肉制品无菌间改造与病死猪无害化处理项目建设可行性研究报告Word文件下载.docx

1、资金筹措与使用计划表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资财务现金流量表附表9：借款（含财政有偿资金）还本付息计算表附表10：财务计划现金流量表二、附件：附件1：项目单位营业执照副本等复印件附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：企业信用等级证明和纳税证明附件4：质量安全证明与质量体系认证等附件5：检验检疫注册证与食品流通许可证附件6：绿色食品证明附件7：基地带动农户证明附件8：施工图片、无菌车间平面布局图、施工区位图

2、第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1项目单位基本情况1.1.1.1概况1.1.1.2财务状况1.1.2项目建设条件项目名称：*肉制品 “无菌间改造”与病死猪无害化处理项目建设性质：改扩建建设地点：肉制品 “无菌间改造”项目位于湖北省武汉市江夏区*内；病死猪无害化处理项目位于*直属猪场内。1.1.3 项目建设方案建设规模：本项目包括肉制品 “无菌间改造”与病死猪无害化处理两个建设内容。其中肉制品 “无菌间改造”项目是改造现有包装车间，取其一部分新建面积138 M2无菌间一个，新增无菌包装产品加工设备3台套（速冻机、半自动切片机、自动真空包装机），新增无菌包装产品产能750吨/年（单班产能）。

3、病死猪无害化处理项目是引进先进的病死猪无害化处理设备，对病死猪进行粉碎和高压蒸煮，使其真正达到无害化处理。进度安排：（1） 2012年8月进行项目可行性研究、评审、申报立项。（2） 2012年9月完成初步设计、施工设计。 （3） 2012年1011月组织进行项目土建施工。设备采购（4） 2013年12月设备安装、调试。（5） 2013年3月投产。1.1.4 投资结构及资金来源项目总投资1402.98万元，其中固定资产投资989.99万元,流动资金投资411.99万元。项目固定资产投资989.99万元除申请中央财政资金200万元、地方配套80万元外，其余通过自有资金解决，项目流动资金411.99

4、万元由*向银行申请贷款完成。项目建设完成后，新增总产值21176.90万元，新增工业增加值554.30万元，新增利税398.55万元，新增净利润230.94万元。1.2 可行研究报告编制依据（1） 国家农业综合开发办公室2011179号2012年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。（2）国家农业综合开发办公室2013年国家农业综合开发产业化经营项目。（3）生猪屠宰管理条例（4） 有关规范标准（5） 业主提供的其它资料：1.3 综合评价从技术研发方面来看, 该公司现有生猪养殖与肉制品加工专业技术人员数十人，具有多年生猪养殖与肉制品加工企业的管理和营销经验，已熟练掌握了生产操

5、作技术规范。项目以*为技术依托单位，项目生产加工技术条件成熟，技术保障系数高。从市场角度分析，项目产品目前已成为肉制品市场的优质和著名品牌。项目产品-家佳康小包装安全冷鲜肉按冷鲜肉标准化生产，其产品质量将完全符合国际卫生标准，目前已通过无公害农产品认证及绿色食品认证，荣获湖北名牌产品称号，公司也成为目前中南地区唯一的绿色猪肉生产基地，同时也是全国目前最大的绿色猪肉生产基地。 2003年9月，牌安全冷鲜肉进入武汉市场，已进入了家乐福、中百仓储、武商量贩、沃尔玛、中商平价、大福源、好又多等武汉各大型超市，基本覆盖了武汉市场，同时也是武汉市超市最大的猪肉供应商，形成了广泛稳定的消费群体，并且积极开展

