供营部岗位职责.doc

1、篇一：营运部岗位职责营运部岗位及职责一、部门职责1规划公司年度生产经营计划，推进公司中、长期发展规划。2检查总部各分支机构经营执行情况，对经营状况不佳或制度执行不力的行为进行纠编。3. 考虑政策的可行性和及时性，加强对各机构销售政策的执行情况进行检查。4分析总部及各分支机构经营和kpi执行情况，在确保销量的同时，注重经济效益的提升。5加强风险控制，提高存货和应收账款的周转，防止跌价、坏账损失和降价、财务费用。6根据kpi指标细化，并落实、贯彻、执行。二、岗位设置营运部总监一名；经营效率经理一名；kpi管理专员一名；三、岗位说明书1营运部总监职位名称：营运部总监 职位代码 直属上级：事业部总经理

2、职位概要：策划推进公司的业务运营战略、流程与计划，组织协调公司各部门执行、实现公司的运营目 标。工作内容：1、修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程；2、策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整；3、建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；4、制定公司运营标准并监督实施；5、制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成；6、制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发展优秀的运营队伍；7、完成总经理临时交办的其他任务。任职资格： 教育背景：管理类专业本科以上学历，工作经验突出可放宽条件。培训经历：受过战略管理、组

3、织变革管理、人力资源管理、项目管理、市场营销、财务管理等方面的培训。 经 验：8 年以上企业工作经验，5 年以上高级管理工作经验。工作能力：1、在企业战略规划领域有深厚的理论功底和丰富的运作经验。2、精通项目管理，并有独立实施项目管理操作的成功经验。3、熟悉行业动态及运营发展趋势。4、熟练操作使用办公软件。2经营效率经理职位名称：经营效率经理 职位代码 直属上级：营运部总监职位概要：分析、预测公司各种经营指标，向管理层提供经营建议和决策支持。工作内容：1、分析评估各项业务和各部门业绩，提供经营建议和决策支持；2、检查总部各分支机构经营执行情况，对经营状次品不佳或制度执行不力的行为进行纠编。3.

4、 考虑政策的可行性和及时性，加强对各机构销售政策的执行情况进行检查。4分析总部及各分支机构经营和kpi执行情况，在确保销量的同时，注重经济效益的提升。5加强风险控制，提高存货和应收账款的周转，防止跌价、坏账损失和降价、财务费用。 任职资格： 教育背景：财经类本科以上学历培训经历：受过项目管理、管理学、财务分析、产品知识等方面的培训。经 验：5 年以上大型企业财务管理工作经验，有中级会计师以上职称。 工作能力：1、擅长财务分析。 2、熟悉各种组织形式下企业财务管理工作；3、熟练使用办公软件及财务软件。3kpi管理主管职位名称：kpi管理主管 职位代码 直属上级：营运部总监职位概要：协助上级完成薪

5、酬、福利的各项日常工作工作内容：1、执行公司年度薪酬规划及福利计划；2、定期收集市场薪酬信息和数据；3、根据公司业务发展情况和市场水平，制定合理薪酬调整实施办法；4、按时完成人工成本、人工费用的分析报告并及时更新维护员工资料库；5、制作公司每月的工资报表，按时发放工资；6、办理养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等社会保险和基金；7、考勤、管理休假；8、其他与薪酬相关的工作。任职资格： 教育背景：人力资源、劳动经济、心理学、管理学等相关专业本科以上学历。培训经历：受过现代人力资源管理技术、劳动法律法规和财务会计知识等方面的培训。 经 验：2 年以上薪资管理工作经验。工作能力：1、

6、熟悉国家人事政策、法律和法规。2、熟悉与薪酬相关的法律、法规。3、熟悉薪酬福利管理流程。4、人力资源管理理论基础扎实。5、熟练使用相关办公软件。 3商务主管职位名称：商务主管 职位代码 直属上级：营运部总监职位概要：协助商务工作开展，根据商务管理流程，做好业务流程管理的对接。工作内容：1 了解公司物流服务流程，做好商务对接；2 熟悉库存周转流程，了解发货与库存的动态变化，协助业务部做好要货计划；3 及时整理业务订单，进行整理汇报商务部，并跟踪订单执行过程；4 根据工作需要，整理商务数据，为营运管理提供依据。5 商务部进销存帐目管理，及时更新维护，为商务运作提供积极支持。6 领导交办的其他任务。

7、任职资格：教育背景：市场营销、管理类相关专业大专以上学历。培训经历：接受过物流知识的相关培训。经 验：有2年以上相关岗位工作经验。工作能力：1有较强的组织沟通能力。2高度的责任意识。3熟练操作办公软件。篇二：采供部岗位职责1、 在联营体经理部的领导下，严格执行工程建设的有关法律、法规，负责工程建设物资材料及相关设备的采购供应工作。2、 根据工程建设需求，负责编制采购供应计划、采购报（比）价表等工作。3、 负责组织对物资材料和设备的供应厂（商）家进行考察。4、 负责参与对材料和设备的检测及善后处理。5、 负责组织物资、材料及设备采购的招、投标及拟订采购合同工作。6、 负责编制物资消耗计划表、物资

8、使用核销表工作。7、 负责对材料的使用进行跟踪调查，及时核算出材料的使用情况，对单位时间内使用材料的盈亏情况做具体分析。8、 督促材料使用部门更好的进行材料使用和预算工作。9、 负责对采购的物资、材料和设备进行验收、审核、保管、发放、回收等工作。10、 协助有关部门编制材料供应计划、工程预决算、工程验收、竣工备案、审计和内务管理工作等。11、 负责建好材料收索表和物资信息库，并随着市场的变化不断的更新和完善。12、 通过各种渠道收集信息，与材料商建立良好业务往来关系，使材料最经济、最快捷、最合理的被投入使用。13、 与工程、预算等相关部门交流经验、密切合作，做到事前预计、事中配合、事后反馈。1

