建材销售市场建设项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

1、（三）建材行业调查分析报告（国家建设部）；（四）产业发展基金使用管理办法；（五）2010年国民经济和社会发展统计公报；（六）国家发改委的通知（七）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要（八）国务院投资体系改革的决定（中发200420号）；（九）投资项目可行性研究指南计办投资（2002）15号；（十）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（十一）业主提供的相关资料。二、编制范围本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；其编制范围：对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、移民效益、环境效益及社会效益。由于建材

2、是该公司的成熟主流产品，技术成熟、产品一直供不应求，其扩建的理由是市场需求量大于生产量，本报告不作过多的分析、论证。本报告重点对新型环保节能室内套装门的可行性进行综合分析、论证。三、编制原则（一）客观科学和谨慎周密原则；（二）合理预期和经济效益原则；（三）社会效益和移民效益原则；（四）环境保护原则。第三节 综合评价与研究结论一、综合评价（一）本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、建筑装饰材料产业发展政策以及环境保护条例的精神，符合西部地区生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合西部地区发展特色经济的需要。（二）本项目实施，有利于西部开发战略的

3、实施，有利于西部地区建筑装饰材料体系的完善，有利于替代木材装饰材料及西部地区移民新城建设，有利于西部地区移民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。（三）本项目实施，是西部地区建筑装饰材料体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位150个，直接安置移民15人以上，促进西部地区人民致富奔小康。（四）本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力强，企业获利丰厚。二、研究结论（一）本项目是根据建筑装饰材料产业发展政策、XX省工业结构调整精神、西部地区移民新城建设、西部地区环境保护以及秸

4、杆装饰板市场需求提出的建设项目，项目实施涉及西部地区建筑装饰材料体系的建设与完善，对西部地区新型工业化建设项目起到典范作用。（二）本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、建筑装饰材料体系的完善、西部地区环境保护、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用；具有显著的经济效益、移民效益、环境效益和社会效益。第四节 存在问题与建议一、问题（一）本项目建设是建筑装饰材料体系中的一个子环节，项目的建设与城市整体经济发展、建筑结构调整、环境保护、移民安置等存在统筹与协调的问题。（二）

5、项目建设具有技术含量高、涉及面较广的特点，在项目实施中与建设管理部门、施工单位、劳动安全部门等存在统一规划、协调配合的问题。二、建议（一）国家针对西部大开发后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持西部地区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用西部地区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。（二）资金筹措是本项目建设成败的关键所在，建议有关部门给予扶持和帮助，使企业技术升级，产品换代，实现规模化生产，提高企业市场核心竞

6、争能力。（三）尽快完善新型环保节能室内套装门和建材项目的现代化管理、产品销售网络相关研究工作，制订相关组织管理规程和制度；进行产品宣传及销售网络的建设与完善，形成完整的产业链，实现项目的最佳经济效益、移民效益、环保效益和社会效益。综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。第二章 项目建设的背景及必要性第一节 项目建设的背景XX是我国西部最发达的特大中心城市之一，XX中心城市生产力不断得到释放，胡锦涛总书记为XX的发展提出了3.14总体部署：把XX建成西部地区的重要增长极、长江上游的经济中心、城乡统筹的直辖市,在西部地区率先实现全面小康。XX将发展战略确定为“一圈两翼”。 “一圈两翼

7、”既是XX的区域发展战略，且深刻蕴涵着XX统筹城乡的发展模式、工作重点和着力方向。发展包括两个层次的任务：一是中心城市（主城区）与其郊区（县）的城乡统筹发展，二是中心城市与全市域县区的城乡统筹发展。黔东北是大农村连片区，基础薄弱，就业条件欠缺，是我市发展的“短板”，破解三峡西部地区产业空虚难题，逐步把XX省建设成为经济繁荣、社会和谐、设施完善、生态良好、特色鲜明，城乡统筹发展的现代化城市，是XX发展的重要课题。XX第三次党代会指出：为加快建设城乡统筹发展的直辖市，迫切要求我们着力打造以主城区为核心的“一小时经济圈”，建设以万州为中心的黔东北地区和以黔江为中心的黔东南地区“两翼”，构建“一圈两翼