6、批发、团购、专营店业务。由于安全冷鲜肉严格选用高品质活猪为原料，经过冷却排酸等特殊工艺处理，并且采用了领先的工厂气调密封保鲜包装，上市后，以味道好，品质高，安全可靠而获得广泛赞誉，市场前景十分广阔。从农业增收和对当地农业的促进作用方面来看，项目的幅射区域遍及周边市区，可带动周边生猪养殖户发展生猪养殖，幅射带动优质生猪生产规模达到100万头以上，具有良好的农业增收和对当地农业的促进作用。从环境影响方面来看，该项目投产后，不会产生有害物质或气体，加工过程中躁音也不影响周围居民生活，对居民饮用水和大气环境不构成污染，属无公害安全生产项目。*申报的2013年度农业综合开发产业化肉制品 “无菌间改造”与

7、病死猪无害化处理项目具有良好的可行性,技术保障到位,基地规模具备,经济和社会效益极为明显,符合国家、省和地方产业政策及扶持发展重点，对环境保护，病疫控制、人民群众身体健康有着举足轻重的作用，对带动本市及周边地区提高生猪健康养殖水平具有重要的示范意义，有利于落实党中央和国家的政策，项目上马刻不容缓。本项目是以扩大生产规模和改建为重点，改善生产环境，防治污染，提高产品质量，创造品牌效应，项目产品市场前景广阔。国内副产品综合利用处于初级水平，养殖污染治理属前沿课题，建议进行该项目实施后的后继投资，建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受益。第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景2

8、.1.1病死生猪无害化处理能减少环境污染，控制病疫，综合社会效益好病死生猪无害化处理属城市公共卫生范畴，关系到畜牧业健康发展、人民群众的生命安全及社会稳定，近年来，随着经济社会的发展，我市畜禽交易和消费量不断增大，生猪及其产品调运频繁，疫情来源复杂，生猪常见病、多发病疫情不断，生猪疫情形势依然严峻，属生猪疫情敏感地区。武汉市2011年生猪出栏278.05万头，增长6.1%。家禽出笼5164.87万只，增长2.6%。按理论计算，我市养殖环节加上流通环节检疫发现的病害生猪及其产品每年近10000吨，考虑到未来510年发展的需要，全市病死生猪无害化处理厂的年处理量应达到15000吨或以上。病死猪和流

9、产物及胎盘如未能得到妥善及彻底的处理，容易传播疾病、危害食品安全、危害生态环境、冲击经济秩序，并能够由此引发影响恶劣的突发事件。 病死的家畜、家禽多数是因患了某种传染病而死亡的。其中有一些是人畜共患的传染病，如炭疽、结核、狂犬病等，如食用这些病死的畜禽肉，人就容易被传染上这些疾病，这对人的身体健康危害极大。有些畜禽虽然不是因为传染病而死，但死亡之后，体内的沙门氏菌、大肠杆菌、变形杆菌等，就会大量繁殖并迅速散播到畜禽的肌肉里，有的细菌还能产生肠毒素，人或动物若吃了这种畜禽的肉，就会发生食物中毒,甚至造成死亡。因此，病死猪能否得到彻底、合适的处理至关重要。目前，主要处理病死猪的方式为挖坑化尸，该处

10、理方式存在明显的不足及极大的危害性：一是污染环境病死禽畜集中在统一收集点，病死禽畜生化处理管理员在收集、运载过程中，极易造成环境污染，同时，该处理方式远未达到国家规定的卫生标准，对环境空气、土壤，尤其水源有极大的污染；第二是流入市场病死禽畜集中在统一收集点或养殖户自行运载到病死禽畜无害化处理池旁边，因处理员是定时收集，通常不能及时处理，一些不法分子受利益驱动，会偷窃收集病死禽畜，通过直接屠宰或间接加工成肉制品流入市场，对人民群众的身体健康造成极大危害；第三是传染疫病病死禽畜集中在统一收集点，无害化处理管理员每天处理两次，如未能及时处理，会造成动物疫病的传播与扩散，引发动物疫情，对畜牧业造成极大

