供应商廉洁自律承诺书 docWord下载.docx

1、廉洁情况反馈表填表单位（盖章）： 填表时间： 年 月 日序号调查项目反馈情况1有无向贵公司索要或收受礼金、有价证券、贵重物品及感谢费等情况2有无参加贵公司安排的宴请或旅游、娱乐等活动3有无将本次核实工作发生的食宿、交通等费用，或个人的费用在贵公司报销情况4有无带有个人倾向性意见，不按照规定的流程和标准客观公正地开展工作情况5有无向贵公司推销产品或服务，谋取个人利益情况6有无私下接触和联系供应商或其利害关系人情况7有无利用职权施加影响情况8有无工作态度不端正情况9是否对本次核实工作相关情况进行反馈意见建议或情况说明：1.如工作人员存在调查项目中列违规违纪行为，请您在反馈情况栏内填“是”，并在“意

2、见建议或情况说明”一栏内详细说明。否则，请在反馈情况栏内填“无”。2.请在专家组现场核实工作结束后三日内，将此表盖章版扫描件以电子邮件形式发至dflzxcz邮箱。供应商能力评定办法1供应商评审及分级办法1 目的为了提高产品质量，稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。2 范围本办法适用于向公司供应原辅材料，零部件及提供配套服务的厂商和供应商。3 定义供应商评审：对供应商的生产能力，检测能力，服务能力等进行的考评，以判断其是否满足公司的要求。分级制度：技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行的等级划分。追溯索赔：因供应商原因用户要求本公司赔偿的，本公司有权通过制造部采购室向供应

3、商追溯责任及相关赔付。4 职责采购室负责收集供应商资料，同供应商签署协议。技术质量部负责组织相关部门对供应商进行资质调查和评审。总经理负责合格供应商的审批。5 程序5.1 采购物资的分类一类物资为对产品质量、性能有直接重大影响的主要材料和重要的外购件。如：（视各公司情况而定）二类物资为对产品质量、性能有较大影响的主要材料和重要的外购件。三类物资为除一、二类物资以外的用于产品生产的辅助用料、一般外购件和生产维修用料等其他物资。单笔采购金额在5000（含）元人民币以上的为A类物资；单笔采购金额在1000（含）4999元人民币的为B类物资；单笔采购金额在999元人民币以下的为C类物资。5.1.3 原

4、则上，A、B、C类的管理控制方法对应等同于一、二、三类物资。以下如遇物资类别，一、二、三类均对应包含A、B、C类。5.2 供应商评审流程5.2.1 采购室根据生产需要选择合适的供应商作为候选，并要求其填写供应商调查表。，由技术质量部对供应商的情况进行核实并判断是否需对其进一步的评审,评审结果通知采购室。5.2.3 一、二类物资供应商在获得技术质量部的批准后由采购室通知其送样或小批量试用。5.2.4 一、二类物资送样或小批量试用经技术质量部检验，如合格，由技术质量部组织相关部门填写供应商评审表；如不合格，通知厂商重新送样。若连续三次送样不合格，取消其供应资格。5.2.5 三类物资原则上不需送样或

5、小批量试用，但需技术质量部及相关部门对其进行评审并填写供应商评审表。5.2.6 评审完成后，技术质量部将供应商评审表呈总经理批准。5.3 供应商考核流程5.3.1 供应商通过评审且供货半年后，由技术质量部根据其供货状况和检验记录等填写供应商考核表。5.3.2 对一、二类物资供应商的考核方法产品质量占60分产品质量分数进厂合格率30+出厂合格率30产品交货期占30分交货期分数供应商及时交付率（按批次计算，不按件数）协调性占10分衡量厂商能否及时交货及对我公司提出的问题是否给予及时回复。评分标准为：配合不足4分，配合稍不足5分，配合一般6分，配合较好8分，配合密切10分。考核总分90分的，采购室应

6、在订货时优先考虑；80总分90分的厂商应按正常程序订货；总分80分的，应暂停供应资格，且针对相应问题要求供应商限期整改，经技术质量部评审合格后恢复其供应资格，限期未能达到改善要求的取消其供应资格。5.3.3 对三类物资供应商评定由采购室直接评定“优、良、中、差”四个等级。在评定“优”的供应商采购室在订货时优先考虑，在评定为“良”与“中”的供应商采购应按正常程序订货，评定“差”的供应商采购室取消此合格供应商资格。5.3.4 对已纳入“合格供应商名单”的供应商，欲增加其提供物资种类时，经小批量试用（一、二类）或技术质量部直接评定（三类）承认合格后，技术质量部将承认资料收入该供应商档案。5.3.5