9、4、 多方求证、精心分析、公平比较为领导决策提供最优依据。15、 严格按材料或设备认质核价的程序开展材料审批工作。a、对普通材料及量小的材料采取市场询价、电话询价等方式审定价格。b、对涉及金额大、影响结构安全、受关注程度高的材料；首先按确定的档次，对产品进行质量、信誉、生产能力等方面的市场调查，收集样品和整理、汇总信息资料；根据工期要求及生产、维修就近原则，综合比较分析后，选择入围厂家；然后协助合同部采取招标方式或组织相关领导、财务、纪检等相关部门共同参与审核，认质认价。16、 对材料和设备，力争供前考察、供中追踪、供后反馈，严把质量关。17、 做好资料收集、整理、汇总、存档工作，确保真实、完

10、整地反映物资供应的全部过程。18、 负责相关索赔资料的收集工作。19、 完成联营体经理部交办的其它任务。1、主任职责（1）负责采购供应管理部全面管理工作，主管计划、合同、核销结果的审核。组织联营体的设备、材料、配件的采购等工作，其工作对总经理和主管副经理负责。（2）履行国家的合同法和价格法，认真执行联营体的质量计划和有关设备、配件、材料采购规定。（3）贯彻国家政府采购机制，公开、公正、公平。遵循比质、比价、比运输、比售后服务的原则选择供货商。（4）主持部室材料、配件的计划、采购、验收、保管、发放等规章制度的制定，并检查、落实。（5）参与材料、配件采购计划的审批和合同的签订，重大事项的汇报、处理

11、。（6）组织本部人员政治学习和业务学习，不断提高政治思想素质和业务水平。（7）遵纪守法、廉洁自律，办事不拖拉推诿，争创先进部室。2、副主任职责（1）协助管理采购供应管理部的日常工作，主管材料、配件定额管理；核销组织管理；仓库管理；督办合同执行情况。（2）认真履行合同法及价格法，认真执行工程局、联营体的质量计划和有关材料的采购管理规定。（3）参与对各分供方的选择及评定工作。（4）负责仓库有关设备、配件、材料的贮存规定的贯彻，负责仓库的贯标执行情况。（5）组织参与材料的消耗计划、核销工作。（6）遵纪守法，廉洁自律，争创先进部室。3、业务主管职责（兼计划）（1）负责本部门各类材料采购计划的编制、报业

12、主主材计划的编制、消耗材料核销计划的编制整理工作。（2）负责主材的申报汇总及成本监控系统的管理、录入、审核工作。（3）负责阅图，编制供应台帐。（4）参与对提供产品的分供方的选择和考核。（5）对所购回的材料填写到货登记，配合仓库保管员定期清仓查库。（6）负责储备定额控制及合同的执行。（7）参与材料验收、票据审核、材料发放工作。（8）负责主管本部门的日常业务管理工作。4、业务主办职责（1） 根据批准的采购计划，分解制定报价单和比价表。（2） 负责报价单、比价表及合同的拟订审批和归档。（3） 参与对提供产品的分供方的选择和考核。（4） 跟踪服务，对不合格品及时处理，尽最大限度减少成本费用。（5） 收

13、集价格和质量信息，努力使所采购的材料、配件质优价廉。（6） 与仓库保管员做好材料、配件的交接及验收工作。（7） 为人诚实、正直，保守有关机密，遵纪守法，廉洁自律。（8） 参与主材的发放、采购票据审核工作。（9） 协助处理部门内部事务。5、业务员职责（1）负责蓝图、零建图纸的分解、汇总统计工作。（2）深入施工现场，了解坝体实际结构，编制实际的材料消耗计划和核销报表。（3）核对各队的实际材料消耗，并认真分析，如实反映各队的材料消耗情况。（4）协助处理部门内部事务。6、供应管理员职责（1） 负责开具材料的领料单/调拨单，做到准确及时。（2） 严格按照计划和施工图纸供应材料，并认真执行材料消耗定额，实

14、行限额领料制度。（3） 急工程之所急,想工程之所想,认真做好材料供应服务工作。（4） 负责与业主方面有关油料和炸药的结帐工作。7、统计员职责统计、核销是工程项目成本管理的主要内容之一。它能及时、系统、准确地反映工程所需材料的消耗状况，有效地控制物资消耗总量，进一步提高物资计划的准确性，供应的可靠性、及时性和用材的合理性统计、核销报表出来后，必须做好统计、核销的分析说明。对于核销量大于（或小于）计划总量的部分需详细分析说明，查明原因，提出改进建议。按月统计出库存放收支情况，并打印统计及库存报表。a. 主要物资收入、消费、库存月报于本月末上报母体工程局设备物资处。b. 主要物资收、支、存季报于次月

15、八日前上报母体工程局设备物资处。c. 主要物资核销报表于次年元月八日前上报母体工程局设备物资处。负责各类文件、技术资料、报表的收发、保管、归档。协助有关部门做好其他资料的整理工作。8、仓库主管职责（1）对材料的验收、保管和发放负有重要责任。加强控制、审查各部门领用材料的审批手续及数量，严格把关，合理使用材料，降低消耗。（2）督促、监督保管员严格把好材料进库验收手续。（3）切实贯彻落实物资管理制度，加强库存管理。检查落实库房及库存物资的防火、防盗、防损坏、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损，存放合理。（4）定期检查物品与登记是否物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。（5）作好物资的收、发、存、报损等手续，并定期进行盘查。（6）按规定要求及时填报库存报表。（7