11、威胁，同时由于现有的处理方式只做简单的、暂时的化尸，化完尸的废水还是无法处理，这些废水产生各类型的病毒相交配成的混血毒菌，会直接传播在空气中，使人体吸收引发人体的各种疾病，比如禽流感、口手足病等；第四是浪费土地病死禽畜生化处理池每口占地80平方米左右，周围100米或更远的范围臭气熏天，无法进行正常的生产生活活动，严重浪费了土地资源；第五是安全隐患病死禽畜无害化处理池是针对生猪养殖数量大及死亡数量相应增多而暂时采取的办法，这样的处理池消纳过程缓慢，容易满负荷，因此，它是一颗不定时炸弹，存在崩溃横流污染周边环境的可能；第六是花费成本每口无害化池需要一名管理员，每年工费较多；因此，建设生猪无害化处理

12、已是势在必行，刻不容缓。为加快推进生猪无害化处理厂动工建设，应该尽快在规模化猪场内规划建设生猪无害化处理系统。*生猪无害化处理采用粉碎后高温高压技术进行无害化处理，综合社会效益好、处理效果好、环境污染小、经济效益好。2.1.2、“无菌间改造”能提升肉制品品质与降低产品潜在市场风险无菌间改造”是*为提升肉制品品质与降低产品潜在市场风险而采用的必要技改措施：切片类产品（切片火腿、培根）是低温肉制品中的一大品类，在国外切片类产品几乎全部采用无菌包装，但我公司由于没有无菌包装生产线，切片类产品需采用热杀菌、辐照杀菌等方式来确保产品保质期，由此带来产品品质下降、成本增加和潜在市场风险（辐照产品可能引起公

13、众反感导致销量缩减）。因此，从公司发展角度来说，无菌包装技术的引进是必由之路。此外目前公司部分切片产品采用热杀菌技术来保证产品保质期，导致切片产品出现一系列目前无法解决的质量问题，如出水严重、口感品质下降、包装袋卷曲等，严重影响产品外观、口感等品质；而采用无菌包装技术后，产品外观平整美观、袋内不出水、口感好，产品品质可大幅度提升至一个新的水平。2.2 项目建设的必要性*病死生猪无害化处理能够减轻环境污染、保障人民群众的食品安全，具有显著的社会效益。一些病死生猪流入市场，成为肉食性动物饲喂原料或加工原料，有的甚至流到老百姓的餐桌，具有很大的疫情隐患和食品安全问题，造成严重的环境污染， 现有的处理

14、方法存在严重弊病:一是处理不当的情况下容易使疫情扩散。如暴雨季节，掩埋的病死畜禽尸体可能被洪水冲出或经雨水浸泡后病死动物尸体溢出造成疫情扩散；肉食动物钻洞扒出可能造成病原感染扩散;掩埋点选择不当，还可能污染地下水源等。二是污染环境，浪费资源，不环保。掩埋动物尸体可能污染土壤、水源;焚烧使用柴油污染空气;许多动物肉尸处理后还有利用价值，比如工业用油等，直接处理掉浪费资源；三是威胁百姓身体健康,特别是病死畜禽流入消费市场，将直接威胁群众身体健康。建立和完善病死生猪无害化处理运行机制，使之长期化、规范化和制度化，对于有效控制生猪疫病传播扩散，有效解决病死生猪环境污染问题，从源头上遏制病死生猪流向市场

15、或随意丢弃，确保人民群众身体健康具有重要意义。*“无菌间改造”项目的实施能够提升产品品质、降低市场风险、提升*的工艺水平和管理水平，具有显著的经济和效益。1、引进消化日式产品技术：日资参股后，日本专家参与技术研发，开发了一系列切片产品如日式火腿切片、日式培根切片等，由于无法进行无菌包装，产品采用热杀菌后出现一系列质量问题，不杀菌又无法达到规定的保质期，导致日式产品质量效果大打折扣，没有无菌包装间成为日式技术引进的一个障碍。2、日本伊藤公司已计划把在中国国内生产的OEM产品转移到我司武汉工厂生产，无菌包装间是生产伊藤OEM产品的前提条件。3、全面提升工厂的产品品质管理水平：无菌间改造完成设备到位

