潮州人民防空办公室本级部门决算公开Word文件下载.docx

1、五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2016年度潮州市人民防空办公室部门决算公开说明一、部门职能潮州市人民防空办公室（以下简称：市人防办）为正处级机关单位。主要职责为：1.贯彻执行国家、省有关人民防空的法律、法规与方针、政策，拟订市有关人民防空的规章制度、发展规划和工作计划，经批准后组织实施；2.会同有关部门制订人民防空建设与城市建设相结合规划，审查城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督重要经济目标的人民防空建设；实施人民防空工程质量监督管理。3.组织实施市人民防空

2、指挥、通信、警报、工程的规划、建设与管理。4.制订各项城市防空袭预案和保障计划；指导县区制订相应的预案和计划。5.组建、训练各类人民防空专业队伍；6.战时组织城市人民群众进行防空袭疏散和隐蔽，协助有关部门消除防空袭后果。7.管理人民防空经费、资产和属下事业单位。市人防办核定编制12名、实有在职人员12名、离退休人员15名，人员经费均按市财政补助一类拨付。二、机构设置市人防办内设机构三个科：人秘科、指通科和工程科。有三个属下单位：市人防监察队、市人防指挥信息保障中心、市101工程管理所。第二部分 潮州市人民防空办公室2016年部门决算情况说明（数量为零的，请填“0”）一、关于收支决算说明： 1.

3、2016年年度总收入781.76 万元，其中本年收入决算781.76万元，比2015年决算数或减少1936.13万元，原因是财政国库收回人防工程等财政存量资金，一些基建和指挥通信项目未能按时开工和付款。其中：财政拨款收入781.76万元，比2016年预算数减少282.09万元，原因是一些基建和指挥通信项目未能按时开工和付款。如有大额支出等需特别说明的事项可在此一并说明。2.2016年年度总支出898.79万元，其中本年支出决算 898.79万元，比2015年决算数增加163.67 万元，原因是指挥通信项目增加数量和金额。具体情况：（1）一般公共服务（类）支出898.79万元，主要用于应急指挥中

4、心、指挥通信、防护工程、警报建设等开支，比上年决算数735.12增加 163.67 万元，增长18%，主要原因是增加指挥通信项目建设经费。（2）教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）二、财政拨款收入支出总表说明1.2016年财政拨款收入合计781.76万元。一般公共预算财政拨款收入781.76万元，比年初预算数1063.84万元减少282.08万元，下降26 %；主要原因是一些基建和指挥通信项目未能按时开工和付

5、款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%；主要原因是2.2016年财政拨款支出合计898.79 万元。一般公共预算财政拨款支出898.79万元，比年初预算数1063.84万元减少165.05万元，下降15%；主要原因是节约办公开支、基本支出减少、项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出35.58万元，比年初预算数增加35.58 万元，增长100 %；主要原因是财政国库收回存量资金。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 0 万元，主要用于；一般公共服务（类）政协事务（款） 0 万元，主要用于；社会保障和就业支出（类）归口管理的行政单

6、位离退休（款）79.01万元，社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）43.06万元，医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）7.72万元，住房保障支出（类）住房公积金（款）14.66万元，其他支出（类）其他支出（款）754.34万元，主要用于主要用于人员工资津补贴及社保等经费209.13万元，用于人防应急中心维护管理费、指挥训练、人防工程、警报试鸣等项目支出209.13万元。三、“三公”经费支出说明2016年“三公”经费财政拨款支出11.62 万元，比2015年决算数15.3万元减少 3.68万元，下降 24 %，完成预算 16.1万元的72%。比2016年预算数减少4.48 万元，原因

7、是减少了接待批次和金额；公务车和专业车因为车改，减少了车辆油和维修费用。具体情况如下：1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属市人防办出国团组数为 0 个、 0人次，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费 0 %，完成预算 0 万元的 0 %，比2015年决算数增加（或减少） 0万元，增加（下降） 0 %，原因是。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于。2.公务用车购置及运行维护费支出10.05万元，占“三公”经费 86 %，完成预算13.5 万元的 74 %，比2015年决算

8、数减少 3.13万元，下降 24 %，原因是公务车和专业车因为车改，减少了车辆油和维修费用。主要包括：（1）车改报废 1 辆、车改拍卖1 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量5辆（包括应急机要车1辆，专业用车4辆），全年运行维护费支出10.05万元，平均每辆 2.01万元。3.公务接待批次24 批，人数 210 人，公务接待费支出 1.57万元，占“三公”经费 14 %，完成预算 2.6 万元的60 %，比2015年决算数减少0.53万元，下降25 %，原因是减少接待金额。主要用于举办培训和外市联合训练等。四、机关运行经费支出说明2016年本部门机

9、关运行经费支出 28.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少 27.83万元，降低49 %。主要原因是：减少办公设备的购置，减少印刷、会议、培训、差旅费等支出。五、政府采购支出说明2016年潮州市人民防空办公室政府采购支出总额29.73万元，其中：政府采购货物支出29.73万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额29.73 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。六、国有资产占用情况说明截至2016年

10、12月31日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。七、预算绩效管理工作开展情况说明1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级2016年度财政资金支出100万元以上（含100万元）的项目和连续2年以上（含2年）市本级财政资金支出各30万元以上（含30万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。共组织对“ 0 ”等 0 个项目进行了绩效评

11、价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标， 0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施： 项目自评得分为 0 分。在公开项目自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表。3.重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指随2016年度市级决算向市人大常

12、委会报告的项目绩效评价报告（部门可在上报市人大版本上进行适当简化）。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基础上自主选择公开。第三部分 名词解释（市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出”、“机关运行经费支出”等名称解释，以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减，此括号内容公开时删去） 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营

13、活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回

14、的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国

15、（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市直部门应当公开8张部门决算表格，没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表），以“万元”为金额单位，保留两位小数。 2017年9月18日