7、采购原材料时必须满足政府对有毒、危险物品的限制要求和安全规定。，采购室应对指定的供应商进行资料收集，仍应按该办法要求进行考核，若判定不合格，将情况通知客户。若客户坚持从指定供应商处采购，须提供书面要求或合同中注明，并且由此引发的质量问题及相关费用由客户承担。，并在次月第十个工作日前完成。对供应商的考核结果报总经理批准。5.4 工序委外加工过程控制当需要选择将某些工序过程委托给外部进行加工生产，且这些委外过程会影响产品特性要求时，也应由采购室及相关部门按5.1-5.3对外协供应商进行评估和考核。5.5为确保供应商所提供的产品质量符合公司要求，技术质量部等相关部门应至少半年一次对供应商进行考核。考

8、核的过程和结果记录于供应商考核表，以作为对供应商过程控制的依据。如遇重大质量问题，应随时执行。5.6 当对供应商进行评审或考核的结果不符合公司要求时，由技术质量部填写纠正/预防措施表，按纠正和预防措施控制程序要求供应商进行原因分析或提出改善对策，根据供应商执行纠正与预防或改善的进度，进行效果验证，确认直到此问题得到有效解决方可恢复其供应资格。经多次纠正改善仍无效者，则按本办法规定对其予以取消供应资格，通知采购室重新寻找新的供应商。5.7 供应商分级技术质量部结合供应商实力和供货情况对供应商进行等级划分，拥有高等级资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免

9、检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，技术质量部将降低该供应商的等级直至取消供应资格。等级划分只针对在册的合格供应商。具体划分规则为：A级：供应商考核表得分连续两次超过90分的；B级：供应商考核表得分连续两次超过85分，但未能连续两次超过90分的；C级：供应商考核表得分连续三次低于85分，但均在80分之上的。5.7.1 对于A、B级供应商，采购室视供货管理情况，在供货检验、付款方式、供货份额等方面给与一定的优惠政策，同时适当提升供应商等级。5.7.2 对于C级供应商，采购室需发出整改通知，提出改进要求，如果没有改进效果的，取消其供应商资格。5.8 质量索赔及索赔

10、申述，本公司有权通过采购室向供应商追溯责任及相关赔付。，我方派人前去客户处维修，赔付应包括下述项目：差旅费，人工费，购买更换器件费用等。供应商派人前去维修的，赔付应包括下述项目：用户提出的因供应商产品质量问题引起的扣除费用，并追加罚款。对于供应商提供的零部件在检验过程中出现的质量问题。赔付应包括下述项目：检验费、运输费，检验设备折旧费。其中检验费包括：委托检验费试验费人工费。对于大件还应加收保管费。对于按不合格品控制程序判断的让步接受零部件。按实际情况应降价5%-15%。每季度单个供应商让步接受次数不得超过3次。超过3次的，除降价外，超过部分还需每次考核500-1000元。5.8.2 索赔申述

11、供应商在接到赔付清单后超过5个工作日不做任何回应的视为认同赔偿，管理部按赔付清单执行。供应商在接到赔付清单后5个工作日内，向我公司采购室提供相关资料进行申述。采购室根据相关资料是否有足够的说服力，证明免于赔偿或降低赔偿。采购室向总经理请示维持索赔、降低索赔或免于索赔。并重新确认赔付金额。经双方同意后执行新的赔付金额。5.9 供应商的档案的建立与管理供应商调查表及合格供应商名单等文件记录保存于采购室，供应商评审表及供应商考核表等记录保存于技术质量部。保存期限：永久保存。5.10 其他采购室同供应商签署相关协议时应以供应商认同本办法相关内容为前提之一。供应商管理程序1. 目的及适用范围为了对公司新

12、开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。本程序适用于*公司。2. 术语和定义2.1 新开供应点是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。2.2 大宗原材料是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。2.3 A类件是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件（以相关设计、工艺文件为准）。2.4 资料评估评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。2.5 现场审核审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。