16、后，并不意味着我们的产品品质就会有一个立竿见影的变化，因为设备等硬件到位，同时还需要卫生观念改变、员工培训、车间管理水平提升等一系列软件措施到位，才能生产出合格的产品。因此，无菌间的改造和运行，可以提升整个工厂产品品质管理水平，为新工厂更大规模的无菌产品生产提供理论和实践指导。4、无菌间改造574万投资预算中，改造工程投资22万，设备投资552万，这些新增设备将来可以全部转移到新工厂中使用，不会出现投资浪费现象。5、2012年制品切片产品预算产量1500吨，无菌间改造完成后，采用2班满负荷生产，可以基本满足12年切片产品生产需求。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 地理位置及区域范围

17、项目建设单位*处于武汉市江夏区。江夏区交通便捷、区位优越，是武汉市的南大门，地处武汉“1+8”城市圈南部枢纽，东与鄂州、大冶毗邻，南与咸宁交界，西与武汉经济开发区隔江相望，北与东湖新技术开发区接壤，具有近距离吸纳两大国家级开发区产业辐射的区位优势。京珠、沪蓉高速在境内交汇，京广铁路、京广高速铁路、武广高速铁路、武咸城际铁路、107国道贯通南北，长江黄金水道傍西境而过。城乡路网发达，城区距天河机场、汉口火车站、武昌火车站、武汉客运港均在30公里左右，水、陆、空运联系全国、通达八方，以江夏为中心，距北京、上海、深圳、重庆均为8小时左右车程。3.1.2 自然资源状况武汉市农产品资源十分丰富，2011

18、年全年完成农业总产值329.49亿元，比上年增长4.0%。其中，农业174.68亿元，增长2.4%；林业3.49亿元，增长60.4%；牧业90.02亿元，增长5.1%；渔业59.40亿元，增长4.7%；农林牧渔服务业1.90亿元，增长9.6%。武汉市2011年全年粮食种植面积221.02千公顷，比上年减少17.14千公顷。棉花种植面积19.23千公顷，增加3.90千公顷。油料种植面积98.24千公顷，减少2.35千公顷。蔬菜种植面积161.81千公顷，增加6.88千公顷，其中，无公害蔬菜种植面积84.67千公顷，增加8.00千公顷。全年粮食产量120.86万吨，比上年下降11.6%。棉花2.3

19、5万吨，增长16.5%。油料17.61万吨，下降7.3%。蔬菜627.13万吨，增长6.1%。生猪出栏278.05万头，增长6.1%。牛奶产量5.95万吨，增长8.2%。水产品产量46.01万吨，增长6.0%。3.1.3 社会经济状况武汉是华中地区最大的工业、商业城市，也是国家重点建设的工业城市，拥有钢铁、汽车、光电子、化工、冶金、纺织、造船、制造、医药等完整的工业体系。清末及民国时期，武汉经济位居亚洲前列。新中国成立后，武钢、武重、武锅、武船、肉联等一大批企业陆续建成，极大地提升了武汉的经济地位和城市实力。1959年到改革开放初期，武汉的工业总产值位居中国第四。但自1980年代以来，武汉未能

20、跟上改革开放的步伐，逐渐被沿海地区抛在了身后，这种情况在进入21世纪后开始转变。20世纪90年代，武汉建立了位于汉阳沌口的武汉经济技术开发区、位于武昌的武汉东湖高新技术开发区、位于东西湖的武汉吴家山经济技术开发区，以及位于新洲阳逻的阳逻开发区。3.1.4 项目关联产业发展现状项目建设单位*已成为本地区颇具规模的农业产业化经营龙头企业。公司肉食品加工厂2003年9月8日竣工投产，采用国际先进的冷链加工工艺，对种苗-饲料-商品猪-屠宰加工-配送全程质量控制，产品达到无公害猪肉标准，工厂获得了武汉市生猪屠宰办公室授予的武汉市生猪定点屠宰厂标志牌，武汉市卫生局颁发的卫生许可证及武汉市兽医卫生监督检验所

