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1、 项目建设工期 该项目建设期为12个月，即2014年9月-2015年8月。 项目总投资及资金筹措 1、项目总投资 项目总投资为6023万元，其中固定资产投资5365万元，铺底流动资金658万元。 2、资金筹措 项目总投资为6023万元，其中：建设单位自筹资金2658万元，申请银行贷款3365万元。 二、报告编制依据 国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数、投资项目可行性研究指南； 工业项目建设用地控制指标国土资发?2008?24号； 国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准； 国家现行的有关法律、法规、标准、规范、规定及政策； 业主提供的有关基础资料；

2、 业主对项目建设的主要意见及预期目标以及国家和某某县其它相关规定和要求。 三、研究内容 可行性研究报告对项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。 四、主要结论 该项目符合国家产业政策的要求，符合某某县经济建设的需要。 2 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 项目市场前景广阔，资源条件和外部条件较好，拟建规模和产品方案合理，正常年份，项目达产后每年可实现销售收入23715万元，可提供50个就业岗位。本着“三同时”的原则，项目对环境保护和劳动安全卫生给予了充分考虑。对各种可能产生的污染和危害均采取了有效的治理措施，预期

3、都能达到国家规定的有关标准和要求。 该项目的实施，其经济带动作用较好，可促进工程建设、运输、建材工业等相关产业的发展，有良好的社会效益。 综合以上分析，项目具有良好的社会效益和经济效益，项目的建设是必要的、可行性的。 五、项目主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表。 3 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 表1-1 项目主要经济技术指标一览表 序号 1 2 3 名 称 总用地面积 总建筑面积 项目总投资 单 位 m2 m2 万元 万元 万元 万元 万元 万元 立方米 立方米 万元 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 % 万元 年 % % % % 数 据 20000 3000 602

4、3 5365 658 6023 2658 3365 600000 100000 23715 3446 18773 355 106554293506 备 注 30亩企业自有资金正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 正常年份 含建设期 含建设期 正常年份 正常年份其中：固定资产投资 铺底流动资金 4 资金筹措 其中：企业自筹银行借款 5 设计生产能力 商品混凝土 预拌砂浆 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年销售收入 其中：销项税 总成本费用 所得税 年净利润 所得税前财务内部收益率 所得税前财务净现值 所得税前投资回收期 所得税后财务内部收益率 所得税

5、后财务净现值 所得税后投资回收期 资本金财务内部收益率 总投资收益率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点（BEP） 4 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 第二章 项目建设背景及必要性 一、项目背景 随着我国西部大开发步伐的加深和城乡统筹发展的实施，近年来，某某县地区国民经济保持快速发展。城市化进程的加快，城市范围的扩大，高层建筑的增多，城市基础设施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建设施工给环境造成越来越大的压力。在城市建设中，于现场搅拌混凝土而引起的城市污染仍然没有得到彻底的解决，市民对生活环境的要求在不断提高，城市发展的品位也在不断提高，国家相关产业政策指出，要“提高水泥散装率，发展商

6、品混凝土”，城市的建设水平必须顺应经济的发展，符合政策的要求。 二、项目建设的必要性 是响应国家政策的需要 2003年，国家商务部、公安部、建设部、交通部发布了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知，确定了124个禁止现场搅拌的城市，并且明确规定了城区禁止现场搅拌的时间表。 2005年，为减少城市噪声污染源，某某县规划和建设部门决定，在市城区东部、鹳河西区、北区等城区和开发区范围内，凡开工水泥使用量在300吨以上的建设工程，禁止在施工现场搅拌混凝土。 2007年某某县某某县人民政府颁发关于印发某某县散装水泥、预拌混凝土管理暂行办法的通知后，5 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 某某县

7、严格执行建设工程商品混凝土供应制度大力鼓励和支持预拌混凝土，大大促进了建设单位和施工单位使用预拌混凝土。 2010年，经报某某县政府同意，全市所有县城所在地必须划定禁止搅拌混凝土区域，禁止施工现场搅拌混凝土，并同步强制推行预拌混凝土；同时将制定政策，鼓励推广使用预拌砂浆。 是确保本地工程建设进度和质量的需要 现场搅拌一小时生产3050立方米，而商品混凝土企业可生产1000多立方米。而在施工现场浇筑的过程中，使用商品混凝土减少了人工使用量和工作面，施工进度得到了有效控制。此外，商品混凝土从原料输送、称重，到搅拌、装车全是电脑控制，减少了人工操作，有利于混凝土质量保证。使用商品混凝土能保证结构的连

