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1、检验员负责最终产品的放行生产科科长负责日常生产协调、现场5S，外协管理与调度兼管原材料采购生产科调度生产调度兼管工装的管理采购员负责原材料、辅材料采购统计员负责车间统计（含外协）及入库日核对计划员负责生产计划、物料计划库管员负责仓库的收发物料电钳组长负责本工段的全面工作，是本工段的第一质量责任人。外协管理员外协出入库的协调设备、安全员负责设备的正常运转、人员设备安全、能源监控技术科科长负责技术工艺的制定。兼新产品开发员技术科机加工技术员负责机加工的工艺磨车、包装技术员负责磨车、包装的工艺热工技术员负责热工的工艺、工装及设备新产品开发、产品工程师负责新产品的工艺、进度机加工车间主任负责机加工车间

2、的全面工作机加工车间热处理车间主任负责机热处理车间的全面工作热处理车间磨车车间主任负责机磨车车间的全面工作磨车车间1.1计划分解流程1.1.1流程图1.1.2流程描述序号流程环节责任岗位工作描述备注1下发市场部市场需求计划市场部计划员根据市场订单汇总事业部市场需求状况。将汇总情况下发到事业部。解决办法：系统内录入销售订单，可以在系统内查询汇总，下发给各事业部2根据市场需求订单分析生产能力分析生产能力，决定接收计划。可以配合系统内产能计划人析生产能力3做事业部生产计划根据接收计划做事业部生产计划，各车间生产计划及外协生产计划。根据各种情况分析系统内做生产预测订单4评审计划厂长、计划员、生产厂长、

3、外协厂长、质量厂长厂长、车间主任、科长及职能人员厂长组织评审计划员做的生产计划，确定工作目标、工作重点。审批最后计划。系统外执行，确定工作目标 5下达各种物料需求计划及生产计划评审后的计划下达到包装厂、工具、采购员、调度、车间主任。系统内做生产计划任务下达到车间在系统里根据确定好的工作计划修正原来的计划，减少人工录入的工作量1.1.3行为规则1.计划员接到市场部计划后进行计划分解，分解到各车间，3日前完成。计划的分解必须充分考虑各个车间的生产能力。2.计划评审需要厂长、生产厂长、外协厂长、质量厂长、车间主任、调度、科长及职能人员参加，提出意见做相应调整。厂长最后对计划进行审批。3. 评审后的计

4、划下达到包装厂、工具、采购员、调度、车间主任、技术科厂、辅料室、工装室。4.调度根据评审后的计划根据生产进度要求、市场需求对各个车间各个工序计划进行分解。协调生产。1.1.4发生频率一月一次1.1.5业务需求减少计划员的工作量直接能生成事业部各车间的计划，最好能形成事业部日进度计划表并根据相关数据设定，形成主辅料，工装刀具等的需求计划。目前没有。解决方案：系统根据销售订单及生产预测及产成品物料清单和工艺流程经过MRP运算自动生成生产计划任务订单及采购需求计划订单与委外订单，经过调整后下发到各部门去执行，生产的整个工艺在车间流转可以看到各事业部的日进度计划表。及线上的生产情况1.1.5上下衔接上

5、接生产总流程，下接物料需求计划1.2生产总流程1.2.1流程图1.2.2流程描述分解月计划，生产计划排产计划员每月3日前分解市场计划对分厂计划进行排产系统内根据销训订单及生产预测做MRP运算生成生产计划任务订单评审生产计划厂长、生产厂长、外协厂长、调度对计划员的生产计划进行评审保持原流程不变，系统外执行。下达生产指令根据生产安排填写生产指令单，包括内部及外协指令。解决办法:系统内生产任务订单确认并下达仓库发料根据下达的生产指令办理出库手续及物资台账系统内生生产领料处理（建议辅料的领用按天打印减少打印量）车间领料车间主任根据生产指令到仓库领料，进行生产。保持原流程不变，办理实际领料6外协领料外协

