保鲜及初加工新建项目可行性研究报告Word下载.docx

1、2010年合作社实现销售营业收入1210万元，实现盈余288万元， 2010年度*-果蔬专业合作社按可分配盈余的60%返还，返还金额197万元，同时为发展壮大合作社需要，成员大会决定剩余盈余不分配，合作社经营状况良好。三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2010年*-果蔬专业合作社被评为市级规范化合作社奖励2万元，市级标准化示范合作社奖励2万元，市级（合作社）农民就业创业优秀示范基地奖励5万元。第二章项目立项背景一、必要性分析（一）加快合作社经济发展的需求*500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目后，一季可年实现储藏商品甘薯500吨，实现销售收入105万元，实现盈余总额28.6万元，因此本项

2、目的建设将给合作社带来相当可观的经济效益，是合作社加快发展步伐的有效途径。（二）促进合作社成员增收及带动农民增收需要近年来合作社成员冯炳良、王均强、冯美娜等种植大户专业从事甘薯的种植，在近几年来情况分析，*璜山镇甘薯种植亩产能够稳定4000斤左右，亩净收入能够实现1800-2500元，甘薯种植已成为合作社社员增收的一条重要途径。*-果蔬专业合作社按合作社+公司+农户模式发展，在*果蔬种植行业中已具有一定的影响力。*500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目的建设能够确保甘薯种植户的收益增加，提高甘薯加工的产业链，同时也大大提高了甘薯的附加值，为广大种植户树立一个活生生的典范，示范带动合作社成员和周边

3、农民从事甘薯标准化无公害种植，促进合作社成员增收及带动农民增收。项目的实施将对项目区甘薯产业化发展起到积极的推进作用。（三）满足日益增长的消费需要随着人们生活水平的不断提高，甘薯及其加工类食品正在摆脱传统食品的观念，不断融入新的科技含量形成系列高档化加工品，成为人们交往的时尚礼品和典型的保健食品、绿色食品。以甘薯为原材料的薯泥、薯条、薯片、薯脯成为超市畅销商品。以紫色甘薯加工提炼的花青苷是目前国内市场最安全的自然保健商品。加工成的甘薯全粉是世界性紧缺商品。上述产品的技术在国内已经成熟，在浙江等经济发达地区上述加工企业正在逐步兴起，以满足不断增长的消费需要。总的来说*500吨甘薯储藏保鲜及初加工

4、新建项目的建设，将充分利用项目山区资源，提高土地利用率，增加农民就业渠道，利用合作社+企业+农户模式，解决了种植业者的后顾之忧，原来被闲置的山地又得到复耕，一家一户的零散型为主的栽培模式得到改变，农民栽培技术得到提高，种植者对甘薯商品化市场意识得到提高，同时也大大提高了甘薯商品附加值，增加了种植者的收入，有利于促进甘薯产业的进一步做大、做强、做优的原则，使我市甘薯产业健康发展，对促进农业增效、农民增收起到了极大的促进作用。综上所述，所以项目在本地区实施是十分必要的。二、优势分析（一）政策优势浙江省2012年国家农业综合开发产业化经营申报指南（浙农综办201250号）明确农业综合开发产业化经营项

5、目财政补助“重点扶持农民专业合作社申报种植养殖其他及产地初加工储藏保鲜项目”，“财政补助资金重点用于扶持农民专业合作社项目”。同时本项目符合*现代化农业主导产业的发展要求。（二）资源优势1、项目所在地项目所在地*区域位置明显，距上海200公里，杭州90公里，萧山国际机场60公里，浙赣铁路、杭金衢高速、诸永高速、金杭公路贯穿全境。项目实施单位所在地璜山镇离*中心只有20分钟路程，离诸永高速5分钟路程，交通十分便捷。2、自然资源优势项目所在区属山区镇乡，为*东部欠发达陈璜地区（东白湖、浬浦、璜山、陈宅、岭北、东和），地域面积529.91平方公里，农业人口15.38万余人，乡镇企业少、山地多、土壤肥

