11工矿配件管理篇课件教学教材Word文件下载.docx

1、 馈 审核 一 业务员汇总 编制请购计划 联 计划评审核定审批 自行采购物资、委托采购 统购 申报采购资金额度 总额控制 统购统配 特定限制 综合委采 集中订购 专项委托 分别履行 下达委托 采购指令根据流程图显示，目前公司汽配类物资的操作模式主要分为统购、委托采购两种模式，其采购权限为：1、统购物资：矿车配件，进口工程机械配件，工程轮胎；供应部管理的子公司（白马山、荻港/）日常生产所需的各类型推土机、装载机、叉车配件及辅助车辆配件等2、委托采购物资：行政车辆配件、9.00以下规格轮胎、工矿配件类物资类别2中的各类型的推土机、装载机和叉车配件等；单项委托采购的其他物资。第二章 物资需求计划申报

2、、采购及发放流程 第一节 工矿配件采购及发放1、工矿配件类物资需求计划申报流程为：用料单位根据实际需求每月20日前申报月度用料计划，计划须由工矿配件专业管理人员及单位分管领导签字确认，总成件及单件价值超过1万元的配件，更换前需出具专题报告说明更换周期、原因，并报公司分管领导签字确认 供应部门对所申报计划进行审核、评审后报公司分管领导签字统购配件在每月25日前报供应部审核、采购；各子公司自行采购配件严格按照采购流程落实采购供应部将统购及委采工矿配件的计划执行情况表反馈各子公司。2、工矿配件类物资到货后，供应部门需会同生产单位技术人员根据计划申报量及合同约定的质量、规格、生产厂家等相关条款进行验收

3、并做好验收记录，杜绝不合格产品入库。供应部门应定期检查工矿配件在库保管保养情况，督促计划申报单位及时领用，严禁发生因人为原因造成的物资损坏、变质、遗失、积压等现象。 3、工矿配件类物资发放时必须做到手续清楚、责任明晰，杜绝无手续发货或打白条现象。4、工矿配件类寄售物资领用和发放流程：集团中心库目前寄售的工矿配件类物资主要有工程轮胎、进口工程机械配件和TEREX矿车配件等。其寄售库存情况（附表1）供应部每旬以电子邮件形式发至各子公司备查。寄售物资出库审批须按如下要求办理相关手续：（1）各单位必须根据采购计划办理中心库物资领用手续，按规范填写“/集团中心仓库物资调拨通知单”（表2所示）：调拨单一式

4、三联。第一联存中心库保管员，第二联由寄售单位分管业务员保存，第三联存申请调拨单位。调拨单须由申请调拨单位业务人员填写，部门分管负责人审批。（2）委托外单位到中心库领用物资的，必须提供书面相关身份证明及委托材料。No. /集团中心库物资调拨通知单调拨单位（签章）：调拨日期： 年 月 日物资类别物资名称规格型号单位调拨数量备注第一联存根发出实收用途：调拨单位主管： 材料员：供应部主管： 计划员： 保管员：注：调拨单位签字盖章后返回供应部5、供应部相关业务员根据各子公司月度需求计划和中心库寄售物资库存情况整理出各子公司寄售物资月度发放清单（附表3），经供应部分管领导审批后交中心仓库保管员，中心仓库保

5、管员根据月度各子公司发放清单进行发料。 寄售物资月度各子公司发放清单序号发放数量领用单位仓库保管员： 分管领导：6、中心仓库保管员在核对调拨单和寄售物资月度各子公司发放清单，办理发放后，在调拨单上填写实发数量，并签字确认，并将调拨单第三联交提货人。7、办理出门手续：物资装车后，保管员填写“供应部中心仓库物资出门证”，注明需出门物资名称及数量，经领导审批后，将出门证第二联交调拨单位提货人。第二节 工矿配件调剂使用为充分发挥现有工矿配件类物资的作用，盘活存量资产，减少无效库存，应坚持配件随车走的原则，积极做好工矿配件类物资的调配作用。各子公司根据现有矿车及工程机械的实际状况，每半年对库存配件进行梳

6、理，将车辆换型不用或长期积压的配件进行汇总，形成调剂物资汇总表报供应部。供应部根据各子公司车辆设备变化情况及需调剂配件汇总表，整理出待调剂配件清单，拟定调剂方案，并负责组织调剂手续的办理工作。调剂物资处理程序如下：子公司提供调剂物资清单供应部提出调剂意见供应部分管领导批准供应部开出物资调剂通知单调出单位和调入单位负责人签字确认后办理实物交接及出入库手续调出单位财务部门定期根据调入单位的使用情况开出增值税发票向调入单位办理结算，调入单位凭本单位使用清单和调出单位办理付款手续。在核算时，调剂物资库存应纳入调出单位库存进行核算。物资调剂通知单（如表5）一式四联，第一联管理部门留存，第二联调入 部门入