21、颁发的动物防疫合格证，肉食品加工厂已通过HACCP卫生管理体系（美国食品危害关键控制点体系）认证及出口卫生资格注册，也获得了ISO9001质量体系认证。项目产品-家佳康小包装安全冷鲜肉按冷鲜肉标准化生产，其产品质量将完全符合国际卫生标准，目前已通过无公害农产品认证及绿色食品认证，荣获湖北名牌产品称号，成为目前长江以南唯一的绿色猪肉生产基地，同时也是全国目前最大的绿色猪肉生产基地。2003年9月，家佳康牌安全冷鲜肉进入武汉市场，在两年多的时间里，已进入了家乐福、中百仓储、武商量贩、沃尔玛、中商平价、大福源、好又多等武汉五十余家大型超市，基本覆盖了武汉市场，形成了广泛稳定的消费群体，并且积极开展批

22、发、团购业务。由于家佳康安全冷鲜肉严格选用高品质活猪为原料，经过冷却排酸等特殊工艺处理，并且采用了领先的工厂气调密封保鲜包装，上市后，以味道好，品质高，安全可靠而获得广泛赞誉。2012年还成为中国奥委会肉类产品供应商。2008年以来，公司加快在湖北省、武汉市的投资力度，大力发展*湖北生猪健康养殖项目。已获批新建的项目养殖规模为50万头，分别在武汉市江夏区乌龙泉街道与山坡乡、黄陂区李家集镇护林岗村、新洲区凤凰镇陈添奇村、大冶市茗山、阳新县半壁山。其中原种猪场和良种猪养殖园区位于江夏区灵山农业园，采用先进的工艺及自动喂料系统和环控系统，原种猪场自2003年8月建成投产，良种猪养殖园区于2004年8

23、月建成投产，对改良湖北及武汉地区的生猪品种结构将发挥重要作用。公司饲料厂于2004年9月建成投产，按照ISO9000标准规范建设，年可产优质配合饲料12万吨。*家佳康和福盈门饲料已获得质检部门认证，在供应我司自身猪场的同时也进入市场销售。公司肉制品深加工厂于2008年6月试投产，占地一百亩，深加工关键设备均从美国、丹麦、德国等引进，并通过了HACCP品质控制体系和ISO20002质量管理体系认证。3.1.5 建设地点选择3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1项目建设条件优势分析3.2.1.1 区位优势强劲*地处享誉“天下粮仓”的江汉平原，周边资源丰富，交通便捷，信息灵通，具有发展养殖以及肉制

24、品加工产业得天独厚的条件。同时，*是*集团在武汉投资的一家集饲料、种苗、养殖、肉食品加工、配送为一体的现代化农业产业化企业，上级部门高度重视和支持,广大用户对央企的信任等具有独到优势。3.2.1.2市场前景广阔目前，我国生猪屠宰及猪肉制品加工行业的集中度较低，行业横向整合的空间很大。欧美发达国家人均肉类消费在70-120kg，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。近年来恩格尔系数不断下降。由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。在肉制品消费中，低温肉制品将会成为我国

25、肉制品未来发展的主要趋势。到2015年，我国低温肉制品市场容量将达6000多万吨；从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%，牛肉和羊肉产量分别占10%和6%，这一消费结构在短期内难以改变。预计2015年，中国肉制品行业将会达到5000亿元的产值规模。目前我国肉类制品可分为两大类，一类是中国传统风味的中式肉制品，约有500多个名、特、优产品，其中一些产品，如金华火腿、广式腊肠等传统名特产品。另一类是西式肉制品，有香肠类、火腿类、培根类、肉糕类、肉冻类等，自90年代以来，异军突起，西式制品已占肉制品份额的50%以上，其中火腿肠已经占规模化企业肉制品产量的1/3，