6、沃、农业人口多、种植甘薯是山区农民传统产业，几乎家家都有种植，而且亩产量都能稳产在4000斤左右，农民苦于设有订单农业可种，种了又怕销售不出去，严重制约了山区规模化标准化种植业的发展。项目所在地区为国家现代农业规划园区，又是*东部山区欠发达镇乡，农民种甘薯是传统产业，经验丰富，且山区镇乡劳动力资源富裕，本项目的实施能够解决大量山区剩余劳动力就业。3、种植资源及技术优势项目建设单位为合作社+公司+农户的模式，下属有一个加工中心和一个绍兴市级甘薯种苗引繁加工研究中心，专门从事合作社品种引进、种苗繁育、示范栽培、培训推广、深加工技术开发服务。为项目的实施提供了坚强的技术保障。三、市场分析（一）市场前

7、景预测1、国内外甘薯消费者动态甘薯对人体的防癌、抗癌等保健作用，早被国内外研究证实，美国、日本也由于特种用途的需要比如航天食物的开发，防癌保健食品的开发等极为重视甘薯的基础研究。据日本国立癌症预防所通过对40多种蔬菜抗癌成分的分析与实验性抑癌的结果表明，其中20种蔬菜对癌有明显抑制效应。熟甘薯居首位抑制效果达98.7%，生甘薯为94.4%都名列第一。日本民众认为甘薯具有独特的保健功能，甘薯产品畅销日本全国。美国人特别偏爱红心甘薯，甘薯罐头一直是他们的营养补品。韩国人则对甘薯叶茎独有情钟，叶柄、茎尖都是韩国市场上最畅销的蔬菜。国内开发的保健型特用甘薯具有明显的防癌、止血、提高人体免疫力的作用。优

8、质红心食用甘薯、紫色甘薯除具有一般甘薯的防癌、抗癌等保健作用外，富含胡萝卜素、花青苷，能消除人体内的有害物质，增加人体抵抗力，是天然的长寿食品，具有广阔的开发利用前景。花青苷不仅可作食品添加剂，还可以作酒类调色、化妆品等重要的化工原料。甘薯在种植过程基本上不施用农药，因此甘薯还是理想的绿色农产品。甘薯作为一种具有保健功能的食物越来越受到国内外广大消费者的青睐。随着人们对甘薯需求的变化，近几年来，一些具有不同特色、不同风味、不同用途、不同品质的甘薯品种相继出现，来满足人们不同用途的需要。目前甘薯在国际国内市场十分走俏，发展势头旺盛。2、国内甘薯市场前景同国际甘薯市场的形势一样，由于甘薯是集食物、

9、工业、化工原料，能源材料于一身的作物。国内甘薯产品的市场则更为广阔。甘薯自我国进入农业结构调整历史新阶段以来，随着小麦、玉米等主要粮食品种短缺时代的结束和人们经济水平的提高。甘薯类食品的需求量与时俱增，特别是近年甘薯产品的营养保健作用，防癌、抗癌功效研究成果的报道传播，甘薯产品的价格不断上涨。市场成交量也与日俱增，近年来收获季节呈现供不应求的形势。进入新世纪以来，甘薯及其加工类食品正在摆脱传统食品的观念，不断融入新的科技含量形成系列高档化加工品，成为人们交往的时尚礼品和典型的保健食品、绿色食品。上述产品的技术在国内已经成熟，在浙江等经济发达地区上述加工企业正在逐步兴起。甘薯用途多样性技术的开发

10、，也促进了甘薯市场的扩大，被誉为“抗癌皇后”的菜用型甘薯，在我国南方市场价格一直走高。市场目前尚属珍品。根据2010年试种的结果认为在各高档消费场所颇受欢迎，市场前景看好。甘薯在我国种植已有400余年的历史，种植区域除高寒地区外，几乎遍布全国。目前，甘薯在我国种植面积约占全世界的70，年产量在1亿吨以上，占世界总产量的80。据有关专家估计发展优质专用甘薯前景广阔。（二）销售策略项目重点强调品牌建设和价格优势反季节销售，实施名牌品牌战略，通过规模化、标准化和无公害生产团结抱拳发展，降低成本，通过延长甘薯销售产业链以优质、优价、稳定长期客户、产品销售分批发市场和品牌市场，批发市场主要是发展浙江义乌