6、、发料员根据下达的生产指令到仓库领料或到车间领料，并办理相应出库手续。系统内办理委外出库7车间转料车间工段长根据生产指令各工序间转料、下转生产。系统内做工序流转派工报工处理（收料车间主任要签字确认才能生效）8检查包装质检科终检员、包装员终检员对最终产品进行检验。包装员对检验合格的产品清洗包装。包装完成的产品写入库单。系统外质检，产品合格做生产入库单入成品库。（包装工填写纸质报工单，交统计录入系统打印出入库单交成品库）9产成品入库统计员、质检科统计员根据入库单将产品入库，质检科对入库成品放行检验，附检验报告。（统计做生产入库）1.2.3行为规则1、计划员接市场部计划，分解计划，进行生产排产，每月

7、3日前完成。2、调度根据生产计划下达生产指令即投料单，生产厂长、厂长对指令进行审核签字，投料单交统计下原材料限额领料单，钢材库库管员根据限额领料单发料，登记原材料台账。3、机加工车间领料根据限额领料单领原材料生产，热处理到机加工领取完工转料产品，磨车到热处理领取完工转料产品生产。车间转料以完工转料票为依据。4、终检员对磨车的产成品进行检验，放行合格产品，并对最终放行的主机产品附检验报告。5、入库员即事业部叉车司机，负责产品的入库，每日及时将产品运到成品库。并监督成品库入库。1.2.4发生频度和时间日常业务。1.2.5业务需求生产产品的状态、数量、机型能及时查询到，必要时可否考虑车间之间网上签收

8、？在系统内生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。1.2.6上下衔接下接生产计划分解流程。 1.3机加工生产流程1.3.1流程图1.3.2流程描述接到仓库领料，下料车间主任、操作者、库管员接到生产指令后到仓库领取对应的原材料生产，下料、切断。操作者填写工序流转卡A，填写数量、机型、操作者系统内根据生产计划订单做生产领料单。皂化操作者皂化挤压产品及镗孔后需要挤孔的产品。填写工序流转卡A生产产品的状态、数量、机型能及时查询到。系统内做工序派报工，及工序转移情况记录挤压、粗磨、钻连皮挤压产品进行挤压、挤压后粗磨、钻连皮等工序车、切、钻、平扩，镗孔镗孔产皮进行车、切、钻、平扩，镗孔等工序挤孔对镗孔产品

9、内孔要求高的产品进行挤孔。粗磨对挤压后的产品进行粗磨。对镗孔产品挤孔后的产品进行粗磨。倒角对所有类型的产品进行倒角。倒角后产品机加工转入热处理车间。倒R角对产品进行倒R角。（除数控倒好角的外）数控对部分镗孔产品进行全面加工，成品直接转热处理，转出后可不倒R角1.3.3行为规则1、操作必须遵守操作作业指导书。2、作者必须认真填写工序流转卡。皂化之前用A卡，之后用B卡。B卡绿色为协作，蓝色为维修，黄色为待检产品。工艺要求热处理入渗碳炉的盖渗碳炉章，按渗碳炉工艺生产，盖连续炉章的按连续炉工艺生产。1.3.4发生频率日常业务1.3.5业务需求1.能强制要求工人填写流转卡，保证产品的追溯性。体现在记录卡

10、片上，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。2.能准确查询在制品情况。系统内工序流转是严格按工艺进行的，不填写流转卡无法将工序转移到一下工序，这样有一个控制只要各工序完整的填写流转卡，在制品的情况就能较为准确的在系统内查出来1.3.6上下衔接上接工序流转流程，下接热处理流程1.4热处理生产流程1.4.1流程图1.4.2流程描述渗碳炉、盐炉、回火生产将流转卡上盖渗碳炉的产品用渗碳、盐炉、回火工艺生产，监控流量、温度等情况。填写流转卡，表明渗碳炉。系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序连续炉生产将流转卡上盖连续炉的产品用连续炉工艺生产监控温度等情况。填写流转卡，表明连续炉。喷砂将连

11、续炉、渗碳完工产品进行表面喷砂处理防锈。喷砂完工产品转出热处理。1.4.3行为规则1、仔细区分开渗碳工艺和连续炉工艺，将两种工艺的产品在流转卡上填写清楚。2、喷砂不能混两种工艺产品。1.4.4发生频率1.4.5业务要求工序流转能准确反映数量机型等，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。要求在系统内准确填写流转卡1.4.6上下衔接上接机加工流程，下接磨车流程1.5磨车生产流程1.5.1流程图1.5.2流程描述热处理后粗磨接收热处理的完工料，进行热处理后粗磨。填写流转卡磨平头、打字头将粗磨后的产品按照工艺磨平头、打字头标识。填写流转卡。完工后转机加工倒R角。精磨倒R角后的产品中工艺要求高的产品进行精磨

