0 mg/l 苯: 5 mg/l氯苯: 1.0 mg/l CCl4: 0.5 mg/ l 酚: 2.0 mg/l 总汞: 0.05 mg/l S=: 2.0 mg/l主要大气污染物排放达标1、97年1月1日前建成的设施 氯气:85mg/m3 苯:17 mg/m3氯化氢:150 mg/m3 氯乙烯:65 mg/m3二氧化硫:650 mg/m3 烟尘:220

23、 mg/m32、97年1月1日后建成的设施 65mg/m3 氯化氢: 100 mg/m3氯乙烯：36 mg/m3 四氯化碳：9.0 mg/m33、室内粉尘、毒物达到有关标准要求碱汽：0.5 mg/m3 氨:30 mg/m3 环氧氯丙烷:1 mg/m3 苯:40 mg/m3 氯:1 mg/m3 氯化氢:15 mg/m3 六六六:0.1 mg/m3 CCl4:25 mg/m3 氯乙烯:30 mg/m3 甲醇:50 mg/m3 汽油:350 mg/m3 甲醛:3 mg/m3苯酚:5 mg/m3白碳黑粉尘2 mg/m3 防腐打砂:1 mg/m3其他粉尘:10 mg/m3第16 页，共 51页减 少噪声

24、污 染厂界噪声达到标准昼间：65dB 夜间：55 dB减少厂内噪声污染对固体废物进行有效处理危险固体废物100%有效处置一般工业固体废物实现资源化生活垃圾无害化土壤环境保护减少油对地面污染减少化学品洒漏对地面污染减少各种固体废物贮存对地面的污染减少原料、产品贮存对地面的污染环境风险减少化学品危害减少液氯、氯气泄漏，保证零事故率杜绝剧毒品毒害事故发生避免易燃易爆品危害避免气瓶使用中事故发生减少酸碱腐蚀性危害杜绝火灾事故严格管理各易发生火灾点位，实现重大火灾事故率为零。杜绝设备事故消除各类压力容器使用中的潜在事故杜绝生产事故强化操作控制，杜绝跑料和污染第17 页，共 51页降低能耗物耗总水/总碱全年累计比上年同期下降5% 日节水2000吨总汽/总碱全年累计比同期下降2% 日节汽40吨41 环境目标、指标分解表4.3.4 环境管理方案第18 页，共 5页 环境管理方案是环境目标和指标的实施方案，公司应制订具体的环境管理方案，确保环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现。21 环保处是环境管理方案的归口管理部门。负责组织有关职能部门研究提出并修订环境管理方案的草案，负责对环境管理方案的实施情况进行检查、监督。22 环境管理者代表负责审核环境管理方案。23 总经理负责批准环境管理方案。24 各部门具体落实、实施环境管理方案。31方案的制定311 环境管