推进学习型党组织建设相关制度建设Word文档下载推荐.docx

1、到各单位及岗位有明确的目标，并且将目标按照理层级进行了分解2.4目标是否得到有效监控应对目标完成情况进行统计A分析应定期召开绩效评审会，针对B宜的绩效指标所实施的持续改活动计划应进行评审三、文件和资料控3.1是否有文件化的控制体系有文件及各项必要的管理规定A起草、审核、批准部门明确B文件描述完备CD制定了员工培训文件的内3.2文件现场的使用状态A根据需要，及时更新现场版本文件内容及时传达给操作者B方法各部门都熟悉文件管理的方法C3.3是否实施文件的发放管理（公内外）有明确的部门管理文件的分发录制定了旧版文件的处理办法每个部门对接收的文件都有文清单文件是否实施客户提供的图3.4管理规定由管理部门

2、设置文件清单进A管理记录收到文件的日期、版本、B 数；C依据客户的指示，识别旧版D文件在未经允许的情况下未拷贝四、设计控4.1设计人员数量及能力是否满足求A是否有产品设计人员B数量能否满足开发要求C能否自行开发产品1个以上年开发产品数量4.2是否进行设计开发管理涉及产品开发、产品更改项目A制定质量控制计划，设计开发进应满足今世缘公司的要求设计输入应包括产品的功能B能要求、法律法规要求、内外部关信息（包括市场质量反馈成本等目标的要求必要时应具有今世缘公司批C确认的证据设计输4.3输出是否符合规范求A应制定样件控制计划设计更改应评审，并在生产实前，经今世缘公司的书面批准或明放弃批准应制定产品的关键

3、重要特性清并进行动态管理输出需包括国如果涉及输相关法律法规（如：质量、食品全、环境、职业健康安全等法规的具体落实内容4.4设计验证和确认是否按规定行产品开发的各重要节点应进行A应的评审、验证或确认，并保存相应的记录应进行相应的试验的分析报告应组织进行新产品确认，提供认报告，包括今世缘公司的相关认记录五、人力资源管5.1员工是否具备其岗位工作的资和能力A应明确岗位能力要求对员工进行岗位能力分析B建立应对意外缺勤的过程，特C是对于重要的制造过程（根据严度和频度作业人员应理解本工序相关D特性，及失效的风险和影响5.2是否按培训计划对员工进行培训并对培训效果进行评价应制定并实施员工培训计划，A保各岗位

4、员工满足岗位要求应对培训的效果进行评价，包B重要岗位员工的能力评价及员的反馈应建立员工培训档案，以支持C长期人力资源开发5.3特殊岗位及关键岗位人员是否证上岗特殊及关键岗位人员都应持A上岗应建立特殊及关键岗位资质B书档案资格证书应在有效期内C六、设施设备管生产设备管6.6.1是否提供适当的生产设备？所提供的生产设备应能满足工A 1 艺控制要求B应定期对设备的总效率、关键备的能力进行分析，并据此制定实施设备的更新改造计划C应制定和实施设备的保养计划6.1是否对生产设备进行适当的2认应进行生产设备投入使用A查和验收进行影响精度的维护作业后，B对设备的精度进行检测是否按要求对生产设备进行维6.1保养

5、，以保持过程能力3应根据设备的使用状况，制定A实施定期的维护保养制度季）B应定期审核（至护保养工作按计划完成的情况，过程的非计划停止时评估机是否减少应建立关键零配件和工具的C单，确保能及时提供应建立和实施关键零配件和工的发放制度6.测量设备管6.2是否提供适当的检验、试验设备应为所有的检验试验项目提供1匹配的检验试验设备（包括专用具、样件等当检验试验委外时，应提供国B或顾客认可的实验室证明6.2是否按规定确保检验、试验设备2有效性应按规定的周期和标准对检验验设备进行检定或校准，并进行识；当监视与测量装置偏差时，应对B 以往测量结果进行追溯测量设备校准方式是否明确，内6.2是否合适3A仪表校准管

6、理的责任部门（公内外）明确B有管理校准以及试验装置的准，设备附带的计量仪器也纳入理C校准标识明确，现场显示无漏管理校准室的环境，使用公认标准仪器测量设备管理状况6.2A彻底的整理整顿4以适当的周期清点库存B对测量设备都进行了标识是否进行设备日常检修及定期6.2修5有设备的检修标准，并且是合A的有检修记录且有设备使用人员检修的结果的确认是否按照周期进行仪器检定进行包括强检设备，是1006.基础设施及工作环6.3是否提供适当的基础设施与工环境1应提供并维护确保产品质量A基础设施应识别和保持满足产品要求所的作业环境七、产品的监视与测抽样标准是否明确检验项7.1有工序内检查，出厂检查的A准。项目，内容