7、帐，第三联调出部门财务入帐，第四联仓库出帐。调剂物资的运输问题由供应部牵头，协调双方单位予以解决，费用由物资调入或调出单位承担。未经公司分管领导批准，任何单位和个人不得随意安排物资调剂。表5 物 资 调 剂 通 知 单编号：材料类别材料名称数量单价金额（元）送人 有实用价值 装饰大学生购买力有限，即决定了要求商品能价廉物美，但更注重的还是在购买过程中对精神文化爱好的追求，满足心理需求。1、购买“女性化”调拨理由大学生个性化消费增多是一种趋势。当前社会、经济飞速发展，各种新的消费品不断增多，流行文化时尚飞速变化，处于校园与社会两者之间的大学生肯定会受影响。目前在大学校园，电脑、手机、CD、MP3

8、、录音笔被称为大学生的“五件武器”。除了实用，这也是一种 表明自己生活优越的炫耀性的东西。现下很大一部分大学生中的“负债消费”表现的典型的超前享乐和及时行乐其消费项目多半是用于奢侈浪费的非必要生活消耗。如举办生日宴会、打网球、保龄球、上舞厅跳舞、进夜总会唱“卡拉”等。“负债消费”使很多学生耽于物欲，发展严重者轻则引起经济纠纷，动武斗殴，影响同窗友谊，重则引发犯罪事件，于社会治安不利。合计（大写）：调入部 门签字：调出部 门签字：管理部 门签字：上海市劳动和社会保障局所辖的“促进就业基金”，还专门为大学生创业提供担保，贷款最高上限达到万元。财务部 门签字：调研提纲：公司领导签字：中式饰品风格的饰

9、品绝对不拒绝采用金属，而且珠子的种类也更加多样。 五光十色的水晶珠、仿古雅致的嵌丝珐琅珠、充满贵族气息的景泰蓝珠、粗糙前卫的金属字母珠片的材质也多种多样。第一联存根（管理部门） 第二联调入部门入帐联 第三联调出部门入帐联现在是个飞速发展的时代，与时俱进的大学生当然也不会闲着，在装扮上也不俱一格，那么对作为必备道具的饰品多样性的要求也就可想而知了。第三节 进口配件国产化公司矿山设备配置原则为“大型化、无电化”，进口设备产能效率高，但在实际使用过程中也受到到货周期影响，因此开展进口配件国产化工作是有效控制成本，提高保供安全性的有效举措。目前主要进行国产化替代的品种包括TEREX系列矿车的底盘件及部

10、分康明斯发动机配件、ATLAS钻机的基础件、铲装设备的斗齿、油封、铲斗、履带等配件。（详见国产化清单）送人 有实用价值 装饰进口配件国产化既要防止一味地排斥, 也要杜绝盲目的实施,应该科学统筹，合理规划,根据我公司目前管理现状，可以按下列步骤逐步实施：1、成立进口配件国产化专业技术小组我们熟练的掌握计算机应用，我们可以在网上搜索一些流行因素，还可以把自己小店里的商品拿到网上去卖，为我们小店提供了多种经营方式。通过不断地培训与实践操作,各矿山均储备了部分进口工程机械专业技术人员,同时通过补充各设备现场服务工程师的力量,成立进口配件国产化专业技术小组,由子公司根据日常设备使用经验，对可实施国产化的

11、配件实施内部论证，并将具体方案报供应部负责进口配件国产化具体实施。2、进行市场调研进口配件国产化前,专业技术小组应组织对各进口设备配件的市场情况进行调研，了解各进口配件与各国内配套厂家的供货渠道、价格信息、配件供应模式等，收集相关设备技术资料，包括配件的制造标准, 技术参数和检测方法等,目前可以通过和相关配件制造厂家交流、网上查询、参加设备厂家配件订货会、参加配件会展等方式获取各设备配套厂家的相关信息。3、制定可行性方案邀请国内满足制造标准和设计要求的配件生产厂家进行技术交流,并论证国产化方案的可行性，尽可能地多施加给生产厂家约束条件，以保证配件国产化的顺利实施。4、实施中的注意事项国产化配件