11、、上海等大型果蔬批发市场的经销商，品牌市场则主要和大型超市合作，产品现已进入华润万家、联华等，2010年并已拓展发展到香港和意大利两个市场。（三）市场风险分析1、市场风险因素分析任何经济产品，存在收益，必然存在风险。因此，在项目建设过程中，要充分树立风险意识，并采取有效措施，防范于未然。项目产品主要存在的风险因素有：技术风险、市场风险、原材料价格变动风险和行业内部竞争的风险。（1）技术风险本项目应用的技术是个单项技术的集成，每个生产环节技术措施实施的到位与否，直接或间接地影响着产品的产量和质量，因此，一系列技术规程，产品标准和管理制度的落实是项目成功与否的关键因素。（2）市场风险甘薯种植具有自

12、身的特点，它不仅有较长时间的生产周期，而且受天气干旱等因素产量波动比较大，其生产和销售均具有较强的时效性和地域性。因而，存在着一定的市场风险。（3）原材料价格变动的风险本项目生产的成本都涉及所有原材料的价格变动，这些原材料的价格上扬，必然会增加成本，造成利润下降。2、防范和降低风险的对策（1）技术风险对策项目将制定严密的技术规程，要求员工严格按照规程进行操作，并确立生产责任制，保证每一个环节的正常运行，尽量杜绝人为因素造成的损失。（2）市场风险对策着重从五方面做好市场风险的对应工作。首先保证充足的新品种贮备，以应付效益农业对品种的多样化需求，同时也可以应市场的要求不断推出市场需要的新品种；其次

13、建立一支会经营、素质良好的营销和服务队伍；第三是建立起行之有效的营销网络，充分利用现代科技手段，不断完善营销网络信息管理体系，提高对市场的应变能力；第四是建设储藏保鲜库，通过反季节销售获取差价提高利润空间；第五是和企业联合进行初加工开发。（3）原材料价格变动的风险对策原材料价格变动随着市场波动而变化。针对各种变化，项目应该从自身的决策、管理上着手，充分利用现代化高科技，努力降低生产成本。利用合作社订单农业的优势来保证原材料的供应，寻找多途径降低成本的方法以应对原材料价格变动。（4）行业竞争风险对策面对日益激烈的行业竞争，主要从发挥自身的优势出发，紧紧抓住技术优势、资金优势、政策优势、管理优势以

14、及所拥有的资源优势，加大科技投入，紧密与科技单位合作，不断研究、开发新技术。同时，在管理上下功夫，提高科技与先进的管理经验相结合，努力降低成本，提高产品的市场竞争力，以应对来自国内外的行业竞争。四、合作社成员对申请项目的支持情况*-果蔬专业合作社于2011年7月23日召开了合作社社员大会，对“500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目”申报浙江省2012年国家农业综合开发产业化经营项目的实施方案筹资方式，收益分配等相关事项做了商议，全体成员同意并支持项目的上报。第三章项目目标一、产品方案和建设规模产品方案：500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目建设规模：项目区储藏500吨甘薯保鲜库的建设。二、 建设目

15、标500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目，通过积极推行标准化生态种植方式，加大科技普及、推广培训新品种、新技术，通过储藏反季节销售提高甘薯附价值，延长甘薯销售产业连，开展初加工后可大大提高甘薯附价值，力争在本项目区建设成为一个有基地、有技术、有研究、有产品、经营机制创新、经济效益显著的浙江省现代农业甘薯种植、储藏、加工一体化的示范园区。第四章项目建设方案一、 主要建设内容（一）建设地点项目建设地点位于国家现代农业规划园区*璜山镇鼎新村，项目土地类型为低山丘陵地的非耕地。（二）建设内容以*-果蔬专业合作社为龙头，项目期内主要建设：1、甘薯新品种引进、培训。2、甘薯初加工生产线的建设。3、建设一个6