12、。终检对精一、二、三的最终成品进行最终的检验系统外质检，保持原流程不变1.5.3行为规则1每道工序必须完整填写产品流转卡，卡最后精磨后由检查收存备查。2、产品经三条精磨的哪条出成品必须有车间主任与生产厂长、调度、质量厂长确定。操作者认真执行。1.5.4发生频率1.5.5业务要求精磨线的选择能提前确定，最好考虑批次标识，以实现有效追溯。需要实时查询各工序完成情况，及时做出反应1.5.6上下衔接上接热处理流程，下接检验包装流程1.6检验流程1.6.1流程图1.6.2流程描述机加工转料叉车司机将机加工各工序完工产品转入下一工序、车间检验产品尺寸冷工检验员，质检科科长检查机加工各工序产成品及外协转入加

13、工产品尺寸。放行合格产品。质检科科长对不合格产品出处理意见返修或报废。系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外处理，巡检在流转卡上签字确认质量合格，不合格办理评审压卡待处理）热处理接收接收机加工加工合格产品，继续生产。系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（热处理车间主任要签字确认机型、数量）热处理转料将热处理加工完成的产品转入下一车间系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（磨车车间主任要签字确认机型、数量）检验产品热处理项目热工检验员、质检科科长、物理室检验员检查热处理转出产品及外协转入热处理产品进行热处理项检验。检验员对产品

14、切样送物理室，物理室对样件产品作出判断。检验员根据物理室出的检验单放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。磨车车间接收对检验合格的产品接收。磨车完工转料精磨代班长将磨车完工产品转出。完工检验检验员、质检科科长检查磨车最终产品进行最终外观、尺寸检验。保持原流程不变，系统外检查包装包装员将终检检查合格的产品进行包装，准备入库系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（包装员填写包装入库票，交统计录入系统打印出入库单入成品库）10放行检验检验最终入库产品质量，包括包装质量，放行合格产品附检验报告，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。系统内做工序派报工，及

15、工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外，总检验在打印出的入库单上签字确认产品合格）1.6.3行为规则1、机加工车间各工序转料必须有巡检检验尺寸，检验员参照工艺对产品进行检验。检验合格后方可办理转料手续。检验不合格产品出具不合格项由质检科长出处理意见。返工产品由责任工序返工，废品由检验员点数划红漆报废，填写产品工废单。交质量工程师汇总出月废品台账。2、热处理转机加工产品需检验产品金相，检验员随机抽取产品切样附送检单送物理室检验。物理室出金相检验结果，检验员根据结果对照工艺参数判断产品是否合格。合格下转，不合格将不合格项报评审给质检科长，由科长出处理意见，主管质量厂长核准。3、检查磨车最终产

16、品进行最终外观、尺寸检验，放行合格产品，对不合格产品质检科科长作出处理意见返修或报废。检验员根据工料废及返修数据情况填写完工检验统计台账。4、质量工程师汇总每日工废、料废、返修情况出质量检验台账，并对本月废品情况进行分析、各工序排名。5、机加工、磨车各工序均有巡检检验，每200只检验3只产品。6、检验报告需检验科长、质量厂长、检验员签字。1.6.4发生频度1.6.5业务需求1、ERP后能及时登记各项工序的废品情况，解决收集数据的效率慢滞后性的问题。2、减少输入量，最好能输入一次数据，根据需要调出数据进行各项分析。需要在系统内完整填写工序流转卡，包括废品情况，就能随时查询出生产日报及其它数据；流

17、程设计会尽可能少的减少录入，但是考虑的需要查询的数据可能较多，录入的可能还是比较多的1.6.6上下衔接上连接产品工序车间转料，向下连接包装流程。1.7包装流程1.7.1流程图1.7.2流程描述清洗产品包装代班长超声波设备清洗产品，保证清洁度，同时防锈。根据生产指令用相应的包装物包装。包装合格产品根据包装工艺对检查合格产品进行包装。填写成品完工票对包装完毕的产品数量、机型填写入库单，准备入库。系统内做工序派报工，及工序转移情况记录，完工后转移到下工序（系统外执行，包装工填写装箱入库票）1.7.3行为规则1、包装员按照生产指令正确的领取包装物的类型，严格按照包装工艺对产品进行包装。2、在包装过程中