7、，判定，抽取数量 等明确；工序内检查出的不合格品立B分析，并且反馈到前工序检查标准是否考虑了最终客户使用环境7.2检验状态的标识是否明确是否明确的标识了不合格产A的储存地是否彻底的识别了产品的检查测试状态（无不合格产品和未完的产品与合格产品混放不合格品是否有一个检验单或标签以标明有缺陷处7.3是否按规定实施检验试验所有检验、测量和试验，应按A制计划、指导书或程序规定进行检验记录应能为产品符合要B必要时应有详细数据提供证据如果检验或试验不合格，应按C适当的反应计划采取措施，必时，应停止发运或召回，适用时通知今世缘公司7.4是否确保投入使用和交付的产的符合性确保包括检验、测量和试验等A定的所有活动

8、已圆满完成且有数据和文件齐备并得到认可后，能将产品发出对例外放行，应有可靠的追回B序和系统对实验室是否实施有效的过程7.5制应明确实验室的实验范围，制A实验操作规程B试验人员应具备相应的资格应对试验设备和试验条件实C 控制；D应确保检验、测量和试验采用规范是国家最新版本八、过程管8.采购管是否实施进货检验8.1A依据标准实施1对每一个供方的不合格情况B实施管控8.1是否按规定选择、评价供方应识别所有供方，包括外包过2A的供方评价内容须包括供方的过程B力和按期保质、保量交付的能力应制定供方选择评价依据，明C控制方法客户有要求时，应向今世缘公D指定的供方采购当今世缘公司要求时，应定期E指今世缘公司

9、反馈关重供方的质量绩效状态采购信息是否明确？是否采取8.13施确保采购件质量符合要求质量、技术协应在采购合A中明确采购产品的要求，包括产规范、接收准则等应要求供方提供采购产品合B的证明C对采购产品应接接收准则接收对关键件的重要生产过程应按定的频次访问承包方并进行现评估是否对供方供货质量业绩进行8.14评价对供方的供货质量业绩应定A进行评价，这种评价应作为供方的 选择依据；B当供货质量出现与要求有偏时，应及时通知供方采取措施8.1对供方的产品可追溯性要求是5明确对涉及满足安全、法规的产品A今世缘公司指定追溯产品，应要供方建立有效的可追溯系统对供方须建立的产品可追溯B统应进行适当的评价8.计划、物

10、流和交付管8.2生产计划是否满足顾客订单求1应具备按顾客要求接受订单A能力生产计划及其更改应根据顾客单进行并评审所有零件的生产进度应达到C定要求，应对瓶颈工序采取措施8.2是否制定了适宜的应急计划以范故障、劳力不足、供应短缺等2险应急计划应具有可操作性，如A对设备故障的紧急抢修、针对劳力不足的多岗位培训等是否按今世缘公司要求包装8.23品按照今世缘公司规定的包装要包装产品，包括周转箱、加固标等应制定包装规范并对包装进B评价转间时每批产品都应有发识，以实现发货后的可追溯性当产品涉及环境、消防、安全交通等法规对包装（箱）有标识求时，包装（箱）须严格按相关求进行标识对返回的包装等应进行适当的E护和清

11、洁，对于损坏或磨损的包装应采取措施进行修理或更换应对废弃物按法规和今世缘公要求进行管理8.2是否采取措施对产品的搬运、贮进行控制4应对产品的搬运、储存环节进A分析，并制定防止产品的损坏、质并保证产品质量的搬运控制求，且组织有效实施生产过程中的所有阶段、试验B实验和存储区等，应按规定标识品应建立产品可追溯系统（如对C，确保产品可品进行批次管理溯性应制定产品的贮存规范，如堆D方法、高度、环境条件等，应定审核库存管理应制定产品的进出库管理制E并执行（包括先进先出、有序和洁、防损防污防锈、标识、防止放和混用等8.2是否对产品交付过程进行控制应标识产品交付过程中的可能5效并明确控制措施（包括产品的输条件

12、及控制应对交付的能力进行评价并采措施提高交付绩效交付过程外包时，应对其按供C的要求实施控制8.过程监是否为作业人员提供适当的作8.3指导书1作业指导书（如作业卡、操作A程、检查表、工艺卡等）应和控计划一致作业指导书包括所有必须的B节，包括质量接收准则、过程和产品控制参数、所需的特殊量具和工具、过程和产品不符合时的反应划、安全操作要求等作业指导书应清楚、详细且C控，应放在操作现场，以便于操人员按规定操作8.3是否按控制计作业指导书的2求进行操作作业人员应能够解释他们的A作，理解书面的指导生产过程文件中规定的各个事应得到遵守（按规定进行作业和查8.3是否按要求对适宜的过程参数3产品特性进行监视和控