16、00立方米甘薯大型储藏保鲜库。二、技术路线及流程根据已有的试验基础，采用下述技术路线来保证项目的顺利实施。（一） 技术路线表4-1 技术路线（二）设备购置设备造型原则满足生产要求质量可靠实用，价格合理，实际使用，能耗少，售后有保障。（三）项目设施建设项目设施主要为储藏保鲜的设备设施建设，初加工的设备设施建设。（四）科技种植措施科技措施主要内容指甘薯标准化无公害种植技术培训，合作社已聘请北京市农业研究员甘薯专家毛志善为合作社总技术顾问住合作社，与合作社成员或周边种植户进行技术指导培训。三、技术主要参数甘薯储藏3个月后好薯率95%。四、项目设计的相关环保措施500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目采用

17、标准化无公害种植方式，基地已通过浙江省无公害基地认证，甘薯已经通过国家无公害产品认证。储藏保鲜目的是延长甘薯鲜销和加工的产业链，项目的实施不会构成对周边环境的不利影响。项目处环境质量优良，各种常规指标都达到国家相关要求，完全达到*环境保护监测要求，无三废产生为合格。五、项目组织与管理（一）建设期机构设置及职责项目建设期成立了项目实施领导小组，合作社理事长任项目组组长，下设基地设施部、技术部、推广部、办公室和财务部等机构。基地设施部负责甘薯基地设施建设、甘薯储藏库的建设施工，技术部负责新品种、新技术的研究，推广培训部负责对社员的培训和品种推广，办公室帮助社长协调各小组的施工进度，监督各小组的工作

18、等日常事务，财务部负责项目经费支出、核查，做到专款专用。（二）运行期机构设置及人员配备项目竣工验收后进入运行期，运行期实行社长负责制，各部门分工负责。部门机构设置：办公室、财务部、生产部、销售部等。办公室（岗位设定1人）：协助合作社社长处理日常事务。财务部（岗位设定1人）：负责财务结算、企业融资等工作。生产部（岗位设定3人）：负责技术培训、生产管理。销售部（岗位设定5人）：负责产品收购、营销等工作。主要管理人员可在合作社内部选拔任用，也可向社会招聘，择优选用。其他员工均向社会公开招聘择优录用。在组建社员工管理人员队伍时，不应考虑只是年龄结构等诸多方面的因素，更要考虑管理人员应注重思想素质、敬业

19、精神、业务水平、管理和组织能力等条件。建立和坚持“先培训，后上岗“的制度，所有员工必须进行短期理论学习和职业道德和业务技能培训，经考试合格后，方可上岗。管理人员除业务知识培训外，需进行管理知识培训。一般员工按岗位进行有针对性的专业培训，拟根据岗位性质，对口请专家主办讲座，分批对员工进行业务知识培训。采取请进来，走出去相结合的方法，培养骨干，带动整体，提高整体素质。充分利用合作社现有基地对新员工进行现场操作培训。（三）进度安排根据项目的规模及资金安排情况，综合考虑设计、施工等因素，项目建设期为1年，其进度安排如下（具体实施进度相见表4-4）：2011年6月2011年7月，完成项目申报方案编制。2

20、011年8月2011年10月，完成项目实施方案编制。2011年10年2012年7月，完成甘薯储藏库的建设，甘薯初加工设备的选型购入。新品种的引进和完成甘薯标准化栽培技术培训工作，品种推广工作。2012年7月2012年10月，竣工验收，投入生产。（四）管理措施项目建设按照小组分工，明确各方职责，制定完善的管理制度，包括工程管理、生产管理、财务管理、销售管理等制度。工程管理：在项目建设过程中，从设计、施工、调试、等各个环节必须按规范要求，认真加以实施和落实。生产管理：建立技术人员和熟练工人密切协作机制，负责生产技术、新产品推广和技术培训等工作。财务管理：建立规范的现代财务管理制度，聘请业务精、责任

21、心强的专业人才担任财务人员，项目资金及时筹集到位，严格按可行性研究报告和项目实施方案的建设内用使用，实行专人管理，专户储存，转账核算，专款专用。在资金的适用于管理上，始终坚持购物货比三家和一支笔审核的原则，以确保资金的合理使用和严格管理。特别是项目资金，采用科目单列，专款专用的办法，并做到用钱有预算，事后有监督，以确保资金的有效使用和安全使用。银行贷款实行专款专用。项目银行贷款的偿还资金来源包括提取公积金后的可分配利润，以及提取的折旧和摊销费用。银行贷款利息每年偿还，计入生产成本。项目自筹资金按照项目设计要求和进度安排分期、及时、足额到位。销售管理：以诚信为本，以质量、品牌和优质服务拓展市场。

