第一章建厂条件文档格式.docx

1、加强筋：高强纤维或铁丝；辅料PVC薄膜2、原材料基本配方水泥：珍珠岩：砂：陶粒：粉煤灰：尾灰：回收料 =1 ： 1 ：0.83 ：0.85 ：0.64 ：0.9 ：0.523、工艺流程附表1 高性能轻质墙板生产工艺流程图 砼地座铺PVC薄膜 或刷涂膜剂 （ 配入连续钢丝）备料 计量 高强纤维搅拌 给料挤压成型 静停预养 板材切割 质量检测 码堆 养护 成品第三章 生产组织 生产定员 人才培训一、生产组织与定员1、工作日制度：全年日历天数365天，其中法定假日7天，大修21天，中小修25天，不可预见停产12天。全年生产日为300天，为单班制生产。日平均产量500。2、机构设置贯彻简而精，高效能的

2、原则。整个生产线设为一个工厂，基层设立班组管理，厂部设正、副厂长各1人，厂部职能部门设立：生产部、技术质量部、业务部、财务部、工程部、办公室，使企业能在完成各项生产技术经济指标情况正常运作。3、人员来源管理人员和生产技术骨干，聘用素质较高的人员来担任。一般的生产人员（操作工人）用招收新工人的办法。4、劳动定员全厂定员，以年产15万单班作业定编：其中：管理人员9人 生产人员21人 机电维修人员2人 后勤人员2人 合计34人详见全厂劳动定员表附表二全厂劳动定员表岗位职务人数素质要求厂部正、副厂长1有企业经营管理技能办公室主管、司机2有一定人力资源、行政技能生产部主管有相当的生产管理、统筹能力技术质

3、量部硅酸盐专业，有相当水泥制品经验，懂质量管理工程部工民建专业，有相当实践经验，懂预、结算，统筹计划，沟通能力强，懂电脑财务部会计/出纳员财会专业毕业业务部有现代营销观念及实务经验配料工序操作技工6能吃苦耐劳，初中以上文化程度搅拌工序成型工序供料工序铺膜工序养护切割设备维修保养有机械设备维护实务经验装卸8能吃苦耐劳，敬业班组长现场管理员有现场管理经验，数据观念强后勤厨师小 计二、人员培训1、技术及管理人员培训a. 厂长和生产技术管理人员是基建班子成员。b. 参与现场施工、安装、试车试产的全过程实践。c. 熟悉图纸资料及说明书，生产工艺的要点、关键。d. 基础动工前，组织考察参观深圳市胜德意新型

4、墙材发展有限公司，并接受驻厂培训。2、骨干工人的培训各工种选派一定文化、责任心的工人骨干2人，共68人到深圳市胜德意新型墙材发展有限公司为期三周的实习培训，由厂长或生产管理人员带队。掌握操作技能，回厂后投入试车试产，将成为各工种岗位的骨干。管理、技术干部 2人 工程安装 1人 原材料配料搅拌 2人 设备维护保养 1人挤压成型工 1人 养护、切割工 1人3、投产前的全员培训投产前的全员培训，以新招收的工人和新进岗的管理人员为主。培训内容：A 生产工艺基本知识 B 三级安全教育 C 操作规程和操作技能现场培训 D 产品、原材料基本常识培训第四章 技术可行性分析一、设备技术与配套可行性高性能轻质墙板

5、生产的设备分类为1、主机成型机：选用SDY90型/120型，属同行业国内领先水平，此设备采用计算机控制技术，安全稳定性高，实用型专利产品。广东省新型墙材项目推广产品，中国市场知名品牌产品。2、搅拌机：选用SDY牌JS750双卧轴强制式搅拌机。3、切割机：选用SDY牌ALQ-120，实行一机多用。4、运输工具：供料车、运板车，采用SDY 型。以上分类所述设备制造、配套、安装调试的技术是可行的。二、生产工艺可行性1、原材料可行性A 基本原材料：水泥、粉煤灰、陶粒、珍珠岩、砂是常用建筑材料，就地可取。B 辅助原材料：高强纤维由宁波提供，铁丝和PVC薄膜就地可取。C原材料使用量水泥 1 粉煤灰 0.6