8、”区域发展新格局。要着眼于“领头领跑”，加快建设“一小时经济圈”，努力使其成为西部地区重要增长极的核心区域、长江上游地区经济中心的主要载体、城乡统筹发展直辖市的战略平台，尽快赶上我国东部地区的平均发展水平；“两翼”在全市区域发展大格局中占有重要地位，要进一步加大扶持力度，推动其充分发挥自身优势加快发展，力争“两翼”尽快达到我国中西部地区平均发展水平。根据XX省的发展规划和随着城乡统筹发展地深入推进，在制定“十一五”工业发展规划产业发展定位上，结合本县资源实际和产业发展现状，确定了重点建设能源、建材、轻纺服装、绿色食品加工四大支柱产业的发展目标。着力将打造成“西部门业之都”。毅搏建材门业在建材业

9、中独树一帜，自主研发的具有自主知识产权的项目多，创新点突出、科技含量、附加值高、生产技术先进、同时因产品环保、高雅、市场开发潜力十分巨大，投资回报率高。本项目是门业发展体系的重要组成部分，是打造成“西部门业之都”的重要支柱，符合XX省“一圈两翼”的发展战略确，是“十一五”工业发展规划重点发展的行业。项目建成后，将成为的地方特色产业，可以创造一定的就业机会，在一定程度上破解三峡西部地区产业空虚化，为两翼的发展增添动。第二节 项目建设的必要性随着西部大开发建设的推进和西部大开发的实施，西部地区许多受淹企业迁建后，技术和工艺没有跟上市场需要，落后的生产方式生产出过时产品和技术含量较低产品，造成市场竞

10、争力较弱；针对这一现象，国家和地方政府大力推进新型产业化建设，加大技术含量高、产品附加值高、环保技术应用的投入，使企业技术升级，产品换代。本项目业主单位具有雄厚的技术实力和新产品研发能力，拥有先进的生产手段、检测手段和严格的质量保证体系，已通过ISO9001：2000国际质量体系认证，生产的环保节能室内套装门产品质量高、性能优、价格适中，产品市场供不应求，实施扩建项目后，能改善生态环境，增加国土绿化面积，提高森林覆盖率，增加地方财政收入，实现规模化、现代化门业生产，可以提高产品的科技含量，提高市场竞争力，符合西部地区农业产业化推进的需要。一、符合农村产业结构调整和新农村建设的需要随着西部大开发

11、建设和新农村建设的推进，农村大量劳动力需转移到城市，为了提高农民种粮的积极性，必须提高农业产品副附产物的合理利用，加大农产品的发展力度，发展农业产业化，真正形规模化发展，集约化经营，科学化管理的产业带。形成以农促工，以工补农的发展产业化格局。二、符合企业自身发展的需要是90年代建立的老厂，由于当时资金缺乏，设备设施不完善，加之设备陈旧，很难提高产品质量和经济效益；尽管公司从提高质量、降低成本、强化销售、双增双节等多方面进行了各种努力，但受客观条件的限制，仍然是生产规模小，无法使企业扭转经营被动的局面；为此企业必须加大门业新型产品的技改力度，以促进企业结构的优化调整，是实现振兴企业的唯一途径，是

12、迫在眉睫的当务之急。经过缜密周全的市场调查和深入细致的研究，根据西部地区政策优势、地域优势、资源优势、企业自身实力和门业市场需求形势，公司找准市场的关键，顺应社会发展对门业产品高品质、低成本、环保型需求的潮流；果断投资实施扩建年产2万套环保节能套装门生产线项目，使企业技术升级，产品换代，有效盘活、盘大、做强企业，增强企业的核心竞争能力，符合企业自身发展的需要。综上所述，项目的建设是完全必要的。第三节 项目建设的可行性一、符合国家产业政策导向国家根据地域优势、资源优势和政策优势，提出“大力推进新型工业化，保护西部地区生态环境”的方针；结合西部地区实际情况，人民政府出台国民经济和社会发展第十一个五

13、年规划纲要，制定加快新型工业化发展的优惠政策和措施。本项目生产以农作物秸杆粉为原料，完全替代木材装饰材料，属于再生资源利用及环保型加工项目，符合环境保护条例、建筑装饰材料产业发展政策和国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录的相关精神，符合国家产业政策导向。二、符合三峡西部地区优势产业发展的扶持条件国家针对西部大开发后的产业“空虚化”问题，出台了一系列扶持西部地区经济发展的方针、政策，特别是资源型、环保型优势产业，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用西部地区特有的政策优势、地域优势和资源优势,能安置移民及下岗失业人员就业，带动相关产业发展，符合西部地区优势产业发展的扶持条件。三