13、制应按控制计划要求对过程参数产品特性进行监视8.3是否对关键重要物性的过程能4进行评价应确定和实施适当的统计技术A以对过程变差进行监控，实现缺预防应对关键重要特性的过程能力行定期分析（至少每半年一次应对过程能力不足的特性制定实施适宜的反应计划8.3是否对特殊过程进行了识别并5施控制A应规定特殊过程的控制要求应对特殊过程进行确认，包括B业人员的资格鉴定、设备的认等对特殊过程的过程参数进行连监视和控制8.3是否对作业现场进行有效管理6A6应运（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全）对现场进行管理B应采取措施减少外来物料、片、残渣、污物、油污等可能影产品质量的环境因素8.3是否按规定进行作业准备验证A

14、应规定作业准备的验证方法7作业的开始、材料更改、作业B改、两次作业间隔很长时间等都进行作业准备验证8.不合格品控是否采取措施有效处置不合8.4品1应按规定对不合格品进行标识A记录、评价、隔离和处置应明确对不合格品的评价和B置控制涉及今世缘公司利益不合格品置应得到今世缘公司认可是否按要求对返工产品进行8.42制应为返工作业人员提供作业A导书返工后的产品应按检验规程B新检验在特殊条件下，接受不合格成品8.4?3制就特殊情况下，对于不合格产A的让步放行，有明确的程序运送不合格品时，接收的客户是容许了这种不合格有明确的评估内容来对特殊情的让步放行进行评估是否有太多的让步放行C让步放行的产品是否有准确D

15、记录保存。 ? 是否对不合格品进行统计分析8.4.A4应对不合格品进行量化统计析B制定减少或杜绝不合格品的应计划（如优先减少不合格品划C落实跟踪8.纠正和预防措8.5是否对不合格品的产生根本原1进行了分析应对今世缘公司抱怨的质量问或拒收退回的产品，进行分析交交分析报告应组织针对过程中不合格原B的分析8.5是否制定和落实纠正和预防2施对内外部不合格，应制定和落A纠正和预防措施应明确记录出措施实施的具B时间，对措施实施前后的产品应行标识应对纠正和预防措施的落实情进行跟踪验证，验证应包括措施落实和有效性8.5是否采取措施确保纠正和预防施的有效性3应运用适当的技术工具进行A因分析，确保根本原因分析的有

16、性应记录和实施由纠正和预防B施所引起的任何更改8.顾客满是否及时主动收集顾客的信息8.6应主动收集、分析和处理顾客A1信息和抱怨，并进行趋势分析；对顾客的信息收集应包括质量、B 服务售后反馈处理交付价格环境和安全等方面8.6是否及时处理顾客的质量问题应建立快速反应机制，及时处2A顾客的质量问题应明确实施快速反应的责任人B程序是否积极落实今世缘公司提出8.63质量整改要求对今世缘公司提出的质量整A要求，应制定整改措施，书面提今世缘公司并积极按进度落实改对今世缘公司提出的要求整改改进的质量问题（项目）应采用当方法九、社会责职业健OHSAS18009.1是否通安全管理体系认证职业健康安通过OHSAS

17、1800管理体系认证职业健康安未通OHSAS1800管理体系认证，但已建立安全管的体系已建立安全管理的体系，但未文件实施年度内是否发生安全事故是否通9.2ISO1400环境管理体认证环境管理体ISO1400A通过认证环境管理体ISO1400未通B已建立环保管理的认证，C系D是否有超标排放的记录；是否有年度第三方的环境监测E 报告9.3是否通过食品安全管理体系认证或Q认证A通过食品安全管理体系认证，Q认证B未通过食品安全管理体系认证或Q认证C已建立食品安全防护措施是否按期对员工进行体检员工是否已配备安全防护措施十、合作意10.1是否愿与客户建立长期的合作愿是否具有发展长期限合作关系意愿和保证是否保证需要资源投入不向B的的发展当出现问题时，是否愿意坐下C谈判是否愿意并早期地参加产品D计是否愿意与需方自由公开地E换信息是否愿意共享成本资料F是否愿意保证需要买方需求G独家能力是否在需求扩大时，相应扩大H 产能力。 审核日期： 审核员： 审核组长：