8、续性，同时提高了工程的质量。 是城市现代化建设的需要 商品混凝土是指在搅拌站预拌后用专门的运输车辆运至施工现场的商品混凝土，和现场搅拌混凝土比较，商品混凝土有很多优势，主要表现在以下方面： 第一、应用商品混凝土可以节约水泥，这对我国这样一个资源短缺型的国家来讲，具有十分重要的意义。应用商品混凝土还可以实现对各种原料的准确计量，使各种外加剂得到有效利用，避免了现场搅拌过程中于无法准确计量对混凝土质量的影响，确保工程质量和提高工效。 第二、有效控制粉尘污染。近年来在我国城市地区各类大气环境6 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 污染的监测和成份研究结果表明，于建筑施工量的不断扩大，施工粉尘污染

9、的比例不断上升，在有些地区建筑施工粉尘在大气污染中所占比例至超过50%。使用预拌混凝土集中在工厂生产，使水泥、砂等在现场搅拌过程中对大气污染得到有效控制。因此发展商品混凝土，采用无尘装卸，机械化密封储运，是降低城市粉尘污染物排放总量，改善城市大气环境质量的一项极其有效的措施，特别是在渠首某某这个生态环境要求更高、更为敏感的区域，具有较高的环境效益和社会效益，也是建设文明城市的一项有力措施。 第三、有效减少噪音污染。现场搅拌混凝土中，砂石装卸、碰撞发出的声音与搅拌机发出的声音混在一起，致使建筑施工现场的噪声一般在90分贝以上，最高达到130分贝。而混凝土搅拌站远离市区，将极大地减小噪音对城市的污

10、染。 第四、改善市容市貌。商品混凝土的应用减少水泥、砂石运输给城市带来的交通噪音。而且目前在市区行使的现代化搅拌车比传统的自卸车尾气排放量少得多，大幅度减少空气污染。同时减少砂石运输车经过城市时，在运输过程中的抛洒对城市路面的污染。 此外，商品混凝土预拌过程中，需要添加一定掺量的粉煤灰，且经磨细的粉煤灰用作为混凝土掺和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤电厂粉煤灰，为粉煤灰的综合利用，发展循环经济做出重要贡献，是一项资源综合利用项目。 党的十八大指出，未来的工业发展要走科技含量高、经济效益好、7 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 资

11、源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路，实现经济、社会和环境的协调发展。开展粉煤灰综合利用，是采用循环经济模式，在发展电力生产的同时加强环境保护的必之路。 综上所述，发展预拌混凝土是城市现代化的必然要求。 三、项目建设的可行性 1、市场广阔：某某石材工业园区大规模的建设尚未正式开始，板块属于新兴市场； 2、原材料丰富：某某鹳河下集至贾沟段到塘坊距离很近，道路宽敞，临河岸线有十几公里长，砂石资源丰富，取材便利； 3、交通方便：目前，到达石材工业园的道路干线为内淅老省道，目前公路改造已经建好，投产运营后的产品可以到达县城、园区任何一个建设工地； 4、辐射面广：立足石材园区和

12、城区工业园区，面向某某县城，随着某某县城市交通环线的逐渐完善，今后面对县城南区东西岸、四坝两端等市场具有较强的竞争优势。 8 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 第三章 市场预测与建设规模 一、市场预测 随着中国环保进程的加快，2003年底各大中城市就开始取消现场分散的混凝土搅拌作业，导致集中生产混凝土的自动化搅拌站数量急剧增加，同时也带动了相关混凝土机械的增长。2001年3月，国家建设部颁布公路工程施工总承包企业资质等级标准，其中规定一级企业必须有4台以上泵车，二级企业必须有2台以上泵车，这一政策有力的促进了混凝土机械行业的发展。另外，根据国家经贸委发布的散装水泥发展“十五”规划，200

13、3年12月31日起，直辖市、省会城市、沿海开放城市和旅游城市要积极发展预拌混凝土，2003年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土；其它城市2005年12月31日起，禁止在城区现场搅拌混凝土。截止到2005年，预拌混凝土生产能力已经达到3亿立方米。预拌混凝土占混凝土浇注总量的比例达到20%，其中大中城市甚至达到50%90%以上。 某某县混凝土发展至今取得了很大的进步，但是预拌混凝土占混凝土总量的比例还是较低，与世界各国相比，存在着差距。据调查统计，某某县主城区年销售商混约5万方，近几年年平均竣工面积约200万平方米。预拌混凝土所占比例只有2%，随着南水北调中线的建成通水和国家对环境和能源的关