14、、项目业主单位积极西安毅搏门业有限公司，具备应有的经济实力和技术实力；对本项目的建设非常积极，组成以法人代表为牵头人的项目建设领导小组，已为项目实施做了大量坚实的前期工作，有信心和决心完成本项目的建设任务。四、建设资金落实本项目建设资金6000万元，根据项目法人的初步设想，项目业主自筹资金4000万元，银行贷款1000万元，项目建设资金基本可以落实。五、建设条件成熟经过对建筑装饰材料市场的调查、研究和专家组多次论证，实施年产5万套建材生产线项目，在合理规划和精心设计的前提下，具有许多有利条件：建材市场前景广阔，工程管理、施工力量、生产技术及设备供货等相关条件齐备，建设资金来源可靠，项目建设条件

15、成熟。综上可见，项目的建设是完全可行的。第三章 建设单位基本情况第一节 建设单位概况一、基本情况XX建材有限公司创建于2003年7月，公司注册资本金90万元，由二个股东构成，即60万元，占总资产的67、王伦琼30万元，占总资产的33。公司现有总资产876万元。企业类型为民营股份制企业。二、企业技术实力本项目技术支撑单位为武汉晶辉科技有限公司，成立于2003年8月7日。现有职工65名，专业大中专院校毕业的专业技术人员60名，其中高级工程师25名，中级6名，助理工程师15名，技术员14名。主营行业：综合技术服务业； 技术推广和科技交流服务业 ；经营范围：新型材料及相关设备的研制、开发、技术服务；建

16、筑材料、无机材料零售 。2006年首创研究出了新型环保节能门材料产品，在我公司进行推广运用，负责指导、培训生产技术。因此，技术有可靠保障。三、组织机构公司下设一室五部，即：公司行政办公室、工程部、质安部、财务部、物控部、项目开发部、人力资源部。四、社会就业本项目实施后，提供社会就业岗位150个，直接安置移民15人以上，为西部地区的环境保护、移民安置和资源再生循环经济作出贡献。第二节 发展规划根据公司发展规划和战略方针，凭借对建筑装饰材料市场的深入调查与研究、敏锐的市场洞察力、高效快捷的组织能力、独特的经营思想、科学决策手段和新型建筑材料发展趋势，拟投资500万元，实施5万套新型环保节能套装门生

17、产线，实现规模化、现代化生产；以建设单位法人代表为牵头人，由办公室、技术部、财务部、销售部等相关部门成立项目规划建设领导小组，专门负责项目的规划、建设、管理、融资、协调等相关工作，项目建设前期准备工作顺利。第三节 财务管理状况西安毅搏门业有限公司，拥有严格的财务管理制度和财务管理规定，拥有高素质财务人员队伍，本项目的建设资金，采取专项资金管理制度，所有投资必须全部用到项目建设上，严禁移作它用。第四章 市场分析与销售方案第一节 国内建筑装饰行业现状一、建材介绍建材是以秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等为材料。将农作物废料等次小薪材加工成粉末，再加入重钙、轻钙、硬脂酸、低温发泡剂、树脂粉等二十多种材料科

18、学的配比，通过高温热混、低温冷混，高压挤出，经模具真空冷却定型，牵引切割成型。建材是继木、钢、铝、塑后又一新型门。其综合了其它类门的优点，既有坚固性，又有防腐蚀、保温、节能性能，更具有自身独特的隔音、抗老化、尺寸稳定等性能，被誉为21世纪建筑门窗的“绿色产品”。与目前市场大量使用的铝合金门窗和塑钢门窗相比，建材具有以下几方面优势：轻质高强；保温隔热；尺寸稳定、隔音性好；耐腐蚀、抗老化；绿色环保；产品可回收再造。二、国内建材的发展现状 目前，我国建筑门窗行业形成了以工程塑料、建筑铝材、彩色涂层钢板、不锈钢板为主的多元化，多层次的产品结构体系，已成为建筑门窗产量最多的国家，全国城镇建筑市场门窗需求

19、量已经达到2亿平米。塑钢门窗市场占有率约32；铝门窗、铝幕墙市场占有率约40：彩钢板门窗市场占有率约8；其它门窗（包括木门窗、木复合门、不锈钢门窗、卷帘门窗、玻璃钢门窗等）市场占有率20左右。据玻璃钢工业协会调查显示“十五”期间玻璃钢门窗的年销售量已突破50万平米，实现了工业规模化生产。从市场发展看，建材市场已初具规模。60年代钢门窗取代了传统的木门窗，但由于钢门窗易生锈、密闭性能差，80年代被外形美观的铝合金门窗挤占了35的市场。铝合金门窗质轻适合做成推拉门窗，密闭性能有了很大的改善，但使用中人们注意到铝合金门窗导热系数比钢门窗高3倍，保温性能比较差，达不到节能的作用。90年代开始国家要求推