6、4 尾灰 0.9 回收料 0.52陶粒0.85 珍珠岩1 砂 0.83高强纤维 0.018 PVC膜 0.03故生产高性能轻质墙板的原材料容易供应，技术要求上无特殊性。2、工艺可行性A 工艺参数和配方：本报告所提出的工艺参数、配方是根据深圳市胜德意新型墙材发展有限公司依托中科院建材研究院相关权威专家经过优化实验生产实践所总结的配方，无疑是成熟的。B 配方计量与控制：是通过重量定量计量器具和体积定量计量器具来实现配比计量的准确度。C 搅拌、成型工艺：其水灰比、时间、速度是通过仪表、仪器监测和电子计算机控制技术控制。整个生产工艺过程，经过技术培训的工人完全可以掌握。三、质量可行性 质量控制与质量标

7、准，按国家建筑工业行业标准JG30631999执行。几何尺寸和强度等级均可达到或优于企业要求和国家标准。对废渣再次回收利用率达到100%。四、主要工艺参数1、制成品按80/计2、年产量15万3、设计配合比水泥 陶粒 珍珠岩 砂 粉煤灰 尾灰 回收料 1 0.85 1 0.83 0.64 0.9 0.524、水灰比：0.375、每一锅搅拌料按5.7产量计6、搅拌周期：低碱水泥45秒/普硅水泥23min7、板坯体静停： 低碱水泥：8小时 普硅水泥：12小时8、养护：挤压成型后 低碱水泥：4小时后浇水一次8小时后浇水一次自然养护 低碱水泥：14天28天五、环保技术可行性1、本行业属无毒、无废水、废气

8、、废渣的污染产生，与国家环境保护政策无抵触。2、配料系统有少许粉尘，但技术上可采用水浴除尘器，达到改善生产环境和劳动保护条件的目的。3、绿化：在新建厂的四周，厂区道路两侧及适宜的空地上栽种树木、花草，以美化环境，改善工作和生活条件。第五章 投资估算一、土地投资 土地10000平方米，采用租租赁。二、土建投资60.98万元序号名 称面积（）单价（元/）金额（万元）生产台座140014019.6原材料仓库400953.83堆板场45003013.54厂内安全通道2502.385办公室、设备维修房2001352.7运输通道600251.57办公、宿舍、饭堂50030015其他1250202.59合计

9、71.420三、设备投资：92.8万元（含检测设备）四、设备运输、安装及辅材：10万元（含供电）五、筹建、培训费、报建费等：5万元六、不可预见费：七、流动资金：100万元合计273.78万元。第六章 资金来源项目所需资金273.78万元，通过企业自筹或向银行贷款解决。第七章 工程进度本项目总筹建时间为3个月。第八章 效益预测一、价格分析 墙材市场产品种类繁杂，价格波动大。建设部门定额价格管理站主办的建设工程价格信息中提供的信息价，供求双方议价参考。调查情况标明信息价格与供应价虽有出入，但基本相符。目前，几种墙材的价格如下：粘土实心砖210元/m3，粘土空心砖220元/ m3，砼空心砌块220元

10、/ m3，陶粒空心砌块300元/m3，加气混凝土砌块的现行市场售价为250元/立方米，轻质墙板（90成墙）价格为60元/。二、经济效益指标及分析1、收支平衡分析及盈亏平衡产量百分数建成投产后墙板可变成本： 509.895万元产品固定成本： 100.644万元产品总成本： 610.539万元保本盈亏产量=全年固定成本/（平均售价单位可变成本）=100.644/（6033.993）=3.87（万）保本销售收入=603.87=232.20万元盈亏平衡百分数=盈亏总产量/年生产总产量100% =3.87/15 =25.8%根据以上分析，投产后年度保本销售为墙板3.78万平方米，只要达到年度计划的25.