14、注，某某县预拌混凝土占混凝土总量的比例将有显著的提高，2015年预计将达到40%，实际产量将增长一倍以上。根据“十二五计划”预测，到2015年某某县预拌混凝土实9 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 际产量将达360万方，新增160万方，设立预拌砂浆企业2-3家，平均每家生产能力达120万吨。 此外，某某县产业集聚区实行“一区两园”管理模式，包含了“城区工业园区”和距县城70公里的“香九厚工业园区”。总体规划面积平方公里，已建成面积11平方公里，入驻企业近百家，涉及机械、冶炼、化工、有色、电力、新能源、农副产品等七个行业。省定主导产业为机械装备制造和农副产品加工。 一直以来，某某县产业集聚

15、区立足渠首水源地高效生态经济示范区建设，牢固树立生态发展理念，大力引进高端项目，集聚高端产业，吸引高端人才，研发高端产品，逐渐形成了以“淅铝集团、淅减公司、福森集团”为龙头的“铝工业产业集群、汽车零部件产业集群和新能源产业集群”，推动了某某县产业集聚区的跨越发展。 2011年，某某县产业集聚区实现主营业务收入亿元，利税亿元，综合排名2010年的全省第139位升至第23位，先后荣获“2011年度河南省十快产业集聚区”、“河南省首批特色装备制造产业园区”和“南阳市先进产业集聚区”称号。今年元至六月份，产业集聚区固定资产投资67亿元，同比增长42%，完成主营业务收入亿元，同比增长%，税收收入亿元，同

16、比增长%。提出“两年强基、三年突破、五年跨越、十年腾飞”的宏伟目标，在未来的十年内城区工业园区及石材工业园区对混凝土的需求量是巨大的。据规划成果测算，某某南区对混凝土的需求总量约300多万立方米。 10 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 综上可知，项目产品市场需求量大，市场前景广阔。 二、竞争能力分析 根据调查，某某县市区商品混凝土公司主要三家，而对开发区市场有影响的公司目前没有。涉足预拌商品混凝土项目的企业为数不多，做得上档次、上规模、上效益的企业更是廖廖无几。为了适应预拌商品混凝土技术迅猛发展的形势，满足产品市场与日俱增的需要，该项目的建设提高产品质量，优化产品结构，降低产品生产成本

17、，使预拌混凝土技术、质量、工艺水平处于同行业领先的地位。以卓越的品质，合理而具有竞争力的价格，完善的售后服务，立足于市场服务于市场，跟广大客户进行广泛的合作。在未来的市场中，更具竞争力。 三、建设规模 根据上述市场预测，结合其他相关因素，确定该项目的建设规模为正常年份年产60万方优质混凝土、10万方预拌砂浆。 1、砼产品主要生产混凝土强度等级为C10C50，其中C20C30占产品的70%以上，其余占30%以下。 2、预拌砂浆产品强度等级和抗压强度见下表： 强度等级 28d抗压强度 M5 5 M10 10 M15 15 M20 20 四、建设内容 该项目拟征土地30亩，新建生产厂房、办公11 商

18、品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 实验楼及其他附属设施等建筑面积共3000平方米，购臵120预拌混凝土生产线两条、预拌砂浆生产线一条及其他辅助设备若干台，完善环保、消防等辅助设施和给排水、供电、“三废”治理等公用工程。 12 商品混凝土搅拌站建设项目可行性研究报告 第四章 项目选址及建设条件 一、厂址选择 项目选址位于某某县某某县石材工业园区塘坊村临内淅省道地块。用地性质为二类工业用地，地处石材开发区的拓展区，根据区域发展预测，至少要15年左右，该地周围才逐渐开发成熟，在项目运营期不存在搬迁。 该地块土石方平场工程量很少，基本无平场工程。选址点200米范围内有高压线路，方便接电。另外位于石材开发区的中心位臵，区位条件较好。 因此，项目所在地地理位臵优越，交通便利，市政设施配套条件完善，适宜项目建设。 二、工程地质条件和气象条件 地理位臵 某某位于豫鄂陕三省七县结合部，地处于秦岭山系东南余脉的延伸地段，因淅水纵贯境内形成百里平川而得名。地理座标为东经1105811153，北纬32553323。是南水北调中线工程核心水源区、渠首所在地、国家生态安全战略要地，全国移民大县、国家扶贫