20、广应用节能保温的塑料门窗，淘汰钢门窗，限制铝合金门窗的使用，塑料门窗在我国开始迅猛发展。由于塑料本身强度低易变形，使用时多用钢管等在塑料型材的空腹内进行加强，即市场上的塑钢门窗等。塑钢门窗强度低、易老化，随着建材型材拉挤工艺和表面涂装技术的发展，建材拉挤型材开始应用在门窗行业，并且得到国家有关部门的重视和支持。由于建材材料特有的质轻高强、耐腐蚀、保温、绝缘、隔音、寿命长等优点，得到社会各界的认可，建材市场已初具规模。从生产情况看，我国的建材已经实现了工业规模化生产。目前国内建材生产企业30多家，门窗型材拉挤生产线150多条。但各厂家的规模、技术水平参差不齐，相当部分企业忽略了建材型材的生产技术

21、，没有完全掌握门窗型材生产的工艺配方与工艺参数关系，以致拉挤出的型材质量不稳定；再者由于企业对市场过于乐观，没考虑到用户对新材料的认知、接受有一个过程，仓促上马导致订单不足无法维系正常的连续生产，造成成本上的增加和管理上的困难。这些原因导致环建材行业发展较为缓慢。三、国内建材的发展前景在我国建筑能耗约占总能耗的l4以上；建筑使用能耗又占建筑能耗的12以上；室内采暖、空调能耗是建筑使用能耗的l5以上；从整个建筑的能源流失来看，能源损失中70%是通过门窗流失的。从上世纪90年代开始，随着国际能源的日趋紧张，国家对建筑节能的要求越来越高。各级政府对建筑节能的要求也越来越明确。1996年国家颁布了民用

22、建筑节能设汁标准。2001年国家颁布了夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准；2004年北京市颁布北京市工程建设技术标准住宅建筑门窗用用技术规范明确要求将外窗的传热系数达到28WM2k以内，这样普通的铝合金门窗将在这一地区彻底的淘汰。2005年7月1 日国家颁布实施了我国第一部有关公共建筑节能的国家标准公共建筑节能设计标准对公共建筑门窗的传热系数（K值）有了明确的规定，并对夏热冬暖的地区的节能也提出了要求。所有这些标准、规范的出台都预示着环建材将迎来更广阔的发展空间。建材行业的发展不仅仅是秸杆、稻壳、三剩物次小薪材等农业副产品在建筑业应用的发展，它将推动我国门窗向多元化、多层次方向发展。建材将以其节

23、约能源、节约资源、美化市容等优势得到更快普及和应用。目前，我国环建材的开发、生产、销售等方面已取得了可喜的局面。第二节建材市场的竞争优势本项目市场定位：立足XX，面对西南，走向全国。巨大的套装门市场，为本项目的产品销售提供了可靠的保证。一、政策优势西部大开发建设成败的关键在于移民安置和环境保护，涉及整个西部地区的经济发展和社会稳定，党中央、国务院对西部地区产业“空虚化”特别关心，出台了多项支持和帮助西部地区优势产业项目建设的优惠政策；本项目是国家鼓励发展的、绿色环保和替代木质门的优势产业项目，享受有国家及地方政府出台的一系列优惠政策，项目的实施，有利于减少森林消耗、保护西部地区环境，有利于移民

24、安稳致富和西部地区经济发展，具有明显的政策优势。二、地域优势土家族苗族自治县位于XX省东北部、铜仁地区西部，地处武陵山脉主峰、佛教名山-梵净山西麓, 东距铜仁机场170公里，西距省会贵阳400公里，北距重庆秀山火车站110公里，距过境松桃孟溪站渝怀铁路80公里。三、市场优势室内套装门生产、销售呈现快速增长趋势，每年以10%-15%速度增长，XX是西南重镇和长江上游经济、文化、政治中心，随着城市规模扩大、移民新城建设和旧城改造，每年需要大量的室内门，其市场前景广阔，潜力巨大，市场优势明显。四、价格优势西部地区移民和下岗人员资源丰富，价格较低，新型环保节能门原料资源丰富，就地取材，致使生产成本低，

