双台子区加油站新建工程项目可行性研究报告.docx

1、双台子区加油站新建工程项目可行性研究报告双台子区加油站新建工程项目可行性研究报告第一章 总论一、项目概况建设规模：占地面积：33220m2；建筑面积：13300m2；容积率大于等于0.4；绿化率小于等于15%；附属建筑耐火等级：二级。项目建设地点：双台子区红旗大街项目名称：双台子区加油站新建项目项目负责人：李刚项目业主：双台子区加油站工期：2014年7月15日前，完成项目的前期准备工作。2015年4月底，完成项目的竣工验收。二、编制依据双台子区城乡统筹规划区控制性详细规划；城市用地分类与规划建设用地标准GB50137-2011；中华人民共和国城乡规划法；双台子区中华路西块控制性详细规划；现场考

2、察结果(包括地块现状、可规划用地等)；建设单位提供的有关气象资料、工程地质资料；建设单位提供的原料、供电、供水等情况；三、编制原则根据国家有关部门和业主对项目的要求，本报告的编制应遵循以下原则：编制的可行性研究报告应遵循和贯彻国家有关部门的法规、标准和规范。在深入分析经营市场需求的基础上，全面分析项目的竞争能力，合理确定经营规模，实现资源利用的最优化和经济效益的最大化。贯彻“三高、三少”的设计原则，以适应市场经济和社会化大生产的要求。“三高”：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”：少投资、少占地、少定员。采用成熟工艺，操作运行稳定可靠，达到节约能源、节约土地、降低运行费用，杜绝 “三废”排放

3、的目的。充分依托当地各项有利建设条件，最大程度地发挥其公用工程的优势，控制工程总投资，加快建设进度，降低经营成本，使本项目获得较好的经济效益。遵循国家可持续发展的战略要求，高度重视环境保护，落实各项环保处理措施，尽量减少对周边环境的影响，使项目建设与生态环境协调发展。项目的设计应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，运营应符合职业安全卫生的要求，以便确保职工的安全及健康。四、项目提出的背景1、面对成品油市场的放开20052010年是国家对石油成品油行业的管理控制逐步由计划型向市场型转换的时期，特别是中国加入世界贸易组织（WTO）以后，根据相关的承诺，2004年开放零售市场，2009年开放批发市场，

4、国内成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营的局面。跨国石油公司和国内企业必将大举进入，市场格局将发生深刻变化。在这种社会背景下，作为政府职能管理部门，对成品油经营销售单位的长期健康发展赋有不可推卸的监管责任。而在大变革来临之前，规划好整个行业的发展走向，绘制其发展蓝图，将有利于建立健康有序的市场环境，有利于建立布局合理、竞争有序、功能完善的成品油销售服务网络体系，从而推动整个行业步入持续健康、稳定的发展轨道，为当地经济和企业的发展起到持续的推动作用。2、国家商务部出台成品油市场管理办法为加强成品油市场监督管理，规范成品油经营行为，维护成品油市场秩序，保护成品油经营者和消费者的合法权益

5、，根据国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定（国务院令第412号）和有关法律、行政法规，商务部于2009年12月4日以中华人民共和国商务部令2009年第23号文发布了成品油市场管理办法，自2010年1月1日起实施。面对着开放的成品油市场，机遇与挑战并存。为贯彻执行国家对成品油零售经营企业的要求，双台子区中华路、秀水街区域及红海滩沿线没有加油站的情况下，决定选择周边环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。五、投资的目的、意义和重要性“双台子区加油站”在今后长期的经营过程中，一定能形成固定顾客群，为其提供了优质的油品和服务。根据我国加入世界贸易组织的承诺，2006年12月11日中国成品

6、油市场已经全面开放。面对成品油市场开放的机遇和挑战，“双台子区加油站”要按照国家商务部成品油管理办法的规定和要求适时加强经营力度，营造营销网络，不断加大占领市场的份额，努力把加油站的经营业务做大做强。六、报告研究的范围本可行性研究报告对项目提出的背景，对投资建设本项目意义和必要性，建设方案和站址选择，对装卸成品油及加油工艺技术路线的选取和站区罩棚、罐区、站房的设置，对公、辅设施及总平面布置的优化，对项目建设的有利条件，对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全，对项目实施进度计划，对项目的管理及油品的营销，对工程建设的总投资、资金筹措和经济效益比较综合的、全面的进行分析和评价。七、主要技术经

7、济指标表1-1 主要技术经济指标序号项目名称单位设计指标备注1经营规模立方米120二级加油站2年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人145原料消耗车用乙醇汽油吨/年183506占地面积平方米332207总建筑面积平方米133008项目总投资积积万元800009固定资产投资万元6400010流动资金万元1000011年平均销售收入万元17000012年平均所得税万元2700.1413年平均税后利润万元5500.114年平均总成本费用万元15940015投资利润率%25.0416投资利税率%12.3317全部投资回收期年3.21税后八、综合评价1、车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周边

8、城市的石油公司。降低油料运输成本，使销售油品效益提高。2、采用成熟的工艺技术及设备，操作可靠。3、车辆每年在以16%的速度递增，双台子区加油站在中华路中段、秀水街南,所在位置为交通要道，车辆加油量不断加大。4、本项目从财务分析上是可行的，投资少，投资回收期短，具有明显的经济和社会效益。第二章 市场预测分析一、产品介绍汽油英文名为：ULP，外观为透明液体，主要是由C4C10各族烃类组成，按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。具有较高的辛烷值和优良的抗爆性，用于高压缩比的汽化器式汽油发动机上，可提高发动机的功率，减少燃料消耗量；具有良好的蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳、燃烧完全、