12、，特别是关键配件必须经过试用期，试用期间，不能一哄而上。先要根据设备类别，确定拟国产化的配件，会同国产化专业小组制定该配件的材料、加工工艺等技术要求；对开发试制的厂家的资质进行审查，厂家资质包括配件加工能力，加工配件技术指标能够达到或接近进口配件水平，会同厂家就该配件的加工制做、试制价格等进行协商，签定试用协议；厂家根据用户提供的样件进行测绘、材质化验，绘出标准图纸，着手试制；试制好的配件现场装机运转试用，试用期结束得出结论，如质量合格则可定点生产。如果是特别重要的配件，需经反复试验，才能得出结论。定点生产后可形成供需关系。在生产厂家选择上，要根据配件的重要程度和加工难易，由不同的厂家生产，大

13、型关键零部件的国产化必须由具备雄厚技术实力的大中厂家生产，该厂家最好具备相关设备及配件的制造经验和检测手段。专业配件和一般配件，简单的金属结构件可以交由专业化厂家和小型生产制造，发挥专业化优势。进口配件的国产化，必须把质量放在第一位，质量不合格的配件，再低的价格，也是不能接受的。质量不合格的配件，可能导致设备损坏、人身伤害等安全事故；频繁更换配件，又要投入大量的人力、物力、设备停机，影响生产，损失极大，得不偿失。5、验收与评估国产配件的质量验收主要由外观验收、使用过程质量检验。由于生产单位的客观条件制约，有很多国产化配件在现场的技术检测手段和技术不完备，配件到矿后，只能凭目测或者外观检测进行质

14、量检查，配件只能安装到设备上经过使用才能检验其质量。在进口配件国产化，需掌握该配件的技术要求、关键的技术性能指标。此外，如条件允许，可以配备一些必需的检测仪器、设备等。同时不断提高有关专业技术人员的素质也是实施进口配件国产化的保证。第四节 总成件管理为进一步加强矿山设备总成件的管理,确保05年工矿配件类物资消耗指标的受控,现对矿山设备总成件的计划、采购、仓储、领用、使用作以下要求:1、单价超过5000元以上总成件的采购计划必须注明使用时间,损坏原因，经公司领导审批后形成采购计划。2、配件在领用过程中，应严格执行交旧领新制度。3、建立更换总成件质量跟踪记录和单台设备配件消耗台帐.4、更换后的总成

15、件集中堆放，并按是否可以修复进行分类，矿车的PT泵等各类泵体和各类启动机、发电机由供应部、装备部集中进行招标维修,其它能够修复的要充分利用自身力量进行维修,不能维修的由保全部门会同售后服务工程师鉴定后供应部门按废旧物资处理。5、鉴于部分公司铲装设备经常出现履带总成，铲斗总成由于操作不当造成使用周期过短现象，履带总成,铲斗总成使用时间未达到1万小时或更换后使用时间未达到一万小时不予更换.建议供应处和设备保全部门督促矿山杜绝下列对履带和铲斗损害较大的操作。第五节 轮胎修补管理供应部组织轮胎修补工具和材料的合同签订工作，子公司自行组织修补，不允许外委修补。轮胎需修补时必须填写轮胎修补申请单（表6）进

16、行申请做为审核依据。各子公司建立轮胎修补统计台帐，记录修补轮胎的型号、车号、修补使用材料、修补时间，供应处每月对实际修补数量进行统计，并跟踪修补轮胎质量。表6 轮胎修补申请单申请部门申请时间驾驶员姓名部门领导审批车型修补规格修理人车号消耗材料第六节 专业职能管理 1、各子公司每月需根据各类工程机械的实际运行状况及运行管理过程中存在的问题，每月初将矿山进口设备月度运行报表及月度工程设备运行分析报供应部。工程机械运行分析要结合各类工程机械当月实际运行状况、物资消耗情况、指标完成情况等方面进行客观分析，对运行过程中存在的非正常消耗及故障应重点分析，查明原因，明确整改措施，落实责任。2、供应部相关业务

17、人员根据各子公司管理情况，到各子公司检查工程机械运行状况及工矿配件类物资管理情况，对存在的相关问题提出整改意见并督促整改落实。附一：矿山数据统计管理办法附二：进口配件国产化替代使用情况跟踪台帐附三：进口配件国产化使用效果对比表矿山生产运行数据统计管理办法一、目的为进一步强化矿山基础管理，规范矿山生产运行数据统计流程，提高数据统计的及时性与准确性，为设备运行成本分析提供依据，特制定矿山生产运行数据统计管理办法。二、适用范围本办法适用于股份公司下属所有基地矿山的企业。三、管理职责1、矿山专业委员会管理职责负责制定矿山数据统计办法；依据指标揭示问题，组织研讨，制定帮改方案；依据矿山上报运行数据对各基