11、8%，即可做好保本生产。2、原材料风险允许程度全年销售利润=年销售收入年总成本 =900610.539=289.4614材料风险允许程度=年销售利润/年生产成本 =289.461/610.539100%=47.4%据以上分析，本项目在其它条件不变的情况下，单纯承担材料价格风险能力允许涨价47.4%的程度，超过此幅度，企业就无法保本经营。3、产品价格风险分析全年总成本：610.539万元J=年总成本/全年销售收入 =610.539/900100%=67.8%在其它条件不变的情况下，售价降至67.8%时，即墙板40.68元/m2，企业仍能保本经营。4、投资利润率 投产后正常年度税后利润投资利润率=

12、 固定资产流动资金 289.46 = 100% =105.7% 273.785、投资回收期 总投资投资回收期= 正常年度利润总额年折旧 = = 0.947年273.78+15.3786、经济效益指标建设年产15万墙板生产线，总投资273.78万元，达到正常生产销售后，其技术指标主要预测分析如下：指 标高性能轻质墙板150000工业产值900万元实现年利润289.461万元投资利润率105.7%投资回收率0.947年第九章 结论1、本项目生产的高性能轻质墙板属新型轻质墙体材料，是全国重点支持开发的产品，投产后将为推进墙体材料改革作出实际贡献。2、本项目为绿色环保、利废节能项目，利国利民，造福社会

13、。3、投资回收期短，经济效益好。4、本项目技术先进，工艺成熟可靠，风险性小。综合所述，本项目符合国家产业政策，符合墙改的发展方向，产品市场广阔，财务内部收益率高，投资回收期短，盈亏平衡点低，可承受较大的风险性，经济效益好，社会效益显著，投资可行性强。附表三 年产15万高强轻质墙板设备表设备名称设备型号单位单重单容数量成型机SDY-90台12008.40SDY-120140011.9KW搅拌机JS750760044.5供料车AF7502600.55运板车YBC800110/绕丝机YSJ50035切割机ALQ1202304.75破碎机PCB480240900墙板起板器QB500件610抗弯检测架C

14、J1513011抗冲击检测架CJ18220附四高性能轻质墙板产品成本结算表A 可变成本：名称单位消耗 /单价（元/单位）金额（元/）备注水泥17.543506.139粉煤灰12.221001.222煤渣16.14701.130砂14.560.437珍珠岩1.754陶粒14.912.982回收料8.770.614纤维0.0175180.315PVC膜0.030.300安装辅料2.800生产人工工资2.00012安装人工工资8.00013水、电0.90014维护费用0.800低值易耗品0.40016运输费用17损耗0.200业务费用19小计B、固定成本费用内容备 注折旧费15.378土建投资60.

15、98万元，10年折旧设备投资92.8万元，10年折旧（1）土建折旧费6.098（2）设备折旧费9.28摊销8.4土地3元/月租金无形资产60万元，10年摊销（1）土地2.4（2）其他维修保养2.466以设备投资的2%，基建设1%基本工资32.4管理人员9人，3000元/月人工人工资采用计件制管理费每平方米2元销售费合 计100.644附表五技术经济一、主要技术指标指标名称指标生产量15万工艺设备总重量T14.21设备总装置容量KVA建筑面积9100占地面积1.0万总投资概算万元273.78主要原材料 水泥2631陶粒m32236.5粉煤灰1833尾渣2421砂2184珍珠岩PVC膜4.5高强纤维年用水量5000年用电量度125000职工人数个34（1）非车间人数（2）车间人数23劳动生产 （1）全员/人年4410（2）生产工人6520年运输量 运入万吨1.96运出1.50附表六经济效益测算表单位：项目第1年销售量80%第2年销售量100%可变成本407.916509.895固定成本产值720900利润231.569289.461