26、未来市场空间巨大。3.2.1.3企业基础扎实、经济腾飞的软硬件条件已经具备近几年，项目建设单位*坚定不移地实施品牌战略，依靠科技进步和管理升级来发展粮食产业，品牌效益初步呈现，为了促进我市农民增收、农业增效，我司在项目建设中不断拓展生产规模，倡导公司+基地+农户的生产经营模式，积极配合武汉市发展生猪养殖小区，对养殖小区进行统一管理、统一规划设计、统一规范管理、统一防疫消毒及用药、统一提供猪苗、统一回收大猪并保证合格生猪的最低收购价，对农民在示范区内进行统一培训，最终达到年出栏优质瘦肉型猪50万头生产规模，在企业发展的同时，带领农民致富，实现生猪养殖产业链的延伸，推动地方农业产业化的发展，创造出

27、国家农牧业的发展、公司经济效益、农户个人利益三赢的局面。总之，*将立足武汉，以提高居民饮食健康为己任，不断为广大居民提供高档、优质、安全的健康食品，追求企业利益和社会利益的协调发展，创立知名肉食品品牌，力争为区域性农业产业化的发展、促进农业结构的调整及市民生活水平的提高做出贡献。3.2.1.4 技术保障系数高公司现有专业技术人员数十人，具有多年的生猪养殖与加工企业的管理和营销经验，已熟练掌握了生产操作技术规范。3.2.1.6 交通运输条件本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，武汉市江夏区地理位置优越。地处九省通衢的武汉市南大门，1+8城市圈的重要节点，素有“楚天首县”之誉，东接鄂州，南通

28、咸宁，西临长江，北连武汉东湖高新技术开发区，“武汉中国光谷”规划区域大部分就在江夏区境内。这里区位优势突出，交通极其便利，京广铁路、107国道纵贯南北，京珠、沪蓉高速公路在此交汇，武咸城际铁路贯穿江夏，各等级公路网络遍布全区。优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定了基础。3.2.1.7 公用设施的社会依托供水：可利用现有场区管网。供电：现场区内可供电配套。通讯：通讯线路均可至拟选场地。3.2.1.8 拟建项目所在地区政府和法律支持条件项目所在地对该项目非常重视，也有一系列优惠政策。（1） 享受生猪养殖与肉制品加工企业系列优惠政策。（2） 对企业税收优惠。（3） 项目前期的手续简化，政府有关部门

29、协助办理。3.2.2 主要障碍因素及解决方案一是切片类产品包装不能满足要求。切片类产品（切片火腿、培根）是低温肉制品中的一大品类，在国外切片类产品几乎全部采用无菌包装，但我公司由于没有无菌包装生产线，切片类产品需采用热杀菌、辐照杀菌等方式来确保产品保质期，由此带来产品品质下降、成本增加和潜在市场风险。二是*对病死猪均采用化尸池化制和深埋处理两种方法，有潜在的环境污染和疫病污染风险。三是项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。针对这些因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质，建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动

30、开发，实现综合效益目标。第四章 市场分析与销售方案4.1市场分析4.1.1项目产品市场供求现状我国肉制品行业仍保持良好发展态势，目前中国肉制品加工行业全年产值达到2000亿元以上。2008-2012年中国肉制品加工业产值年均复合增长率（CAGR）达到20%以上。行业前三强双汇发展、雨润食品和大众食品（金锣）的屠宰总量占我国生猪屠宰总量的5%左右，而美国前3 家肉类加工企业总体市场份额已超过65%。我国猪肉加工前4 强双汇发展、大众食品（金锣）、雨润食品和得利斯的加工能力占规模以上企业加工能力的比重不到10%，而美国猪肉前4 强加工能力占比在50%以上，荷兰猪肉3 强加工能力占比达74%。目前，我国共有火腿肠生产企业40家