18、地矿山进行评比；2、供应部管理职责负责收集、统计本办法涉及的各项指标；每月对大型进口设备运行指标进行对比分析，提供专业管理建议；依据统计产量，制定矿山设备配置方案与调剂方案；对指标统计过程中存在问题进行现场检查，通报整改；3、子公司相关部门管理职责3.1矿山分厂负责制定内部生产运行数据统计管理办法实施细则；制定各类统计台帐并完成各类数据的统计、上报工作；负责对单机产量、消耗数据真实性进行验证，定期组织内部的检查；对各类指标的异常情况组织内部的分析研讨；制定改进措施，落实整改；3.2供应部门协助矿山完善各项统计台帐报表；定期组织专项检查；负责提供矿山各类消耗物资的出库单价；负责验证矿山消耗统计的

19、真实性，提供管理意见；四、流程管理单机操作员记录产量、油耗工段审核建立统计台帐月度汇总产量、消耗、运行数据矿山分管领导审核供应处审核消耗统计数据对指标异常情况进行分析上报运行报表及分析。1、指标统计的原则与方法1.1统计指标分类1.1.1 产量指标：总产量、单台设备产量1.1.2 消耗指标：电力消耗、柴油消耗、备件消耗、工矿配件消耗、轮胎消耗1.1.3 产能指标：工矿设备台时产量、破碎机台时产量1.2 指标统计原则1.2.1 产量指标统计原则矿山总产量为当月实际生产熟料用石灰石产量、混合材用石灰石产量、自采粘土及砂页岩产量。矿山生产作业过程中产生的转场量、排废量不列入上报单机产量及总产量的统计

20、范畴。1.2.2 产量统计方法1.2.2.1石灰石产量生产熟料用石灰石产量混合材用石灰石产量;矿石产量石灰石产量自采粘土及砂页岩产量。1.2.2.2单机产量数据由铲装、运输、穿孔设备操作人员分别依据实际装车量、运输下料量、有效穿孔量每日进行统计上报，各工段负责人进行书面确认。1.2.2.3 单机设备产量统计正常生产作业时，矿车产量按实际车数乘以车型标准吨位进行计算；采场内部倒运及动用矿车协助进行非矿石生产作业的，由矿山内部制定核算标准，确定产量，非生产作业产量可纳入大型进口工程机械操作人员产量考核，但不计入上报运行数据中统计报表。正常生产作业时，铲装设备按照设备实际装车数乘以所装车型标准吨位计

21、算，边坡清理、大块集中倒运及厂区内辅助生产作业由矿山分厂核定系数乘以从事作业设备的标准台时产量乘以设备具体作业时间计算产量。正常生产作业时，钻机设备按照有效成孔米数计算，废孔不计入产量统计。1.2.3 指标统计原则 矿用设备及破碎机消耗按月度设备实际发生值核算，不含上月结余消耗、分摊费用，配件消耗单价以领料单划价为准。各子公司列入年度大修理计划及月度经审批执行的大修支出费用可增加设备的原值，不列入单车配件消耗。1.2.4 消耗统计方法矿山分厂建立分单机消耗统计电子台帐，每日按实际更换配件、轮胎、柴油登帐记录，其中自行大修使用配件需单独分帐页记录。配件及轮胎消耗为单车实际更换数量，实际更换配件单

22、价以各公司供应处提供领料单划价金额为准（不含税），建立金额台帐；柴油消耗以单机实际生产作业发生的消耗量为准，建立实物台帐。1.2.4.1有自营工程的公司，矿山参与自营工程所发生的柴油、配件、轮胎消耗列入工程造价，不纳入生产消耗统计，自营工程量及各类机物料消耗由生产处、工程处、财务处核定，矿山专业委员会审定。1.2.4.2 矿山生产过程中产生的排废量过大涉及消耗剥离的部分，由子公司统计后以专题报告提交品质部，品质部确定排废量后，排废涉及机物料消耗由矿山专业委员会、供应部现场确认后剥离。1.2.4.3 矿用设备参与厂内原燃材料运输、短倒产生的配件、柴油消耗由供应部现场确认后在工矿配件消耗中剥离。2

23、、指标统计管理2.1 矿山分厂成立数据、指标管理领导组，具体负责指标的制定、落实、统计、分析和考核等工作。需将年度综合计划评审所确立的各项生产经营指标分解到工段、班组和岗位，其中产量、消耗指标需按铲装设备、穿孔设备、运输设备、其他辅助设备、轮胎分解到相应工序及单台设备。2.2 产量数据统计管理2.2.2.1总产量统计管理，矿山分厂按照石灰石及矿石产量统计原则进行月度统计工作，月度产量统计需与生产月报产量一致。2.2.2.2穿孔、铲装、运输等单机设备产量统计采取专人统计上报、工段审核汇总、分厂及供应审核上报的方式，班组、工段、分厂各级管理人员对数据收集、申报的及时性和准确性负责。2.2.2 运输