9、积炭少；具有较好的安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。柴油主要用作柴油机的燃料。轻柴油的闪点为不低于45，轻柴油分为7个牌号，其中35#、50#为乙类火灾危险性的液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。二、成品油市场回顾按国家统计局统计，2009年111月国内成品油产量为1.66亿吨，表观消费量为1.64亿吨；消费量同比增长6.8%，增幅相比2005年同期增幅5.3%有所回升。其中，消费柴油、汽油比为2.23：1，比2005年同期的2.27：1有所下降。总的看，四大因素支持2009年国内成品油消费增速快于2005年的水平。1、宏观经济和投资的高增长

10、2009年国内经济增长率可达10.5%左右，比2005年增加0.3个百分点；全社会固定资产投资同比增长26.5%，比2005年提高0.8个百分点。2009年上半年全国单位GDP能耗同比上升0.8%。参照对100多家工矿企业生产用油的监控，预计全年工业生产企业用油增加9%左右。2、汽车销量增幅的回升2009年国内汽车销量将达到705万辆左右，同比增长22%，比2005年增加约5个百分点。包括汽车、摩托车和农用车在内的机动车消费成品油的增长量对成品油总增量的贡献在23左右。3、农机总动力上升2009年中央财政安排农资补贴、粮食直补和农资综合直补比2005年增长一倍多，油价上升的影响被消化，农机销售

11、增幅高达33%，农机总动力增长约8%。据农业部专家判断，2009年农业用油增长率比2005年提高0.9个百分点左右。4、航空运输持续快速增长预计2009年国内民航客货周转量分别同比增长18%和12%左右，航空煤油消费量增长13%14%。从供需平衡来看，与2005年同期相比，2009年111月国内成品油产量同比增加约686万吨，而表观消费量增长约1050万吨，不足部分主要靠减少出口来满足。其中，汽油净出口量306万吨，大幅下降233万吨；煤油净进口增到198万吨，如果包括保税航空煤油，数量还要大；柴油产量大幅提高，基本满足需求增长的需要。2009年，国内成品油供应形势仍然相对紧张，这与2009年

12、国内炼油综合加工能力不足、国内成品油价格低于国际市场的情况有关。三、盘锦市成品油市场供销特点2008年盘锦市成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长、资源偏紧、销量扩大的态势，总体上供求相对平衡。1、销量大幅增加 2009年，全市成品油市场消费量达839.38万吨，同比增长13.8%，其中汽油291.23万吨，同比增长5.7%；柴油523.15万吨，同比增长18.9%；煤油25万吨，同比增长5%。 从市场销售份额看，中石油重庆销售分公司在盘锦市成品油市场供应中，占有举足轻重的主体地位。该公司销售成品油占全市市场资源供应总量的90%左右，在盘锦市零售市场的占有率

13、达到了70%。中石化重庆公司和社会单位只占全市市场资源供应总量的10%，这类企业在成品油零售市场的占有率为30%左右。2、价格持续上扬 2009年国际油市跌宕起伏。上半年，国际油价延续了近三年来不断攀升、屡创新高的态势。到7月14日创下每桶77.03美元的历史最高水平之后，震荡加剧，8月初开始连续快速下跌，至11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成，到今年年初更跌到了每桶50多美元，跌幅达到40%。 受国际原油价格上扬，国内市场需求旺盛等原因的影响，国家发改委先后2次调整了国内成品油市场销售价格。3月26日，汽油和柴油的中准价格提高了200元/吨和50元/吨；5月24日，对汽油和

14、柴油的中准价格都提高了500元/吨。汽油零售价格大体上涨了9.7%，柴油零售价格上涨11%。四、消费主要特点1、成品油消费量快速增长。随着盘锦市经济快速发展，特别是投资型经济增长明显、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量的大幅增加以及农业生产用油数量增加等因素，拉动了成品油市场，尤其是柴油需求的快速增长。2、成品油资源紧张，供需矛盾较大。去年，盘锦市成品油市场资源一直呈供应紧张态势。社会成品油经营单位资源得不到保证，部分社会加油站限量供应，甚至出现脱销断档。有些时期，部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源紧张严重拟制了盘锦市成品油的正常消费，给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不

15、利影响。3、油价的上涨增加了盘锦市经济运行成本，尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加，效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定的抑制。4、近年来，盘锦市按照国务院及商务部的部署，进一步加强了对省内成品油市场的清理、整顿和监管工作，从总体上保证了全市成品油市场健康有序的发展。尤其是加强了成品油市场的运行监测工作，根据市场供求变化情况及时提出调控意见和建议。同时，我们联合中石油盘锦市销售公司、中石化山东销售公司等山东成品油资源的主要掌控单位建成起上下协调、反映快捷的市场监测网络，并制定了应急预案。在2008年全年成品油市场资源偏紧的情况下，确保了市场运行正常，成品油市场供应从未出现供应断档和加油难的问题，保障了成品油市场的基本稳定。五、2010年盘锦市成品油市场供求趋势1、市场需求稳步上升。2010年是全面实现中央关于实施西部大开发战略的关键一年，盘锦市国民经济仍将高速增长,众多重大项目相继开工建设，居民消费