25、同时，的交通四通八达，水、陆交通已经形成，其运输方便，运输成本低廉，形成产品销售成本较低，本项目产品具有较强的综合价格竞争优势。综上所述，市场前景美好，盈利空间巨大，极具市场竞争优势。第四节 销售策略及销售模式一、销售策略STP销售策略，STP是指市场细分、选择目标市场和市场定位的结合。在市场细分中，选择目标市场，在选择目标客户群后，进行产品市场定位，在市场细分和选择目标市场中充分考虑各个因素，作到通盘考虑。二、营销模式统一计划，统一供货，批零结合，分批销售。第五节 销售队伍及销售网络建设一、销售队伍项目建成后，销售人员将达35人，所学专业为营销、建筑、装饰、材料等相关专业，必须经过3个月销售

26、专业培训合格后，方能派往各销售地区，保持信息畅通，决策统一，执行严格。二、销售网络项目建成后，在XX地区和湖北省设立直销处2个，国内其它地区设立直销处1个，代销处5处，公司配有专业销售联络员3人，主要负责发货、跟踪、收款及服务；根据项目实施进展情况，逐渐扩大销售网络，保障货物销售畅通。第五章 建设内容及规模第一节 建设内容一、项目建设目标根据原料、经济技术、市场需求和社会外部的客观实际等多种因素考察，新增建筑面积5500平方米，建成年产新型环保节能室内套装门2 万套，建材2万樘的现代化生产流水线。实现销售收入1760万元，创利润195万元，上缴国家税金308万元，解决农村剩余劳动力及下岗人员1

27、50余人。二、建设主要内容本项目新扩建厂房4000平方米，新建办公楼及宿舍1500平方米，购2条套装门生产线，40台（套）设备。三、项目建设地点本项目建设地点为县工业园区。厂址前20米为开万公路，南靠自来水厂，水、电方便，工厂用电可在西500米十万伏高压线上接线。土地平整，高差仅1.1米。地质为沙粘土，此地无溶洞、无滑坡、无断层，建设及生产条件都比较好。经县有关部门考证，确定厂址选择合理，符合经济流向。第二节 建设规模一、按照环保节能室内套装门及建材生产工艺要求，购置土地10亩。二、新建厂房4000平方米，新建办公楼及宿舍1500平方米（含门卫室30平方米），厂内路面硬化700米；购2条套装门

28、生产线，共40台（套）设备。三、完善生产所需的水、电公用设施；四、完善消防、环保、绿化附属设施等五、建成年产新型环保节能室内套装门2 万套，建材2万樘的现代化生产流水线。第二节 建设地址一、选址原则（一）项目区内无滑坡、泥石流、断层、构造破碎带等地质灾害；（二）项目区内无污染源，适宜建筑装饰板材生产环境；（三）项目区内的基础设施完善、道路交通便捷。二、建设地址项目建设场地位于县工业园区内位于万开公路主干道，基础设施完善，交通极为便利。（三）气候条件 属亚热带湿润季风气候区，夏季酷热、冬无严寒、雨季长、霜雪少、阴天多、日照少、湿度大、风力小等特点。 历年平均气温 18.1 最热月（七月）最高平均

29、气温 34.1 最冷月（一月）最低平均气温 4.0 极端最高气温 41.4 极端最低气温 -4.4 历年平均降水量 1185.4mn 最大日降水量 197.1mn 年平均相对湿度 55.6mn 夏季平均气压 982.2mn 全年平均日照率 34% 冬季日照率 17% 主导风向 西北 年平均风速 0.6m/s 最大风速 27m/s二、公用设施条件（三）供电项目所在区域主要靠国家重点电力建设项目的白鹤火力发电厂供电，一期工程两台5万千瓦机组分别于1991年9月和1992年12月投产发电；二期两台30万千瓦扩建工程已形成70万千瓦的生产能力，地方电力装机容量是7.4万千瓦。赵家镇现有10KV变电站一座。（四） 通信条件现已建成了以县城为中心的本地数字电话网，程控交换机总容量7.2万门，建有数字微波站、移动电话机站、宽带网系统和“之窗”互联网站。3、项目建设地点三、项目选址土地平整，高差仅1.1，。第七章 项目建设方案一、项目建设技术方案（一）工艺技术。本项目扩建工程设计，设备选型、安装、土建工程均由武汉晶辉科技有限公司负责；项目建成后，武汉晶辉科技有限公司作为项目的技术后盾，并有技术合作协议，保证产品出厂合格率达99%以上。（二）技术选择方案。套装门是有门扇、门套、门线条三部分组成。现在市面上的套装门按材料和制作工艺分为：复合烤漆套装门、模压套装门（颜色多为哑光白）、纯实木