进货采购查验记录管理制度.docx

1、进货采购查验记录管理制度进货采购查验记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行规范，确保所采购原物料符合食品安全标准要求。二适用范围适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。三、职责采购负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。仓库负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写；质量部负责供应档案、合格供应商名录的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。四、作业内容4.1所有公司采购的原物料均严格按照采购及供应商控制程序、采购索证管理制度选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产

2、品官方检验报告等）；4.2指定经培训合格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。4.3大宗原物料、食品添加剂的采购应从合格供应商名录的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件；4.4零星物料的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章（或签字）的每笔送货单或每笔购物凭证。4.5如含有畜禽肉类采购时，还应提供

3、生产企业屠宰许可证明，经年审动物防疫合格证明，每批次来货时应提供当批次产品检验验疫合格证明原件；4.6原物料、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产厂家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、产品标准号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购物凭证是否相符，并记录于原材料检验报告和入库单中。入库单应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、进货日期等。4.7按产品类别或供应商、进货时间顺整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其记录保存期限不得少于2年。五、相关文件采购及供应商控制程序、采购索证

4、管理制度六、相关记录合格供应商名录、原材料检验报告、入库单 生产过程控制管理制度为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题的发生，制定本生产过程控制管理制度。 1、在生产加工过程中，车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。 2、车间认真按生产加工计划，及时安排组织生产，有下列情况造成损失的由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容的。 3、生产加工的成品应严格执行糕点食品标准规定。 4、辅助材料按消毒规定进行操作。 5、仓库保管员必须按下达的生产加工通知单内容，准确无误的落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、

5、增减包装数量，错发、误发辅助材料的按公司有关规定处理。 6、质检员按生产加工通知单下达的品种，标准、规格准备合格证，及时安排打印生产日期，快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证的按公司有关规定处理。 7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产，保证各种辅助材料数量的供给，因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产的按厂内有关规定处理。 8、对蜜饯的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求。 9、生产过程分为一般工序和关键工序。本公司蜜饯生产的关键工序有：原料验收、渗糖（食品添加剂的使用）及烘烤（卫生控制等）包装，除关键工序以

6、外的生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。 10、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。 11、生产结束后，各工序(原料验收、分拣、去核、清洗、煮制、化糖、渗糖、烘烤、冷却、包装、检验、入库等)认真填写岗位工作记录，生产科长审核后，上报质检员进行出厂检验。 12、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作，未按作业指导书进行操作的按相应管理制度处理。 13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍，班后清理卫生完毕开启杀菌灯，时间不低于2小时，确保生产车间的卫生。 14、此管理制度自批准之日起施行出厂检验记录管理制度1、目的 控制产品出厂检验，确保产品质量合

7、格。2、适用范围 适用于本公司对产品的出厂检验控制。3、职责 3.1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。 3.2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度。4、内容 4.1、出厂检验是公司对产品的最后一次质量检验，也是判定产品是否满足客户要求的重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验。4.2、检验员按照分析计划的检验项目要求对产品进行出厂检验，并做好详细记录，复检员确认。 4.3、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写出厂检验记录并出具质检报告单。 4.4、对出厂检验项目不合格的产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂。 4.5、检验员应保证记录应清晰

8、、完整，并且能准确反应产品的质量状况。 4.6、出厂检验记录应按相关要求进行存档。食品生产安全自查管理制度1.目的 定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。2.范围 食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。3.职责 3.1质管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。 3.2质管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。 3.3生产部、质管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。4.食品生产安全检查规程 4.

9、1现场检查规程 一、原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况。 检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。 （一）原辅料存放 1. 原辅料存放是否离地、离墙。外包装是否完整，并做好防护。 检查规程：查看原辅料存放情况，是否符合存放要求 重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。 2. 仓库是否符合卫生要求 检查规程：查看现场卫生情况。 3.原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。 检查规程：查看是否有过期原料，是否有处置记录。 4.生产过程中用到的危险化学品，存放是

10、否符合要求。 检查规程：查看是否有危险化学品，是否符合存放要求。 重点注释：需符合危险化学品的安全管理要求； 5.生产用原辅料是否与有毒有害物质一起存放。 检查规程：查看是否有毒有害物质与原辅料一起存放。 重点注释：库房内不得存放易燃易爆、有毒有害等物品。 6.原辅料仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 检查规程：查看仓库内是否有非生产用原辅料和非生产用其他物品。 重点注释：原辅料仓库内不应堆放非生产用物品，专库专用，防止交叉污染。 （二）专库管理 1.食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人管理。 检查规程：查看是否有食品添加剂专库，询问管理人员。 重点注释：查看是否有专人专管。 2

11、.内包装材料是否有专库或专门区域存放。 检查规程：查看是否有内包装材料仓库。 重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。 （三）标签标识 1.原辅料（除农副产品）标签是否有产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。 检查规程：抽查至少3种原辅料，不足3种的全部检查，查看标签内容。 重点注释：直接向消费者提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。 2.进口原辅料是否有中文标签。 检查规程：查看进

12、口原料是否有中文标签，标签内容是否符合法律要求。 重点注释：要符合国内法律法规要求，有进口商相关信息。 3.原辅料标签与索证索票一致。 检查规程：查阅抽查的原辅料索证索票情况，是否与现场的原辅料产品一致。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件。 （四）索证索票 1.企业直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料

13、，应当依照食品安全标准进行检验。 2.企业直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的情况。 3.企业直接从流通经营单位采购原辅料的，是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。 检查规程：查看索取的材料是否反映现场抽查的原辅料情况。 重点注释：同1 4.对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。 检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。 重点注释：同1 （五）制度具备情况 企业是否有原辅料进货查验制

14、度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。 检查规程：查阅制度是否在执行。 重点注释：必须建立原辅料进货查验制度，原辅料库管理制度。 （六）现场记录 1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。 检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。 2.进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。 检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。 3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与

15、进货查验记录内容一致。 检查规程：抽查近期1批次成品，查阅相对应的相关记录。 重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。 4.食品添加剂使用是否有记录 检查规程：询问专管人员，查阅领料记录。 重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。二、生产过程控制 检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。 （一）厂区环境清洁卫生状况 1.厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味, 是否有各种杂物堆放。 检查规程：检查厂区内环境，是否符合卫生规范。 重点注释：不得有对食品有显著污染的区域，垃圾应及时清扫，无杂物混堆。 2.厂区内是否设置防蝇、防鼠设施 检查规程：检查厂区内环境，是否合理设置防蝇、防鼠设施。 重点注释：查看防蝇防虫设备安装位置是否到位。 3.企业的生活区和生产区是否分离