9000认证标准表格文档格式.docx

1、设施管理卡JL6.3/6.403生产设施一览表JL6.3/6.404设施日常保养项目表JL6.3/6.405设施检修计划JL6.3/6.406设施检修单JL6.3/6.407设施报废单JL6.3/6.4-08产品要求评审表JL7.201定单确认表JL7.202合同台帐JL7.203供方评定记录表JL7.401合格供方名录JL7.402供方业绩评定表JL7.403采购计划JL7.404临时采购计划JL7.4-05采购单JL7.406生产日报表JL7.501生产计划JL7.502月生产报表JL7.503配料通知单JL7.504监视和测量设备履历表JL7.601监视和测量设备一览表JL7.6-02计

2、量校准计划JL7.603销售情况反馈表JL8.2.101顾客满意程度调查表JL8.2.102顾客档案JL8.2.103年度审计划JL8.2.201审核实施计划JL8.2.202审检查表JL8.2.203不符合报告JL8.2.204部质量管理体系审核报告JL8.2.205审首（末）次会议签到表JL8.2.206不合格项分布表JL8.2.207原材料检验记录JL8.2.3/8.2.401半成品检验记录JL8.2.3/8.2.402成品检验记录JL8.2.3/8.2.403窑温记录JL8.2.3/8.2.404紧急（例外）放行申请单JL8.2.3/8.2.405实施情况检查表JL8.2.3/8.2.

3、406不合格品报告JL8.301信息联络处理单JL8.401改进计划JL8.501纠正和预防措施处理单JL8.502改进、纠正和预防实施情况一览表JL8.5-03编号：JL4.2.301序号文件名称分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回JL4.2.302时间受控状态借阅复制份数签名归还时间JL4.2.303 部门：备注JL4.2.304更改位置及原因：更改后容：受此影响引起的其他更改文件名称： 申请人： 日期：所在部门意见：审批部门意见：JL4.2.305销毁原因： 签名：文件保管部门意见：管理者代表意见：JL4.2.401记录名称保存期（年）JL5.6-01地点主持人管理评审目的：管

4、理评审容：向评审会议提交文件要求：参加人员及计划发放的围批准： 审核： 编制： 年 月 日 年 月 日 年 月 日JL5.6-02评审目的管理评审容摘要：管理评审结论：管理评审输出：参加人员及报告的发放围年 月 日 年 月 日 年 月 日JL5.6-03管理评审会议容摘要： 记录人：员工培训记录表时间：2011.10.15培训题目：质量体系审核理论培训教师：邵学扑地点：小会议室培训方式：讲解参加培训人员：见签到表培训容摘要：1、质量体系审核的概念、目的2、部质量体系审核的依据3、部质量体系审核程序4、部质量体系审核技巧方法培训效果评价：基本掌握了部质量体系审核的目的、依据和审核程序，掌握了一定

5、的审核技巧和方法，能够按规定实施部质量体系审核并正确开具不合格项报告。对不合格项产生的原因能够帮助被审核方正确分析，制定合理的纠正和预防措施。编制：夏成忠 审核：樊一鸣 批准：樊忠裕 日期：培训申请表JL6.202 序号：申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象： 共 人申请原因：培训容：申请部门负责人意见：JL6.203受培训部门参加培训人员培训课程考核方式2011.7生产科全体生产科科员岗位知识培训面试、现场提问、实际操作2011.8检验科检验科科员工艺、检验规程2011.9全厂全体员工质量手册培训 樊一鸣 批准： 樊忠裕 日期：2011.3.2JL6.204性别年龄职务工种培训时间培训

6、容成绩培训（学习）签到表JL6.205姓 名所 在 单 位 名 称职 务 或 职 称备 注生产设施配置申请表JL6.3/6.401设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明材料）：申请人：审核：日期：JL-6.3/6.4-01设备名称预定的订购厂家及厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：设备验收单JL-6.3/6.4-02出厂编号价格生产厂家进厂日期随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签字： 生产部签字：JL-6.3/6.4-03本机编号验收日期随即附件及资料

7、：检修历史记录：填表人：JL6.3/6.4-04本厂编号设备名称.型号规格起用日期放置地点设备日常保养项目表编号:JL6.3/6.405 序号:设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月:保养项目124678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况记录注：保养后，“V”用表示日保，“z”为周保，“Y”为月保，“X”表示异常情况，应在“异常情况栏”予以记录设备检修计划JL6.3/6.406 执行部门：设备编号检修容检修时间检修人 批准：设备检修单JL6.3/6.4-07所在部门规格型号起止时间验收人设备报废单JL6.3/6.4-08

8、起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：实效评审 修订（原评审表号） 序号：顾客名称定货日期定货数量信息来源记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等） 填表人: 日期:本公司为满足顾客要求作出的承诺国家、行业法律、法规要求填表人:供销科（评审原材料供应能力,评审标书或合同的合法、完整性、明确性）生产技术科（评审生产能力及交货期、评审检测能力）办公室（评审人员能力）设备科（评审本厂设备能力）评审结论1 本表只用以有现货的常规常品或有特殊要求的合同产品的评审；2 没有现货的常规产品要求评审部门：技术科 供应科

9、销售科评审；3 特殊合同产品要求评审部门，全体部门评审；4 特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售科科长批准。JL7.2-02交付日期顾客对产品型号规格 、技术要求 、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号）： 承办人签字：顾客确认：联系人： 地址： 传真： 邮编：1 本表仅用于对口头定单的记录、确认、对常规产品的老客户可视同合同执行。2 对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填“产品要求评审表”，并正式签定合同。3 顾客确认可采用多种方式，如对方加盖公章的回函、传真、或对有多年业务往来的老顾客记录其定货人方式。JL7.2-03订购产品名称总价签定日期