22、项目建设完成后，严格按照现代企业管理制度的要求，建立一套完善的生产、销售、财务管理控制体系，全面实行现代化企业管理制度，健全生产、销售和财务管理体系，严格控制生产成本和产品质量，加快科技成果转化，充分发挥项目建设的经济效益、社会效益和生态效益。第五章投资估算与资金来源一、投资估算本项目投资估算的价格按2011年市场价格为基准，估算的主要依据是国家农办有关政策；国家发展改革委、建设部依发改投资20061325号颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；农业部综合计划司、农业部规划计划研究院、建设部标准定额研究所编制的农业项目经济评价使用手册（第二版）；2004年浙江省建筑工程概算定额、2004

23、年浙江省工程建设其它费用定额。项目计划总投资85万元。（一）建设投资项目建设投资为80万元，形成固定资产和其它资产投资，其中固定资产原值80万元，其他投资原值为5万元。1、固定资产投资固定资产投资内容为甘薯保鲜库冷藏设施的投入。具体如下：（1）保鲜冷藏设施投入库体保温板1500mm聚氨酯双层夹芯彩钢板850m2*300元计15万元，辅件设施投入5万元，估算投资20万元。主机制冷设备系统30P谷轮涡旋水冷机组3套，每套13万元，投资估算39万元。（2）初加工设施设备投入购入甘薯初加工设备一套，估算投资15万元。2、其他资产投资其他资产投资5万元，内容为新品种引进；培训，估算投资5万元。二、资金来

24、源申请中央财政补助资金20万元，省财政配套16万元，市财政配套4万元。合作社自筹资金45万元。（一）中央财政资金本项目为国家农业综合开发产业化经营项目扶持性产业，对于结构调整，提高农业产业化经营水平，发展效益农业均具有较强的推动作用，是实现农业增效、农民增收的有效途径，社会效益十分显著，故恳请中央财政给予重点资金扶持，申请国家农业综合开发中央财政补助资金20万元。（二）地方财政配套资金从省市两级地方财政配套资金分析，浙江省和*经济发达，财政状况良好，财政支农力度大，因此本项目希望地方财政配套20万元（其中省财政配套16万元，市财政配套4万元）。（三）自筹资金及来源合作社自筹资金45万。至201

25、0年合作社有固定资产289万元，流动资产183万元，所有者权益205万元，实收资本55万元，合作社资产质量良好。2010年合作社实现销售收入1210万元，合作社经营良好，本项目自筹资金45万元，完全可以通过合作社自身资金积累解决。三、财政补助资金使用和管理（一）财政补助资金主要支持的环节本项目财政补助资金40万元，主要用于合作社600立方米储藏保鲜库的设施建设，投资估算建设需要65万元，财政补助40万元。（二）财政补助资金的管理对财政补助资金实行报账制和专户管理，财政补贴资金的保障与项目实施主要建设内容挂钩，严格按项目建设进度报账。四、自筹资金使用和管理项目自筹资金45万元，其中25万元用于保

26、鲜库配套建设，15万元主要用于甘薯初加工设备的建设，5万元用于品种引进、培训等环节，具体按照项目要求和进度分期及时足额到位。第六章效益分析一、 经济效益（一）单位产品生产成本核算500吨甘薯储藏保鲜及初加工新建项目建设期为1年，达到设计能力100%。本项目甘薯储藏以吨为单位，单位产品的生产成本组成如下：1、甘薯收购价1000元每吨*500吨，合计50万元2、日耗电961度，储藏3个月，共需耗电87451度，需付电费8.5万元。3、人工工资按每吨100元计算，合计7.5万元。4、其他费用（包括企管费、维护费等），合计为10.4万元（二）项目总成本测算本项目总成本由产品总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料及动力费、直接工资及福利费、修理费和其它费用（销售费用：销售收入2-3%；+管理费用：销售收入1-2%）等六部分组成。甘薯储藏量、电费、工资、其他费用共为76