24、设备产量统计为实际下料量，当班生产作业结束后，矿山驾驶员记录运输下料车数并上报，当班班组长核定总车数，经铲车驾驶员与生产调度共同核对并签字确认，未经确认的不得计入当班产量。其他工作量由当班生产调度签字确认，工段安排的车辆进行其他工作必须通知当班生产调度，工作量由当班班长统计，由工段负责人签字确认。辅助生产作业时间纳入驾驶人员个人系数考核，时间以当班操作人员接到工作指令开机出车厂开始计时（设备冲洗、维修时间不得计入），至完成指定工作返回车厂进行计算，当班操作人员必须准确记录起止作业时刻，作业时间表由当班驾驶人、当班生产调度共同确认。2.2.3 铲装设备产量统计为实际装车量，当班生产作业结束后，铲

25、装设备驾驶员记录装车数量，当班班组长核定总车数，经与运输车辆的实际下料量进行核对后，由当班班组长与生产调度共同核对并签字确认，未经确认的不得计入当班产量。铲装设备进行边坡清理、倒运大块等非生产作业时，必须由当班调度安排，并按实际进行作业的时间核算产量，纳入工资考核，不计入矿山生产运行报表统计产量。2.2.3 穿孔设备产量统计为有效穿孔进口米数，当班生产作业结束后，钻机操作员记录实际穿孔进尺米数，在与矿山测量孔深数据确认后，核减废孔及无效穿孔数量后确定实际工作量。2.3 消耗数据统计管理2.3.1 矿山建立分单机设备消耗统计电子台帐，每周由综办员对消耗数据进行汇总，单机更换配件台帐需与维修记录一

26、致。2.3.2 供应机构需对矿山的真实性进行审核验证，矿山开具领料单未按单机进行区分的不予发料，供应机构发放矿用配件后分单机录入新版信息系统，每月对矿山领用配件的实际安装使用情况进行验证，进行单机消耗的定期检查机制，保证矿山单机消耗统计的准确性。对于同时进行生产、基建工程的单位要根据产量消耗统计规范，由生产、财务、供应对消耗剥离部分进行单独统计记录，对于月度剥离消耗的消耗需对应单机进行签字确认备查。3.指标统计分析矿山分厂每月对矿山生产运行数据统计报表涉及的单机设备完好率、台时产量、柴油消耗、配件消耗、轮胎消耗数据进行对比分析，通过与大型进口设备考核指标、年初预算值、同类型设备指标的同比、环比

27、查找单机设备管理及工序设备管理上存在的问题，查找生产组织不当阻碍设备产能及运行效益提高的因素，制定整改措施，落实责任人处理。4、考核管理4.1因统计不规范、不严格遵守数据统计管理办法等因素造成统计指标与实际产生较大差异，未按规定时间及时上报统计报表，将对相关责任人进行考核；4.2因弄虚作假、修改原始统计数据等因素造成统计结果失真的，经矿山专业委员会核定后，取消矿山大型进口设备及年度评比资格4.3 矿山单机设备操作人员在产量统计过程中弄虚作假，虚报产量，经查实，在扣除虚报产量的同时，取消当事人动态工作一个月，在年度内发生两次以上弄虚作假情况，经查实，立即调离大型进口设备操作员岗位。五、附则1、本

28、管理办法解释权属股份公司供应部2、本制度自下发之日起实施附件1：矿山生产运行数据统计报表附件2：矿山生产运行数据统计报表填报说明 矿山生产运行数据统计报表填报说明 （一）指标种类：单机设备每班统计指标：设备运行时间、故障时间、工作量（产量）、台时产量、油耗/电耗、备件消耗、辅材消耗、轮胎消耗等。工序消耗指标：铲装工序消耗、穿爆工序消耗、运输工序消耗（二）指标统计口径：1、产量指标统计标准：穿孔设备产量统计以实际成孔进尺数量为准，废孔进尺数量及补孔数量不纳入穿孔设备进尺统计范围，铲装设备产量以实际装车产量为准，不含倒大块及转厂产量，运输设备产量以实际入下料口产量为准，不含转场、排废及自营工程产量。2、消耗指标统计标准：矿山在领料时需注明设备类型及对应车号，配件及轮胎消耗为单车实际更换数量，实