18、发现有漏检的产品及时提出，在包装过程中再次检验字头、混机型等问题。要求主机装箱产品必须字头朝上。1.7.4发生频度1.7.5业务需求包装物的商品能提前确定出来。最好考虑批次标识，以实现有效追溯。可以查询前面工序完工的产品及完工的时是，提前预计需包装物品。1.7.6上下衔接上接检验流程，下接产品入库流程。1.8生产任务下达流程1.8.1流程图1.8.2流程描述接受生产计划接受评审后的生产计划系统内查看下达的生产计划对评审通过的生产计划进行分解到各车间，对各车间进行下达，包括领料指令下达生产计划任务订单审核生产指令生产厂长审核调度下达的生产指令保持原流程不变，系统外审核车间分解任务指令到各工序调度

19、下达的本月车间任务计划指令分解到各工序。下达生产任务订单到各车间各工序各工序接收指令生产各工序代班长接收指令，根据下达到本序生产指令进行安排生产。依据生产指令安排生产1.8.3行为规则1、车间根据日生产排程，下达生产指令。2、事业部按照月生产计划排程，将生产任务下达各车间，由专人如车间主任、副主任等根据生产安排填写生产指令，月度生产指令实行评审制度，由厂长、主任、调度、技术员等评审，各工序生产指令单均需提前下达不同岗位的生产指令，各代班长根据生产指令进行领料及生产。1.8.4发生频度和时间日常业务，按照生产计划排程后下达生产指令。1.8.5业务需求事业部生产计划确定后能自动分解出个车间、工序的

20、生产计划，并确定日进度。生产计划任务直接下达到个车间，然后依据工序进行排产，按工序实时报工就能反应出日进度。1.8.6上下衔接上接生产总流程，下接车间领料流程。1.9车间领原材料流程1.9.1流程图1.9.2流程描述开具投料单调度根据生产指令开具投料单。根据生产计划订单（现场在制品盘存，原材料情况）生成生产领料单领导审核生产厂长对调度开具的投料单依据生产进度、需求进行审核。开具领料限额单统计根据领导审核通过的投料单计算领料限额，开具领料限额单。根据生产计划订单生成生产领料单（系统进行定额计算，系统内可否修改领料数量，计划数量与实际数量）材料办理出库库管员根据统计下达的限额领料单办理相应材料的出

21、库，并登记材料台账。保持原流程不变，办理实际出库在系统内记帐。领取库管员发出的材料进行生产。保持原流程不变，车间实际办理领料上报实际投料情况根据投料实际情况上报实际投料数量及原材料数量。将上报数据传递给库管员，库管员传递给统计。可在系统内做生产领料汇总。修改投料数据库管员根据车间上报的投料实际情况修改出限额领料单及台账。保持原流程不变，修改限额最好审批一下，不能随意修改帐本。核实投料数据对一致的数据直接计入生产投料，不一致的交库管员修改出库台账保持系统内单据一致，尽可能的保持一致，如不一至需看那出现问题，不能随意修改出库台帐。1.9.3行为规则1.9.4发生频度1.9.5业务需求准确使用定额发

22、料，减少修改投料数据的情况。投料多少完全是按物料清单形成的，比较准确，最好不要修改投料数据，尽可能的减少管理的漏洞。1.9.6上下衔接上接生产任务下达，下接机工车间生产流程。1.10辅料领取流程1.10.1流程图1.10.2流程描述车间接收指令生产车间主任、调度调度发出生产任务指令，车间主任接收调度发出的生产指令，进行安排生产系统内下达生产订单计划，车间接受按排生产生产需要，辅料室领料操作者、车间主任、工段长操作者生产需要到辅料室领取，填写内部领料单。劳保类等定额发放的需工段长、车间主任领取。辅料发料根据操作者需求发放辅料，办理辅料出库手续。登记领料人、领料工序，发料人、发料名称、型号、数量等。同时登记辅料台账。根据生产计划订单生成辅料领料单系统内做生产领料单，根据领料单办理出库领料、生产操作者领取生产所需辅料后生产。操作者领料生产1.10.3行为规则1、车间根据调度的指令生产，生产所需要的辅