企业通用全面预算表格Word文档下载推荐.docx

1、加：投资收益利润总额表2：4年总预算指标方案表指标基础指标（增长率0%）考核指标（增长率30%）挑战指标（增长率50%）金额比例表3经营预算总表A公司 204年度 单位：万元合计占收入%营销部生产部采购部财务部人力资源部总经理办公室营业税金及附加营业费用办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费管理费用可控费福利费印刷费招待费会议费不租赁费物业费开办费折旧费保险费其他费表4.1部门预算分解表公司营销部 20年度 单位：1月2月3月2季度下半年营销部工资内部结转收入转入（营业成本）营销部利润表4.2部门预算分解表公司生产部 20营业收入基

2、准指标内部结转收入生产成本其中：原材料 工人工资 制造费用其他费用生产部管理人员工资内部结转收入转出生产部利润表4.3部门预算分解表公司采购部 20采购部工资采购部利润表4.4部门预算分解表公司财务部 20财务部工资财务部利润表4.5部门预算分解表公司人力资源部 20人力资源部工资人力资源部利润表4.6部门预算分解表公司总经理办公室 20总经理办公室工资总经理办公室利润表4.7门店预算分解表A店 204年度 单位：元营业门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表5：A公司基本薪酬等级表职务岗位等级底薪工资岗位工资绩效薪酬 分比1级2级3级4级5级6级7级8

3、级9级董事长总经理一等副总经理财务总监二等部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表6：部门岗位人员定编表部门：定编人数现有人数增减（-+）表7：薪酬预算表部门姓名基本薪酬绩效薪酬分比综合津贴总额年度小计一等9一等5营销副总二等6行政副总二等7财务总监二等8人力资源部四等8行政专员七等5人事专员电脑员八等6前台九等4财务四等7会计七等6七等4出纳八等7采购员九等8生产总监三等6计划主管六等6品管主管六等5生产主管计划员品管员仓管员八等4八等3司机九等7销四等6五等6八等8八等5九等6表8：投资预算指标表A公司（门店） 单位：门店类型A类B类C类市区开发区月均销售4年5年6年毛利率门店利润率门店编制日均人效日均坪效日均客流量客单价月租金装修费元/平方设备投资费用表9：投资预算表A公司A门店 单位：21预算年租金表10：投资现金流量分析表A公司 单位：现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初始投资装修费用设备费用表11：原材料采购预算表A公司采购部 单位：编码名称规格型号供应单位采购数量单价付款方式