内部质量体系审核整改计划表文档格式.docx

1、业务计划监测过程乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致6无公司级质量目标,质量方针达成统计7人力资源管理过程无技术人员,试验员,检验员的项岗计划8无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书9顾客抱怨过程从业务部反馈的质量信息无记录,补”顾客信息反馈单”质保部10检验和试验控制过程车间不合格品无状态标识.生产车间严格红色装不合格品并标识不合状态11无质保部业务指标统计12实际业务指标的统计与乌龟图里的监视指标不一致.编制：朱巧莲 05年5月19日13采购管理过程采购部业务指标不明确,实际统计值与乌龟图里描述的指标不一致.采购部14无采购部业务指标一览表监测统计15外协件外购件概念糊涂.无

2、外协供应商的监控16没有对采购异常的物资及时书面反馈给供应商.并要求供应商整改.17无供应商的PPM要求并将要求反馈给供应商18无供应商综合业绩考核.19无采购计划完成率,及时交付率,数量符合率统计20无供应商纠正措施回复率统计21无供应商采购材料清单22无按采购材料的重要性对供应商分级管理23无合格供应商的基本资料-生产许可证,营业执照24无供应商评审表25部分合格供应商质量体系认证证书已过期26无供应商发放资料一览表27无供应商样件确认报告28产品防护过程（原材料仓库）无材料利用率统计29无材料最高最低库存规定30有材料库存安全量规定,但实际没有执行31无材料贮存期限规定32没有执行材料的

3、批次管理33生产制造过程乌龟图里的指标制订不合理,没有与实际统计的指标相一致.制造部34无制造部业务指标监视测量统计一览表35现有操作和过程有效性监测作业准备验证没做36部分产品无作业指导书.返修返工产品无作业指导书37无控制计划38设备工装管理过程无工装模具维护保养计划,保养记录.工装,模具鉴定记录工装,模具维修记录39无设备故障率,设备利用率,设备嫁动率统计40无设备预知性维护（设备FMEA）首先要了解设备，尤其是精确度与准确度。生产过程当中通过对精度、准确度及产能的监控，通过对设备易损件及关键部件的识别，做到“实时”跟踪。主要的方法就是SPC的运用。“预知性的维护方法包括对适当的事项（如

4、：设备贮存、工装磨损、运行时间优化、SPC与预防性维护活动的关系、易损工装的重要特性、流体分析、循环监视和适当的振动分析等）”。41车间现场设备点检表无责任人,设备维修状态无标识.42未对材料利用率进行统计控制43市场开发过程无顾客档案，最新版本的销售产品清单。建立顾客档案，包括顾客产品清单，顾客工程部，采购部，质保部联系人，电话，邮件，顾客特殊要求，采购协议，价格协议，开发协议，质量保证协议及技术标准等。销售部44无年度销售计划，顾客服务计划。45无竞争对手分析报告46业备部业务指标不明确，实际统计的指标与乌龟图的描述不一致，无业务部指标监测一览表明确业务部业务指标，并每月统计分析，如及时交

5、付率，数量符合率，订单及时评审率，顾客反馈及进率，资金回笼率，顾客财产完好率，销售计划完成率，顾客满意度等47顾客满意度调查供货监测统计表没有与顾客满意度相联系建立顾客满意度打分制度,每季度按问卷调查形式和供货业绩评价顾客满意度.48合同评审没有对特殊合同进行合同评审，可行性分析，风险分析。合同评审为可以满足订单需求，但需分批供货时，无交付跟踪。对分批供货的订单，在合同评审中注明发货跟踪记录。50顾客财产无顾客财产清单,没有对顾客财产唯一性标识、定置存放、维护保养及顾客财产异常处理反馈。51顾客信息反馈销售员从顾客处反馈的信息，无书面记录。52产品开发过程第一阶段无开发意向书或开发协议书徐盛风

6、53无新开发建议书54开新产品开发任务书55无APQP项目小组职责表56计划和确定项目无新产品可行性分析报告57无顾客技术资料清单58无新产品设计目标（可靠性目标和质量目标）59没有按材料对产品质量影响程度对材料分类60初始过程流程图做得不合理，无法清晰的反应总成和零件的制造流程。61无产品/过程特殊特性初始清单62产品质量保证计划制订不合理，无法对产品质量进行保证。第二阶段产品设计与开发产品设计与开发（无设计责任）63第三阶段过程设计与开发没有设计责任，故顾客输入资料：64过程设计输入清单65工程图纸66工程规范67材料规范68设备清单69工装、模具开发计划70工装、模具清单71量、检具实验

7、设备清单72产品/过程的特殊特性清单73样件控制计划74产品试验大岗75样件检验报告（材料，尺寸，外观，性能）。76OTS交样77小组可行性承诺78产品、过程质量体系评审79过程流程图80平面布置图81特性矩阵图82PFMEA83试生产控制计划84过程指导书85过程能力研究与测量系统分析计划86包装规范87过程设计评审报告88第四阶段生产控制计划89过程能力研究与测量系统分析报告90过程设计验证报告91零件提交保证书（PPAP提交）92生产确认试验报告93包装评价确认表94产品质量策划总结和认定95产品和过程更改无设计更改评审设计更改评审表96无开发部业务指标统计一览表明确本部门所有过程指标，并每月统计分析。如交格合格率、产品开发及时率，设计更改完成率等97开发部实际统计指标与乌龟图描述不一致。修改乌龟图，使乌龟里的测量指标与实际统计相一致